Курсовая работа по экономике АТП

Расчет материальных затрат на выполнение прогнозируемого  объема перевозок проводится в натуральном  и стоимостном выражении по следующим  группам: автомобильное топливо, смазочные  материалы, керосин для технологических  нужд, обтирочные материалы, прочие эксплуатационные материалы, ремонтные материалы  и запасные части, восстановление и  ремонт.

Объемный расход автомобильного топлива G_л для АТС, работа которых учитывается в тонно-километрах, определяется по формуле для автопоездов с полуприцепом и автопоездов с прицепами:

G_л = 0,01[H_л+Н_ткм(q_мп+q·γ·β)]К_з·К_д·К_гL_общ, л;

где Н_л = 25л/100км – норма расхода топлива на пробег,

Н_ткм = 1,3л/100км – норма расхода топлива на транспортную работу,

q_мп = 5,7 т – снаряженная масса прицепа,

К_з = 1,11 – коэффициент, учитывающий расход топлива в зимний период для северных районов,

К_д = 0,9 – коэффициент, учитывающий дорожные условия (для внегородских дорог с усовершенствованным покрытием в случае перевозок грузов на расстояние до 15 км),

К_г = 1,005 – коэффициент, учитывающий расход топлива на внутригаражные нужды,

L_общ = 5737508км – общий пробег всех АТС.

G_л = 0,01[25+1,3(5,7+20·0,9·0,65)]1,11·0,9·1,005·5737508 = 2743116,5 л. 

Расход смазочных  материалов по каждому виду (моторное масло, трансмиссионное масло, консистентная  смазка) определяется по формуле:

G_см = G_л·К_см, л (масла) или кг (смазки),

где К_см – норма расхода смазочных материалов в литрах от расхода топлива для масел или в килограммах от расхода топлива для консистентной смазки.

G_мм = 2743116,5/100·5,0 = 137155,825 л (моторное масло)

G_тм = 2743116,5/100·0,5 = 13715,5825 л (трансмиссионное масло)

G_пс = 2743116,5/100·0,3 = 8229,3495 кг (пластичная смазка)

G_сп = 2743116,5/100·1,0 = 27431,165 л (специальные масла) 

Расход технического керосина G_к принимается от расхода в размере 0,5% от весового расхода топлива:

G_к = 0,005G_л·ρ_т, кг;

где ρ_т = 0,825 кг/л – плотность топлива.

G_к = 0,005·2743116,5·0,825 = 11315,356 кг. 

Расход обтирочных материалов G_об определяется по нормам Н_об расхода на одну единицу АТС в год: грузовые автомобили – 36 кг/ед, прицепы и полуприцепы – 18 кг/ед.

G_об = А_сс·Н_об = 140(36+18) = 7560 кг. 

Затраты на топливо, смазочные материалы, технический керосин, обтирочные материалы определяются произведением их действующих цен в руб/л или руб/кг на расходы указанных эксплуатационных и смазочных материалов в литрах или килограммах.

Для укрупненных  расчетов стоимость обтирочных материалов принята 11,0 руб/кг.

З_л = 2743116,5·22,0 = 60348563 руб – затраты на дизельное топливо,

З_мм = 137155,825·23,0 = 3154584 руб – затраты на моторное масло,

З_тм = 13715,5825·24,80 = 340147 руб – затраты на трасмиссионное масло,

З_пс = 8229,3495·42,0 = 345633 руб – затраты на пластичные смазки,

З_сп = 27431,165·15,0 = 411468 руб – затраты на специальные масла,

З_тк = 11315,356·20,0 = 226307 руб – затраты на технический керосин,

З_об = 7560·11,0 = 83160 руб – затраты на обтирочные материалы. 

Затраты на прочие эксплуатационные материалы (электролит, дистиллированную воду, антифриз, тормозную  жидкость) принимается в размере 10% от суммы затрат по всем видам  масел и техническому керосину.

З_пэм = (З_мм+З_тм+З_пс+З_сп+З_тк)10% = (3154584+340147+345633+411468+226307)10% = =447814 руб. 

Затраты на ремонтные  материалы (З_рм) а запасные части (З_зч) необходимые для проведения технических обслуживаний и текущих ремонтов в денежном выражении определяются на основании норм затрат в рублях на 1000 км пробега и общего пробега парка по формуле:

З_рм(зч) = 0,001·Н_рм(зч)·L_общ·k, руб,

где Н_рм = 228 руб/1000 км и Н_зч = 210 руб/1000 км – норма затрат на ремонтные материалы и запасные части, откорректированная с учетом условий эксплуатации ( 1 категория дорого, k = 0,84).

З_рм = 0,001·228·5737508·0,84 = 1098847,5 руб;

З_чм = 0,001·210·5737508·0,84 = 1012096,4 руб. 

Затраты на восстановление и ремонт шин определяются на основании  нормативов на  1000 км пробега и  норм пробега шин по типам автомобилей.

Расчет затрат на восстановление и ремонт шин проводится по формуле:

З_ш = 0,001·Ц_ш·n_к·Н_ш·L_общ, руб;

где Ц_ш = 3500 руб – стоимость одного комплекта шин (покрышка, камера, ободная лента),

n_к = 18 шт – число колес на автомобиле без учета запасного колеса,

Н_ш = 0,89 – норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта шин на   1000 км пробега для соответствующего размера шин и условий эксплуатации, % от стоимости.

З_ш = 0,001·3500·0,89·5737508 = 17872338 руб.

Потребность в материальных затратах

Таблица 3

 
 
 
 

2.3. Расчет численности  и фонда оплаты труда по категориям рабочих

В разделе определяется численность и фонд оплаты труда  персонала АТП в соответствии с тарифными ставками и окладами, системой доплат по следующим категориям работников:

   - водители,

   - ремонтные  рабочие,

   - подсобно-вспомогательные  рабочие,

   - руководители, специалисты и служащие.

Фонд оплаты труда подразделяется на два вида:

   - фонд  основной заработной платы,

   - фонд  дополнительной заработной платы.

Отчисления на социальные нужды производятся от общего фонда оплаты труда, включая выплаты  из фонда материального поощрения (кроме единовременной помощи).

2.3.1. Расчет фонда оплаты труда водителей

Определение фонда  оплаты труда водителей целесообразно  выполнять в следующей последовательности: расчет численности водителей, расчет основной заработной платы водителей, расчет доплат водителей, расчет премий.

Основная заработная плата водителей, работающих на сдельной оплате труда, складывается из оплаты за перевезенные тонны, оплаты за выполненные  тонны-километры, оплаты за участие  в ТО-2, надбавки за классность, надбавки за руководство бригадой, доплаты  за совмещение профессий, доплаты за работу в сверхурочное время, премии за качественные показатели в работе.

Дополнительная  заработная плата водителей и  других категорий персонала состоит  из оплаты очередных отпусков, за выполнение общественных обязанностей, льготных часов подростков и др.

Основная заработная плата водителей, работающих на автомобилях  с почасовой оплатой, автобусах, складывается из оплаты за часы работы на линии, надбавки за классность, оплаты за участие в ТО-2, премии за качественное выполнение задания в срок.

2.3.1.1.Расчет  численности водителей

Среднесписочная численность водителей определяется по формуле:

N_в = (АТ_н+АТ_н·t_пз)/(Ф_гв·К_w), чел;

где АТ_н = 500780 авт-час – автомобиле часы в работе на линии,

t_пз – подготовительно-заключительное время водителей, принимается 0,042 час на 1 час работы водителей,

Ф_гв – годовой фонд рабочего времени водителя, ч. Годовой фонд рабочего времени для средних условий эксплуатации может быть принят по категориям работающих:

- водители грузовых  автомобилей грузоподъемностью  менее 2,5 т – 1812 час

- водители грузовых  автомобилей грузоподъемность более  2,5 т – 1755 час

- ремонтные рабочие  с нормальными условиями труда  – 1850 час

- ремонтные рабочие  с вредными условиями труда  – 1800 час

- кондукторы  – 1840 час.

Ф_гв = 1755 час,

К_w = 1 – коэффициент роста производительности труда.

N_в = (500780+500780·0,042)/1755 = 297 чел. 

2.3.1.2. Расчет основной заработной платы водителей

Основная заработная плата водителей, работающих по сдельным расценкам за перевезенные тонны  и выполненные тонно-километры, определяется по формуле:

ОЗП = Q_т·S_т+Р_ткм·S_ткм, руб;

где Q_т – объем перевозимого груза, т;

S_т – сдельная расценка за 1 тонну перевезенного груза, руб;

Р_ткм – транспортная работа, ткм;

S_ткм – сдельная расценка за 1 ткм транспортной работы.

Сдельная расценка за 1 т перевозимого груза и за 1 ткм транспортной работы определяются по формулам:

S_т = С_час·t_пр/(60q) = 20·83/(60·20) = 1,38 руб/т;

S_ткм = С_час(t_дв+t_пз)К_зп/(60·V·q·β_н), руб/ткм;

где С_час = 20 руб – часовая тарифная ставка водителя третьего класса данной группы автомобилей;

t_пр = 83 мин – норма времени простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой на ездку;

t_дв – норма времени движения автомобиля за 1 час работы, принимается равной 60 мин;

q – грузоподъемность автомобиля;

К_зп – коэффициент, учитывающий изменение сдельных расценок от класса перевозимого груза; принимается для грузов 1-го класса – 1,00, грузов 2-го класса – 1,25, грузов 3-го класса – 1,66, грузов 4-го класса – 2,0;

β_н = 0,50 – нормативный коэффициент использования пробега;

V = 45 км/ч – норма пробега автомобилей для 1-ой категории дорог.

S_ткм1к = 20·(60+50)·1,00/(60·45·20·0,50) = 0,08 руб/ткм,