Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2015 в 11:22, реферат
Цель проекта: Удовлетворение потребителей в высококачественных и недорогих услугах в области цветной полиграфии на современном оборудовании ведущих стран мира. Типография «Принт ДеЛюкс» - это комплекс полиграфических услуг, осуществляемый на современном оборудовании, способный конкурировать на местном и областном рынках и удовлетворить запросы самых разных потребителей.
2) количество заказов на
листовки увеличивается в
Бюджет продаж, ед. (2-ой квартал 2011 года) | |||||||||
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Всего | |||
Визитки на стандартной бумаге |
1100 |
1200 |
1300 |
1350 |
1400 |
1500 |
7850 | ||
Блокноты А5 |
50 |
60 |
75 |
90 |
90 |
100 |
465 | ||
Блокноты А6 |
120 |
130 |
150 |
150 |
200 |
200 |
950 | ||
Дисконтные карты с ламинацией |
500 |
500 |
500 |
600 |
800 |
1000 |
3900 | ||
Буклеты, листовки, флаеры (на мелованной глянцевой бумаге) А5 |
1600 |
1500 |
1400 |
1300 |
1100 |
1000 |
7900 | ||
Буклеты, листовки, флаеры (на мелованной глянцевой бумаге) А6 |
2000 |
2500 |
2700 |
2000 |
1000 |
700 |
10900 | ||
Календари карманные (7×10 см) |
50 |
50 |
70 |
150 |
300 |
500 |
1120 | ||
Календари карманные (5×9 см) |
50 |
50 |
100 |
200 |
500 |
700 |
1600 | ||
Календари настенные |
5 |
5 |
20 |
50 |
200 |
300 |
580 | ||
Календари "Домик" |
10 |
10 |
50 |
100 |
400 |
500 |
1070 | ||
Разработка макета |
10 |
18 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 | ||
Бюджет продаж, руб. (2-ой квартал 2011 года) | |||||||||
Норм. цена продажируб. |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Всего | ||
Визитки на стандартной бумаге |
5 |
5500 |
6000 |
6500 |
6750 |
7000 |
7500 |
39250 | |
Блокноты А5 |
50 |
2500 |
3000 |
3750 |
4500 |
4500 |
5000 |
23250 | |
Блокноты А6 |
25 |
3000 |
3250 |
3750 |
3750 |
5000 |
5000 |
23750 | |
Дисконтные карты с ламинацией |
15 |
7500 |
7500 |
7500 |
9000 |
12000 |
15000 |
58500 | |
Буклеты, листовки, флаеры (на мелованной глянцевой бумаге) А5 |
7 |
11200 |
10500 |
9800 |
9100 |
7700 |
7000 |
55300 | |
Буклеты, листовки, флаеры (на мелованной глянцевой бумаге) А6 |
5 |
10000 |
12500 |
13500 |
10000 |
5000 |
3500 |
54500 | |
Календари карманные (7×10 см) |
8 |
400 |
400 |
560 |
1200 |
2400 |
4000 |
8960 | |
Календари карманные (5×9 см) |
5 |
250 |
250 |
500 |
1000 |
2500 |
3500 |
8000 | |
Календари настенные |
250 |
1250 |
1250 |
5000 |
12500 |
50000 |
75000 |
145000 | |
Календари "Домик" |
70 |
700 |
700 |
3500 |
7000 |
28000 |
35000 |
74900 | |
Разработка макета |
500 |
5000 |
9000 |
12500 |
15000 |
20000 |
25000 |
86500 | |
Всего |
47300 |
54350 |
66860 |
79800 |
144100 |
185500 |
577910 | ||
Вся производимая продукция печатается в соответствии с заказами, поэтому не предусматриваются остатки продукции на конец месяца. Таким образом, бюджет производства будет аналогичен бюджету продаж.
Бюджет производства, ед. (2-ой квартал 2011 года) | |||||||
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Всего | |
Визитки на стандартной бумаге |
1100 |
1200 |
1300 |
1350 |
1400 |
1500 |
7850 |
Блокноты А5 |
50 |
60 |
75 |
90 |
90 |
100 |
465 |
Блокноты А6 |
120 |
130 |
150 |
150 |
200 |
200 |
950 |
Дисконтные карты с ламинацией |
500 |
500 |
500 |
600 |
800 |
1000 |
3900 |
Буклеты, листовки, флаеры (на мелованной глянцевой бумаге) А5 |
1600 |
1500 |
1400 |
1300 |
1100 |
1000 |
7900 |
Буклеты, листовки, флаеры (на мелованной глянцевой бумаге) А6 |
2000 |
2500 |
2700 |
2000 |
1000 |
700 |
10900 |
Календари карманные (7×10 см) |
50 |
50 |
70 |
150 |
300 |
500 |
1120 |
Календари карманные (5×9 см) |
50 |
50 |
100 |
200 |
500 |
700 |
1600 |
Календари настенные |
5 |
5 |
20 |
50 |
200 |
300 |
580 |
Календари "Домик" |
10 |
10 |
50 |
100 |
400 |
500 |
1070 |
Макеты |
10 |
18 |
25 |
30 |
40 |
50 |
173 |
В качестве материалов для производства различной печатной продукции используются:
Бумага для лазерной печати повышенной плотности, А4 - для изготовления визиток, дисконтных карт, карманных календарей, блокнотов.
Мелованная глянцевая бумага А4 – для изготовления буклетов, листовок, флаеров. Мелованная глянцевая бумага А3, плотная – для календарей настенных и «домик».
Пластиковые пружины – для календарей и блокнотов.
Пленка для ламинирования – для дисконтных карт.
Кроме того, необходима краска для ризографа.
Объем закупок материалов зависит от плановых объемов производства. При покупке краски для печати необходимо учитывать, на сколько копий хватит одного картриджа или тубы.
Нормативная спецификация на бумагу
Наименование продукции |
Количество бумаги на ед. изделия |
Всего листов бумаги, ед | |||||
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | ||
Визитки на стандартной бумаге |
0,1 листа плотной бумаги А4 |
110 |
120 |
130 |
135 |
140 |
150 |
Блокноты А5 |
11 листов плотной бумаги А4 |
550 |
660 |
825 |
990 |
990 |
1100 |
Блокноты А6 |
5,5 листов плотной бумаги А4 |
660 |
715 |
825 |
825 |
1100 |
1100 |
Дисконтные карты с ламинацией |
0,1 листа плотной бумаги А4 |
50 |
50 |
50 |
60 |
80 |
1000 |
Буклеты, листовки, флаеры (на мелованной глянцевой бумаге) А4 |
1 лист мелованной глянцевой |
1600 |
1500 |
1400 |
1300 |
1100 |
1000 |
Буклеты, листовки, флаеры (на мелованной глянцевой бумаге) А5 |
0,5 листа мелованной глянцевой бумаги А4 |
1000 |
1250 |
1350 |
1000 |
500 |
350 |
Календари карманные (7×10 см) |
0,4 плотной бумаги А4 |
20 |
20 |
28 |
60 |
120 |
200 |
Календари карманные (5×9 см) |
0,6 плотной бумаги А4 |
30 |
30 |
60 |
120 |
300 |
420 |
Календари настенные |
6 листов мелованной глянцевой плотной бумаги А3 |
30 |
30 |
120 |
300 |
1200 |
1800 |
Календари "Домик" |
0,5 листов мелованной глянцевой плотной бумаги А4 |
5 |
5 |
25 |
50 |
200 |
250 |
Итого расход бумаги |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Итого плотной бумаги А4 |
1420 |
1595 |
1918 |
2190 |
2730 |
3970 |
Итого мелованной глянцевой бумаги А4 |
2600 |
2750 |
2750 |
2300 |
1600 |
1350 |
Итого плотной мелованной глянцевой бумаги А3 |
35 |
35 |
145 |
350 |
1400 |
2050 |
Расход пластиковых пружин – по одной на настенный календарь. Одной тубы ризографа хватает на 20 000 копий.
Бюджет закупок прямых материалов на второй квартал 2011 года
Материалы |
Цена, руб |
Июль |
Август |
Сентябрь | |||
Кол-во |
Сумма, руб |
Кол-во |
Сумма, руб |
Кол-во |
Сумма, руб | ||
Бумага для лазерной печати повышенной плотности, А4, (в пачках по 150 листов) |
350 |
10 |
3500 |
11 |
3850 |
12 |
4200 |
Мелованная глянцевая бумага А4 (в пачках по 500 листов) |
1030 |
6 |
6180 |
5 |
5150 |
6 |
6180 |
Мелованная глянцевая бумага А3, плотная (в пачках по 100 листов) |
500 |
1 |
500 |
- |
- |
2 |
1000 |
Пластиковые пружины для переплета А4 формата (упаковка – 500 штук) |
1950 |
1 |
1950 |
- |
- |
- |
- |
Краска для ризографа (черная) в тубах |
730 |
1 |
730 |
- |
- |
- |
- |
Краска для ризографа (цветная) в тубах |
1150 |
10 |
11500 |
- |
- |
- |
- |
Рулонная пленка для ламинирования, ширина 1000 мм, толщина 42,5 мкн, длина 150 м в рулонах |
3880 |
1 |
3880 |
1 |
3880 |
1 |
3880 |
Итого |
28240 |
12880 |
15260 | ||||
Материалы |
Цена, руб |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь | |||
Кол-во |
Сумма, руб |
Кол-во |
Сумма, руб |
Кол-во |
Сумма, руб | ||
Бумага для лазерной печати повышенной плотности, А4, (в пачках по 150 листов) |
350 |
15 |
5250 |
19 |
6650 |
26 |
9100 |
Мелованная глянцевая бумага А4 (в пачках по 500 листов) |
1030 |
5 |
5150 |
3 |
3090 |
3 |
3090 |
Мелованная глянцевая бумага А3, плотная (в пачках по 100 листов) |
500 |
4 |
2000 |
14 |
7000 |
21 |
10500 |
Пластиковые пружины для переплета А4 формата (упаковка – 500 штук) |
1950 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1950 |
Краска для ризографа (черная) в тубах |
730 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Краска для ризографа (цветная) в тубах |
1150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Рулонная пленка для ламинирования, ширина 1000 мм, толщина 42,5 мкн, длина 150 м в рулонах |
3880 |
1 |
3880 |
1 |
3880 |
1 |
3880 |
Итого |
16280 |
20620 |
28520 | ||||
В основном производстве заняты технологи (выполняют печать и копирование больших и средних заказов на ризографе, бигование, ламинирование, брошюровку) и дизайнеры (выполняют выполняет разработку макетов).
С учетом имеющихся мощностей 1 человек может распечатывать, брошюровать и ламинировать до 500 листов.
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
Всего листов бумаги всех видов |
4055 |
4380 |
4813 |
4840 |
5730 |
7380 |
Листов в день |
184 |
199 |
219 |
220 |
260 |
335 |
Таким образом, необходим один технолог.
Дизайнер может разработать пять полноценных макетов день. Рассчитаем потребность в дизайнерах.
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
Макеты |
10 |
18 |
25 |
30 |
40 |
50 |
Макетов в день |
0,45 |
0,8 |
1,1 |
1,3 |
1,8 |
2,2 |
Таким образом, необходим один дизайнер.
Вспомогательный персонал состоит из администратора (принимает заказы от клиентов) и уборщицы.
Административно-управленческий персонал представлен директором полиграфического предприятия.
Рассчитаем заработную плату за 2-е полугодие 2011 года для всех представленных категорий работников.
Затраты на оплату труда
Должность |
Кол-во человек |
Заработная плата |
Сумма, руб. |
Директор |
1 |
10 000 |
15 000 |
Администратор |
1 |
6 000 |
8 000 |
Технолог |
1 |
7 000 |
9 000 |
Дизайнер |
1 |
8 000 |
10 000 |
Уборщица |
1 |
5 000 |
5 000 |
Итого |
47 000 | ||
Итого за квартал |
141 000 | ||
Итого за полугодие |
282000 |
Информация о работе Проект открытия полиграфического предприятия