Развития бизнеса автотранспортной организации ООО«НовТранс»

Получим:

 

Количество ездок определяем по формуле:

 
      (6.6)

Получим:

;

 .

 

Годовой объем перевозок определяем по следующим формулам:

 
(6.7)

где - планируемый суточный объем перевозок по i -  марке автомобилей, ч;

АДрi - планируемые авто-дни работы по i -  марке автомобилей, авт-д.

 
          (6.8)

где:  ne – число ездок автомобиля i-ой марки;

        gн– грузоподъемность автомобиля i-ой марки, т;

        – коэффициент использования грузоподъёмности автомобиля i-ой марки.

 
        (6.9)

где - списочное количество автомобилей по i-й марке автомобиля, ед;

- планируемый коэффициент выхода  автомобилей i-й марки на линию.

 

Для автомобиля ГАЗ-331061 получим:

;

;

.

 

Для автомобиля FAW 1051:

;

.

 

Количество ездок принимаем равным

;

.

 

 

 

Результаты расчетов заносим в таблицу 6.3.

Таблица 6.3 – Годовой объем перевозок

Наименование груза	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Грузоподъемность, т	Время погрузки-разгрузки на 1 ездку, ч	Время в наряде, ч	Скорость, км/ч	Коэф. использования пробега	Количество авто.	Суточный объем перевозок одного автомобиля, т	Годовой объем перевозок всего ПС, т
ГАЗ 3309
Минеральная вода	2	170	4,0	1,2	4,77	49	0,97	9	3,48	4 858,5
Пиво	2	219	4,0	1,2	6,83	49	0,81	9	3,48	4 858,5
Итого по марке	2	389	4,0	2,4	11,60	49	0,860	9	6,96	9 717
FAW 1051
Комбикорм	2	28	3,0	1,0	3,62	37	0,93	15	5,22	12 146
Мясо птицы	2	24	3,0	1,0	3,68	37	0,77	15	5,22	12 146
Итого по марке	2	52	3,0	2,0	7,31	37	0,85	15	10,44	24 292

С учетом допущений определяем объем перевозок по годам. Полученные данные представлены в таблице 6.4. Они рассчитаны исходя из предположения, что количество перевозимых грузов будет увеличиваться на 5 % каждый год по каждому грузу.

 

Таблица 6.4 – Планируемый объем перевозок

Наименование груза	Количество перевозимых грузов по годам
	2017	2018	2019	2020	2021
Комбикорм	24 292	25 506,6	26 781,93	28 121,05	29 527,07
Мясо птицы	24 292	25 506,6	26 781,93	28 121,05	29 527,07
Минеральная вода	9 717	10 202,85	10 712,99	11 248,64	11 811,07
Пиво	9 717	10 202,85	10 712,99	11 248,64	11 811,07

 

 

 

6.2 Обоснование   величины  основных  средств АТО

Величина основных средств АТО складывается из стоимости подвижного состава, стоимости оборудования, зданий, сооружений, инструмента и инвентаря, относимых к основным средствам. Стоимость подвижного состава на первый планируемый год определяется методом прямого счета как сумма произведений количества единиц подвижного состава определенного вида на первоначальную стоимость единицы подвижного состава соответствующего вида.

Стоимость подвижного состава представлена в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Стоимость подвижного состава

Марка	Количество автомобилей	Стоимость одного автомобиля, руб	Общая стоимость, руб
FAW 1051	9	640 000	5 760 000
ГАЗ-331061	15	872 200	13 083 000
Итого	24	-	18 843 000

 

Стоимость подвижного состава составляет 48% стоимости основных фондов. Стоимость зданий составляет 23%. Стоимость оборудования составляет 18%. Стоимость инвентаря 7%. Стоимость прочих элементов составляет 4%.

Результаты расчетов по отдельным элементам основных средств представлены в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Потребность АТО в основных средствах

Показатель	Единица измерения	Значение
Стоимость подвижного состава	руб.	18 843 000
Стоимость оборудования	руб.	7 240 275
Стоимость инвентаря	руб.	2 815 662
Стоимость зданий	руб.	9 251 462
Стоимость других элементов	руб.	1 608 950
Итого	руб.	39 759 349

 

7 Организационный план

Организационная структура АТО представлена на рисунке 7.1.

 

Рисунок 7.1 – Организационная структура АТО

 

Расчет количества водителей представлен в приложение А.

Расчет количества ремонтных рабочих представлен в приложение Б.

Количество прочих категорий персонала и сводная численность персонала по АТП представлено в приложение В.

 

8 Обоснование  текущих издержек  АТО (себестоимости перевозок)

8.1 Расчет расходов на оплату  труда

 

При расчете расходов на оплату труда персонала исходим из повременно-премиальной системы оплаты труда для всех категорий персонала.

Общий фонд заработной платы определяется по формуле:

                                                   (8.1)

Основной фонд оплаты труда определяется по формуле:

                                                         (8.2)

где:   – повременная заработная плата;

 – премия в процентах  к повременной зарплате водителей;

 – надбавки.

Дополнительный фонд оплаты труда:

                                                           (8.3)

где:   – норматив дополнительного фонда оплаты труда.

                                                                   (8.4)

где:   ДОПЛ – дни оплачиваемого отпуска;

Д К – дни календарные;

Д П – дни праздничные;

Д В – дни выходные.

.

Повременная заработная плата водителей:

               (8.5)

где:   – часовая тарифная ставка водителей.

 

Надбавка водителям первого класса: 

            (8.6)

Надбавка водителям второго класса:

           (8.7)

Для водителей автомобилей ГАЗ-331061 получим:

;

;

 

;

;

;

;

 

 

 

То же с учетом страховых взносов:

 

 

Аналогичный расчет проводим для водителей автомобилей FAW 1051:

;

;

;

 

;

;

;

;

 

 

То же с учетом страховых взносов:

 

 

Результаты расчетов представлены в таблице 8.1

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.1 – Расходы на оплату труда водителей

 

Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя
		по маркам автомобилей		Всего по АТО
		ГАЗ-331061	FAW 1051
Часовая тарифная ставка водителя	руб.	70	70	-
Часы работы водителей на линии	авт.-ч.			64 361
Часы подготовительно-заключительного времени	ч.			2 547
Оплата за авточасы работы на линии	руб.			4793 551
Премии	руб.			1 677 743
Надбавки	руб.			562 404
Основной фонд заработной платы водителей	руб.			7 033 698
Дополнительный фонд заработной платы водителей	руб.			753 308
Общий фонд заработной платы водителей	руб.			7 787 007
То же с учетом страховых взносов	руб.			10 123 049

 

Повременная заработная плата ремонтных рабочих:

      (8.8)

где:   – часовая тарифная ставка;

 – трудоемкость работ.

Премия ремонтных рабочих составляет 40%.

Получим:

 

 

 

 

 

 

То же с учетом страховых взносов:

 

Результаты расчетов представлены в таблице 8.2

Таблица 8.2 – Расходы на оплату труда ремонтных рабочих

Наименование показателей	Ед. измерения	Значение показателей
Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего	руб.	80
Трудоемкость работ, выполняемых ремонтными рабочими	чел.-ч	13 632,9
Фонд заработной платы по тарифу	руб.
Премии	руб.
Основной фонд заработной платы ремонтных рабочих	руб.
Дополнительный фонд заработной платы	руб.
Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих	руб.
То же с учетом страховых взносов	руб.

 

Принимаем месячный оклад вспомогательных рабочих равным 13 000 руб. Премия вспомогательным рабочим составляет 30%.

 

 

 

Результаты расчетов сведены в таблицу 8.3.

 

Таблица 8.3 – Затраты на оплату труда подсобно-вспомогательных рабочих

Наименование показателей	Единицы измерений	Значения показателей
Количество подсобно-вспомогательных рабочих	чел.	2
Заработная плата за месяц	руб.	26 000
Премия	руб.	7 800
Годовой фонд заработной платы	руб.	405 600
То же с учетом страховых взносов	руб.	527 280