Программные расходы бюджета на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Общий объем финансирования:13844889,8т.р

2638660,3

2198845,9

2248845,9

2252845,9

2252845,9

2252845,9

Из них:

За счет средств областного бюджета НСО: 924039,8т.р

501660,3

82075,9

82075,9

86075,9

86075,9

86075,9

За счет средств местных бюджетов:249425т.р.

112500

27385

27385

27385

27385

27385

За счет внебюджетных источников:12671425т.р.

2024500

2089385

2139385

2139385

2139385

2139385

За счет областного бюджета НСО по исполнителям мероприятий: МЖКХиЭ- 909039,8

486660,3

82075,9

82075,9

86075,9

86075,9

86075,9

Мин.труда, занятости и трудовых ресурсов НСО: 15000т.р.

15000

0

0

0

0

0

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Значение целевого индикатора

Примечание

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель:

снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) Новосибирской области; переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов

энергоемкость ВРП Новосибирской области (к уровню 2014 года)

%

100

99

98

97

96

95

94

энергоемкость ВРП в 2020 году снизится на 6% к уровню 2014 года

Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях

удельное потребление энергетических ресурсов государственными учреждениями Новосибирской области (к уровню 2014 года)

%

удельное потребление энергетических ресурсов государственными учреждениями в 2020 году снизится на 6% к уровню 2014 года

электроэнергии

100

99

98

97

96

95

94

тепловой энергии

100

99

98

97

96

95

94

воды

100

99

98

97

96

95

94

Задача 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе

удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде (к уровню 2014 года)

%

100

100

99

98

97

96

95

удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде в 2020 году снизится на 5% к уровню 2014 года

количество многоквартирных домов, оборудованных приборами учета используемых энергетических ресурсов в рамках государственной программы (нарастающим итогом с начала реализации программы)

количество домов

0

0

135

270

405

540

675

Задача 3. Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры

удельный расход топлива муниципальными котельными на выработку тепловой энергии (к уровню 2014 года)

%

100

99,5

99,2

98,9

98,6

98,3

98,0

удельный расход топлива муниципальными котельными на выработку тепловой энергии в 2020 году снизится на 2% к уровню 2014 года

Задача 4. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в экономике Новосибирской области

количество юридических лиц, осуществляющих деятельность в области энергосбережения, в том числе по энергосервисным контрактам, при поддержке из областного бюджета Новосибирской области в рамках государственной программы, ежегодно

количество

0

3

0

0

3

3

3

количество предприятий, заключивших с МЖКХиЭ соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

количество

18

20

21

22

23

24

25

доля оснащенных энергоэффективным оборудованием трамваев и троллейбусов от общего их количества в г. Новосибирске

%

46,6

50,1

53,6

57,1

60,7

64,9

67,7

количество реализуемых предприятиями, осуществляющими инвестиционную деятельность совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области, проектов по использованию возобновляемых источников энергии (нарастающим итогом с начала реализации государственной программы)

количество

0

1

2

3

4

5

6

удельное потребление электроэнергии (на единицу товарной продукции) на собственные нужды в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области, к уровню 2014 года

%

100

99,5

99,0

98,5

98,0

97,5

97,0

удельное потребление электроэнергии (на единицу товарной продукции) на собственные нужды в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области, в 2020 году снизится на 3% к уровню 2014 года

Наименование основного мероприятия

Государственные заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий

Срок реализации, год

Ожидаемый результат (краткое описание)

Государственная программа Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015 - 2020 годы"

Цель: снижение энергоемкости валового регионального продукта Новосибирской области; переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов

Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях

1.1. Обучение  энергоменеджменту специалистов, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях

МЖКХиЭ

2015, 2018 - 2020

обучение 160 специалистов, ответственных за энергосбережение учреждений, приемам и методам внедрения энергосберегающих технологий и эффективности энергопотребления

1.2. Мероприятия, направленные на снижение энергопотребления  государственными учреждениями  Новосибирской области

МТЗиТР во взаимодействии с подведомственными государственными учреждениями Новосибирской области

2015

ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями Новосибирской области на 1%

1.3. Заключение  энергосервисных контрактов государственными и муниципальными учреждениями

государственные и муниципальные учреждения Новосибирской области

2015 - 2020

Задача 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе

2.1. Оборудование  многоквартирных жилых домов  приборами учета используемых  энергетических ресурсов

МЖКХиЭ во взаимодействии с органами местного самоуправления

2016 - 2020

сокращение удельных расходов использования энергетических ресурсов в жилищном фонде в 2020 году к уровню 2014 года на 5%

2.2. Модернизация (реконструкция) внутридомовых инженерных  сетей для оснащения приборами  учета используемых энергетических  ресурсов многоквартирных жилых  домов с транзитными магистральными  трубопроводами

МЖКХиЭ во взаимодействии с органами местного самоуправления

2015 - 2020

Задача 3. Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация  коммунальной инфраструктуры (котельные, тепловые и водопроводные сети) с использованием энергоэффективного оборудования и применением эффективных технологий, разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

МЖКХиЭ, Фонд модернизации во взаимодействии с органами местного самоуправления

2015 - 2020

снижение удельного расхода топлива на выработку теплой энергии в 2020 году к уровню 2014 года на 2%

Задача 4. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в экономике Новосибирской области

4.1. Оказание  поддержки из областного бюджета  Новосибирской области юридическим  лицам, осуществляющим деятельность  в области энергосбережения, в  том числе по энергосервисным контрактам, в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным ресурсам

МЖКХиЭ

2015, 2018 - 2020

снижение энергоемкости валового регионального продукта Новосибирской области на 6% к уровню 2014 года

4.2. Мероприятия  по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности предприятий, осуществляющих свою деятельность  на территории Новосибирской  области

МЖКХиЭ, предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Новосибирской области

2015 - 2020

4.3. Мероприятия  по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности в  организациях, осуществляющих регулируемые  виды деятельности на территории  Новосибирской области

МЖКХиЭ, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области

2015 - 2020

снижение удельного потребления электроэнергии на собственные нужды организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в 2020 году на 3% к уровню 2014 года

4.4. Мероприятия  по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности в  транспортной сфере

МЖКХиЭ, организации транспортной сферы

2015 - 2020

доля оснащенных энергоэффективным оборудованием трамваев и троллейбусов от общего их количества в г. Новосибирске в 2020 году к уровню 2014 года - 67,7%

4.5. Содействие  предприятиям, осуществляющим инвестиционную  деятельность совместно с муниципальными  образованиями Новосибирской области, в реализации инвестиционных  проектов по использованию возобновляемых  источников энергии на основе  биоресурсов (солома, древесные отходы, навоз и т.д.)

МЖКХиЭ во взаимодействии с органами местного самоуправления и предприятиями, осуществляющими инвестиционную деятельность

2015 - 2020

совместно с органами местного самоуправления содействие предприятиям, осуществляющим инвестиционную деятельность, в реализации не менее 6-ти инвестиционных проектов по использованию возобновляемых источников энергии к 2020 году

4.6. Пропаганда  государственной политики энергосбережения  и повышения энергетической эффективности  Новосибирской области

МЖКХиЭ

2015, 2018 - 2020

повышение уровня информированности населения, организаций, предприятий Новосибирской области о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия

Объем финансирования

Полученный результат

план

факт

Кассовое исп.

1.замена в государственных  учреждениях сферы труда, занятости  и трудовых ресурсов Новосибирской  области оконных блоков 

803,1

803,06

100%

По контрактам, заключенным в декабре 2014 г. (первоначально на замену 54 окон), была проведена оплата кредиторской задолженности в сумме 803,06 тыс.руб.по замене 35 окон (в связи с удорожанием стоимости одного окна)

2.Заключение энергосервисных контрактов государственными и муниципальными учреждениями

6000

34354,3

572,57

В связи  с решением руководителей учреждений было заключено 5 энергосервисных контрактов на учреждениях области

Мероприятия

Объем финансирования

Полученный результат

план

факт

Кассовое исп.

 
Модернизация (реконструкция) внутридомовых инженерных сетей для оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных жилых домов с транзитными магистральными трубопроводами

10 904,00

10 903,96

100,00

Была произведена оплата кредиторской задолженности за выполненные работы в 2013 году в сумме 10903,96 тыс.руб.

Мероприятия

Объем финансирования

Полученный результат

план

факт

Кассовое исп.

Модернизация коммунальной инфраструктуры (котельные, тепловые и водопроводные сети) с использованием энергоэффективного оборудования и применением эффективных технологий, разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

562 500,00

503 983,74

89,60

 выполнен комплекс  работ по модернизации 4-х котельных  и 19,8 км сетей (план 18,9 км) в районах  области; приобретено 209 (план 202) источников  резервного электроснабжения в 143 муниципальных образованиях 27-ми  районов области; разработаны схемы  теплоснабжения в 82-х муниципальных  образованиях; произведена оплата  кредиторской задолженности в  объеме 93024,2 тыс. руб.

Мероприятия

Объем финансирования

Полученный результат

план

факт

Кассовое исп.

Оказание поддержки из областного бюджета Новосибирской области юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области энергосбережения, в том числе по энергосервисным контрактам, в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным ресурсам

3 000,00

3 000,00

100,00

оказана поддержка из областного бюджета Новосибирской области одному юридическому лицу в виде субсидии в размере 3,0 млн. руб. (компенсация процентной ставки банка на покупку энергоэффективного оборудования)

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области

1 000 000,00

162 920,00

16,29

В связи с экономическим кризисом предприятия были вынуждены сократить свои расходы и в 2015 году мероприятия энергосбережения на предприятиях были выполнены на сумму 162,9 млн.руб.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области**

1 000 000,00

830 792,00

83,08

В связи с экономическим кризисом предприятия были вынуждены сократить свои расходы и в 2015 году мероприятия энергосбережения на предприятиях были выполнены на сумму 830,8 млн.руб.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортной сфере

15 500,00

15 500,00

100,00

ООО НПФ «АРС-ТЕРМ» было произведено 15 комплектов энергоэффективного оборудования с высокочастотными приводами для осуществления плавного запуска электродвигателей на городском электрическом транспорте

Содействие предприятиям, осуществляющими инвестиционную деятельность,  в реализации инвестиционных проектов  по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов (соломы, древесные отходы, навоз и т.д.)

3 000,00

0,00

0,00

в связи с большими затратами по доставке сырья, находящегося на отдаленном расстоянии, в 2015 году проекты не были выполнены.