Анализ кадрового потенциала организации

 

Коэффициент оборота по выбытию (Кв):

2010:

= 1142/20087 = 0,07

 

2011:

= 1783/19041=0,09

 

2012:

=1000/18005=0,06

 

Коэффициент замещения (Кз):

2010:  

 

= (383 – 1142)/20087 = - 0,04

 

2011:

=(450-1783)/19041= - 0,07

2012:

=(261-1000)/18005= - 0,04

 

Коэффициент текучести кадров (Ктк):

2010:

= 1053/20087 = 0,05

2011:

= 1483/19041=0,08

2012: =694/18005=0,04

Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кпс):

2010:

= 19325/20087 = 0,96

 

2011:

=17925/19041=0,94

 

2012:

= 17375/18005=0,97

 

По данным таблицы в 2012 году по сравнению с 2010 и 2011 годом видим, что Кпр уменьшился на 1%(0,01) уменьшение произошло от экономических факторов, Кв увеличился на 2% с 2010 года к 2011 году и уменьшился на 3% к 2012 году, Кз уменьшился к 2011 году на 3 % и увеличился на 3% к 2012 году, Ктк к 2011 году увеличился на 3 % и к 2012 году уменьшился на 4%(0,04) , а Кпс увеличился на 3% (0,97).

Можно сделать вывод, что в 2012 году изменения по движению персонала значительно не изменился, кадровая политика производства имеет свои положительные черты т.к. Кпс стремится к единице (100%).

Далее проанализируем использования фонда рабочего времени, для этого заполним таблицу.

 

Таблица №9 Использование трудовых ресурсов предприятия.

Показатель	Значения показателя			изменения
	2010	2011	2012	2010/2011	2011/2012
Среднегодовая численность рабочих (ЧР)	14688	13819	12936	- 869	- 883
Отработано дней одним рабочим за год (Д)	220	225	215	5	- 10
Отработано часов одним рабочим за год (Ч)	1650	1687	1612	37	- 75
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч	7,5	7,5	7,5	0	0
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч	24235200	23319562	20859300	- 915638	- 2460262

 

2010год

ФРВ = ЧР*Д*П=14688*220*7,5 = 24235200 чел-ч

 

2011год

ФРВ = ЧР*Д*П= 13819*225*7.5=23319562 чел-ч

 

2012 год

ФРВ = ЧР*Д*П=12936*215*7,5=20859300 чел-ч

 

На анализируемом предприятии ФРВ 2012 года меньше 2011 года на 2460262 часов, а в 2011 году меньше 2010 года на 915638 часов в том числе за счет изменения, которое можно установить способом абсолютных разниц:

Численности рабочих:

∆ФРВчр(2010-2011) = (ЧР1 – ЧР0)*Д0*П0 = (13819-14688)*220*7,5 = - 1433850 ч;

∆ФРВчр(2011-2012) = (ЧР1 – ЧР0)*Д0*П0 = (12936-13819)*225*7,5 = - 1490062 ч;

          Количества отработанных дней одним рабочим:

 

∆ФРВд(2010-2011) = ЧР1*(Д1-Д0)*П0 = 13819*(225-220)*7,5 = 518212 ч;

∆ФРВд(2011-2012) = ЧР1*(Д1-Д0)*П0 = 12936*(215 – 225)*7,5 = -970200 ч;

Продолжительности рабочего дня:тенциал трудовой

∆ФРВп(2010-2011) = ЧР1*Д1*(П1 – П0) = 13819*225*(7,5 – 7,5) = 0 ч.

∆ФРВп(20011-2012) = ЧР1*Д1*(П1 – П0) = 12936*215*(7,5 – 7,5) = 0 ч.

 

Как видно из приведенных данных, предприятие в 20012 году использует имеющиеся трудовые ресурсы почти в полном объеме. Общие потери рабочего времени в 2011 году 915638 ч. или 3,8 % (915638/24235200*100) и в 2012 году 2460262 ч. или 10,5 % (2460262/23319562*100) за счет сокращения рабочих в связи с экономическим спадом.

Теперь проанализируем производительность труда на предприятии.

 

Таблица № 10 Исходные данные для факторного анализа производительности труда.

Показатель	Значение показателя			Изменения абс
	2010	2011	2012	2010\2011	2011\2012
Среднегодовая численность персонала	20087	19041	18005	-1046	- 1036
В том числе рабочих	14688	13819	12936	- 869	- 883
Удельный вес работников в общей численности работников (Уд)	0,73	0,73	0,72	0	- 0,01
Отработанно дней одним рабочим за год (Д)	220	225	215	5	- 10
Отработанно часов всеми рабочими, ч.	24235200	23319562	20864137	- 915638	- 2455425
Средняя продолжительность рабочего дня, ч. (П)	7,5	7,5	7,5	0	0
Производство продукции в ценах базисного года, тыс.. руб.	55192100	70092800	57291600	14900700	- 12801200
Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. (ГВ)	2748	3681	3182	933	- 499
Выработка рабочего Среднегодовая, тыс. руб. (ГВ) Среднедневная, руб. (ДВ) Среднечасовая, руб. (ЧВ)	3758 17082 2278	5072 22542 3006	4429 20600 2747	1314 5460 728	-643 -1942 -259

 

Найдем выработку продукции работником

2010 года:

Среднегодовая выработка

 

ГВ = ТП/Ч = 55192100/20087= 2748 тыс. руб. одного работника.

ГВпп = ТП/Ч = 55192100/14688= 3758 тыс. руб. одним рабочим.

 

Среднедневная выработка

 

ДВ = ГВ/Д = 3758000/220 = 17082 руб. одним рабочим

 

Среднечасовая выработка

 

ЧВ = ДВ/П = 17082/7,5 = 2278 руб. одним рабочим

 

2010 года:

Среднегодовая выработка

 

ГВ = ТП/Ч = 70092800/19041 = 3681 тыс. руб. одним работником

ГВпп = ТП/Ч = 70092800/13819 = 5072 тыс. руб. одним рабочим.

 

Среднедневная выработка

 

ДВ = ГВ/Д = 5072000/225 = 22542 руб. одним рабочим

Среднечасовая выработка

 

ЧВ = ДВ/П = 22542/7,5 = 3006 руб. одним рабочим

 

2012 года:

Среднегодовая выработка

 

ГВ = ТП/Ч = 57291600/18005 = 3182 тыс. руб. одним работником.

ГВ = ТП/Ч = 57291600/12936 = 4429 тыс. руб. одним рабочим.

 

Среднедневная выработка

 

ДВ = ГВ/Д = 4429000/215 = 20600 руб. одним рабочим.

 

Среднечасовая выработка

 

ЧВ = ДВ/П = 20600/7,5 = 2747 руб. одним рабочим.

Из данных таблицы № 10 видно, что среднегодовая выработка одного работника, занятого в основном производстве в 2011 году увеличилась на 1314 тыс. руб. и уменьшилась в 2012 году на 643 тыс. руб., в том числе за счет изменения:

Удельного веса рабочих в общей численности персонала предприятия

 

∆ГВуд(2010-2011) = ∆Уд*Д0*П0*ЧВ0 = 0

∆ГВуд(2011-2012) = ∆Уд*Д0*П0*ЧВ0 = (- 0,01)*225*7,5*3006 = - 51 тыс. руб.

 

Количества отработанных дней одним рабочим за год:

 

∆ГВд (2010-2011) = Уд1*∆Д*П0*ЧВ0 = 0,73*5*7,5*2278 = 62 тыс. руб.

∆ГВд(2011-2012) = Уд1*∆Д*П0*ЧВ0 = 0,72*(- 10)* 7,5*3006 = - 162 тыс. руб.

 

Продолжительности рабочего дня:

 

∆ГВп (2010-2011) = Уд1*Д1*∆П*ЧВ0 = 0,73*225*0*2278 = 0

∆ГВп (2011-2012) = Уд1*Д1*∆П*ЧВ0 = 0,72*215*0*3006 = 0

 

Среднечасовой выработки рабочих

 

∆ГВчв(2010-2011) = Уд1*Д1*П1*∆ЧВ = 0,73*225*7,5*728 = 897 тыс. руб.

∆ГВчв(2011-2012) = Уд1*Д1*П1*∆ЧВ = 0,72*215*7,5* (- 259) = - 301 тыс. руб.

 

По данным расчета на увеличение среднегодовой выработки в 2011 году и на уменьшение в 2012 году повлияло изменения количества отработанных дней рабочим.

Из полученных исследований производительности труда в 2012 году сократилась, но это происходит по моим результатам запланировано т.к. вероятнее всего сокращения выпуска продукции произошло из-за пониженного спроса на нее в 2012 году, а это повлияло на сокращение трудовых ресурсов.

Далее проанализируем эффективность использования персонала предприятия.

Находим рентабельность персонала:

 

Rпп = П/ЧПП= Rоб*Дрп*ГВ

 

Таблица № 11 Данные для факторного анализа рентабельности персонала.

Показатели	Уровень показателя			Изменения абс
	2010	2011	2012	2010/2011	2011/2012
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	7029200	7495600	2893100	466400	- 4602500
Валовый объем производства продукции в текущих ценах, тыс. руб.	55192100	70092800	57291600	14900700	- 12801200
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	58726100	70978000	60262100	12251900	- 10715900
Среднесписочная численность работников, чел.	20087	19041	18005	- 1046	- 1036
Рентабельность продаж, %	12	11	5	- 1	- 6
Удельный вес продаж в стоимости произведенной продукции	1,0640	1,0126	1,0518	- 0,0514	0,0392
Среднегодовая выработка продукции одним работником, тыс. руб.	2748	3681	3182	933	- 499
Прибыль на одного работника, тыс. руб.	350	394	107	44	- 287

 

Данные таблицы № 11 свидетельствуют о том, что прибыль на одного работника увеличилась в 2011 году на 44 тыс. руб., в 2012 году уменьшилась на 287 тыс. руб., в том числе за счет изменения:

Производительности труда:

 

∆Rпп(2010-2011) = ∆ГВ*Дрп0*Rоб0 = 933*1,0640*12/100 = 103,9 тыс. руб.

∆Rпп(2011-2012) = ∆ГВ*Дрп0*Rоб0 = (-499)*1,0126*11/100 = - 57,3 тыс. руб.

 

Таблица № 12 Расчет влияния факторов изменения годовой выработки на уровень рентабельности персонала.

Фактор	Расчет влияния		Изменения прибыли на одного работника, тыс. руб.
	2010/2011	2011/2012	2010/2011	2011/2012
Удельный вес рабочих в общей численности персонала	∆ГВуд*Дрп0*Rоб0 = 0*1,0640*0,12	∆ГВуд*Дрп0*Rоб0 = (- 51)*1,0126*0,11	0	- 5,7
Количество отработанных дней одним рабочим за год	∆ГВд*Дрп0*Rоб0 = 62*1,0640*0,12	∆ГВд*Дрп0*Rоб0 = (-162)* 1,0126*0,11	7,9	- 18,0
Средняя продолжительность рабочего дня	∆ГВп*Дрп0*Rоб0 = 0*1,0640*0,12	∆ГВп*Дрп0*Rоб0 = 0* 1,0126*0,11	0	0
Среднечасовая выработка	∆ГВчв*Дрп0*Rоб0 = 897*1,0640*0,12	∆ГВчв*Дрп0*Rоб0 = (-301)* 1,0126*0,11	114,5	- 33,5
итого			122,4	- 57,2

 

Таблица № 12 показывает, что большее влияния оказало изменение фактора среднечасовой выработки на уровень изменения прибыли на одного работника.

Дальше проведем анализ использования фонда заработной платы.

 

Диаграмма № 8

 

Таблица № 13 Анализ состава и структуры фонда заработной платы.

Показатель	Сумма тыс. руб.					Структура ФЗП %
	2010	2011	2012	абс		2013	2014	2012	абс
				2013/2014	2014/2015				2013/14	2014/15
Общий фонд заработной платы, тыс. руб.	6015115,1	5121216,4	4572514,6	- 893898,7	- 548701,8	100	100	100	-	-
Из них:
Рабочим, тыс. руб	3221710,8	2980547,9	2650104,2	- 241162,9	- 330443,9	53,6	58,2	57,95	4,6	-0,25
Служащим, тыс. руб	51224,5	49163,7	43826,0	- 2060,8	- 5337,7	0,85	0,96	0,95	0,11	- 0,01
Руководителям, тыс. руб	1355328,0	1285425,3	1187448,9	- 69902,7	- 97976,4	22,5	25,1	25,96	2,6	0,86
Специалистам, тыс. руб	1386851,8	806079,5	691135,5	- 580772,3	- 114944	23,1	15,74	15,11	- 7,36	- 0,63

 

 

 

По таблице № 13 мы видим, что ФЗП незначительно увеличилось в 2012 году по структуре (уд. весу), от общего ФЗП большее изменения произошло у специалистов удельный вес уменьшился, а увеличилось у руководителей.

Рассчитаем влияние факторов на изменения ФЗП:

 

∆ФЗПчр(2010-2011) = ∆ЧР*Д0*П0*ЧЗП0 = (- 1046)*220*7,5*181 =

- 312388 тыс. руб.

∆ФЗПчр(2011-2012) = ∆ЧР*Д0*П0*ЧЗП0 = (- 1036)*225*7,5*159 =