Бизнес-план по производству и монтажу строительных полимерных конструкций для жилых домов

|                  |Предоплата: 60,00%     |

|Жалюзи            |                       |

|                  |Задержки платежей: 15  |

|                  |Продажа с авансом      |

|                  |Предоплата: 60,00%     | 
 
 

5. Производственный  план

   Исходя  из маркетингового исследования, при проведении указанных выше

мероприятий прогнозируемые объемы продаж в первый год деятельности

представлены  в таб. 6.

                            Таблица 6. Прогноз объемов реализации  продукции.

|2. Отрезной  станок          |СОО3  фирмы PEDRAZZOLI (Италия)  |

|3. Автоматический  шуруповерт|AS 1918 фирмы ROTOX (Германия)  |

|4. Фрезерный  станок         |KF 349 ес фирмы ROTOX (Германия)|

|5. Фрезерный  автомат        |FWS 381 фирмы  ROTOX (Германия)  |

|6. Фрезерный  станок (для    |FR 703 фирмы MECAL (Италия)     |

|импоста)                    |                                |

|2. Дисковая  ручная пила     |GLS 217 фирмы  ROTOX (Германия)  |

|7. Сварочный  автомат        |MSC-A фирмы  HOLLINGER           |

|                            |(Германия).                     |

|8. Зачистной  автомат        |ЕРА 374 фирмы ROTOX (Германия)  |

|9. Контрольный  стенд        |GLA 303 фирмы  ROTOX (Германия)  |

|10. Отрезной  станок для     |GLA 303 фирмы  ROTOX (Германия)  |

|штапика                     |                                |

|11. Транспортировочные      |                                |

|тележки                     |                                | 

   Для  производства стеклопакетов

|12. Экструдер     |B 851 фирмы BELFORT GLASS (Италия)             |

|бутила            |                                               |

|13. Экструдер     |Н 505 с холодильником фирмы  BELFORT GLASS      |

|тиокола           |(Италия)                                       |

|14. Обжимной  пресс|М/351 фирмы BELFORT GLASS (Италия)             |

|15. Поворотный    |М 116 фирмы BELFORT GLASS (Италия)             |

|стол              |                                               | 

   Необходимые  условия для размещения и работы  данного оборудования

представлены  в таблице:

|НЕОБХОДИМЫЕ  УСЛОВИЯ:                                  |         |

|Производственная  площадь, м2                          |600-700  |

|Численность  рабочих, человек / смену                  |15       |

|Температурный  режим, оС                               |не ниже  |

|                                                      |17       |

|Электропитание, V / 50 Гц                             |380      |

|Расчетная  электрическая мощность, кВт                 |15-20    |

|Давление  сжатого воздуха в пневмомагистралях,  атм.    |6-8      | 
 

   В  настоящее время по договору аренды приобретены производственные и

складские помещения общей площадью 680 кв.м. Комплексное производственное

оборудование  приобретается и принадлежит  ЗАО «Металлопластконструкция».

Необходимые транспортные средства арендуются. 
 

   Проект  не имеет никаких инфраструктурных ограничений. Здание обеспечено

необходимыми  инженерными коммуникациями (вода, электроэнергия,

теплоснабжение). Потребность в специалистах необходимой  квалификации может

быть удовлетворена  за счет местного региона. 

   Проект  абсолютно нейтрален по отношению к окружающей среды с точки

зрения  опасных и вредных выбросов в  атмосферу и промышленных сбросов  в

канализацию. 

    По   своему   характеру   производство   единичное,  ориентировано    на

 индивидуального  потребителя, предполагает работу под конкретный заказ, а не

 на  склад, и благодаря своей гибкости  позволяет реализовать любые   пожелания

 заказчиков  и идей архитекторов.

   "Узким  местом" в существующей технологии  является ручная сборка

стеклопакета, где контроль качества осуществляется визуально или на

основании косвенных параметров. Коэффициент  загрузки оборудования усреднен

и составляет 0,5.  Транпортные потоки оптимизированы.

   Требуемые  производственные мощности:

   Комплектная  технологическая линия по механической  обработке и сварке

 ПВХ-  профилей рассчитано на производство  до 2000 кв.м при двусменном режиме

 работы.

   Подготовка  производства:

   Запуск  линии по производству стеклопакетов  не требует каких-либо

дополнительных  расходов  на  подготовку  производства, а именно:

изготовление  и проектирование технологической  оснастки инструмента.

   Используя  указанную технологию издержки  производства составят:

|Наименование          |Ед.     |(руб.)     |(DM)  |

|                      |измер.  |           |      |

|Пластиковые окна      |м2      |4 305,00   |0,00  |

|Балконные  двери       |м2      |5 287,00   |0,00  |

|Входные  двери         |м2      |6 460,50   |0,00  |

|Жалюзи                |м2      |2 545,00   |0,00  | 

    Будущие капитальные вложения:

    В перспективе через 1 -1,5 года планируются дополнительные капитальные

 вложения:

   - приобретение установки для гибки  профилей (40-45 тыс. ДМ);

   - оборудование для механической  обработки и гибки модельных

             раскладок(20-25 тыс. ДМ).

   указанные  позиции исчерпывают потребности в технологическом оборудовании

на уровне технологий сегодняшнего дня. 
 

   6. Организационный план

   Необходимый  для управления и производства  указанных объемов продукции

персонал  оценивается в 35 человек из них:

    5 человек – администрантивно-управленческий персонал;

   30 человек – производственный персонал (при двух сменном режиме работы).

   Для  стимулирования работы персонала  предполагается ввести следующую

систему оплаты труда.

   Для  производственного персонала: сдельно-премиальная система оплаты (См.

приложение).

   Используемые  виды премий: за качество изготовления  продукции 20% от

суммы з/п, за снижение времени исполнения заказа 10%, годовая премия по

итогам  работы за год (исходя из финансовых результатов  деятельности

предприятия).

   Для  административно-управленческого персонала  установить оклады согласно

плану по персоналу.

   Используемые  виды премии: за увеличение объемов  продаж 0,1 руб на 1000

руб увеличения объемов продаж, за отсутствие травматизма  на рабочих местах

10% от установленной заработной платы, годовая премия по итогам работы за

год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия).

                           План по персоналу 

|Должность                        |Кол-в|Зар. пл. (руб.)  |Платежи              |

|                                 |о    |                 |                     |

|Управление                       |     |                 |                     |

|Директор                         |1    |13 636,00        |Ежемесячно, весь     |

|                                 |     |                 |проект               |

|Технический  директор             |1    |11 364,00        |Ежемесячно, весь     |

|                                 |     |                 |проект               |

|Начальник  цеха                   |1    |9 090,00         |Ежемесячно, весь     |

|                                 |     |                 |проект               |

|Гл.бухгалтер                     |1    |11 364,00        |Ежемесячно, весь     |

|                                 |     |                 |проект               |

|Бухгалтер                        |1    |6 218,00         |Ежемесячно, весь     |

|                                 |     |                 |проект               |

|Всего  административно            |5    |51 672           |                     |

|управленческий  персонал:         |     |                 |                     |

|Производственно  технический      |30   |Сдельная согласно|Ежемесячно, весь     |

|персонал                         |     |Приложению       |проект               |

|Всего  персонал                   |35   |                 |                     | 
 
 

7. Юридический   план.

   Для   осуществления  проекта,  организации   производства  пластиковых

окон  и металлопластиковых  изделий, решено  создать  Закрытое  Акционерное

 Общество  «Металлопластконструкция».

   В   соответствии с  Гражданским   Кодексом  РФ и Федерального  закона «Об

акционерных обществах»:

   Акционерным  обществом (далее - общество) признается коммерческая

организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций,

удостоверяющих  обязательственные права участников общества (акционеров) по

отношению к обществу.

   Общество  является юридическим лицом и  имеет в собственности обособленное

имущество, учитываемое на его самостоятельном  балансе, может от своего

имени приобретать  и осуществлять имущественные и  личные неимущественные