Разработка модели компетенций HR-бизнес-партнера на предприятии

По состоянию на 31.12.2012 г. списочная численность персонала НК ≪Роснефть≫ и ее дочерних обществ составляла 166,1 тыс. человек. В течение отчетного года численность персонала Компании увеличилась на 5,3 тыс. человек в связи с вводом значительного количества новых объектов в ключевых нефтегазодобывающих предприятиях Компании (≪Ванконефть≫, ≪РН-Юганскнефтегаз≫, ≪РН-Пурнефтегаз≫) и ростом численности работников на НПЗ Компании в связи с реализацией программы модернизации. Также на рост численности повлияли ввод новых объектов нефтепродуктообеспечения (в т. ч. ТЗК ≪Кневичи≫ в аэропорту Владивостока), рост численности в отдельных проектных институтах в связи с потребностями бизнеса, увеличением количества (приобретением) дочерних обществ.

Таблица 2 - Структура занятых Компании за 2008-2012 гг.

Категории занятых	2008	2009	2010	2011	2012
Производственный персонал	72,29	67,97	52,44	53,71	53,85
Непроизводственный персонал	96,05	96,69	109,82	105,11	102,20
Административный персонал	2,56	2,34	5,59	9,55	10,05
Итого	170,9	167,0	167,9	168,4	166,1

К производственному персоналу относятся рабочие, непосредственно занятые в основном производстве компании (вступающие в прямой контакт с продукцией, производимой организацией, или клиентом, которому оказываются услуги). Категория "Рабочие".

К непроизводственному персоналу относятся вспомогательные рабочие (незанятые в основном производстве) и руководители первого звена в основном производстве - прорабы, бригадиры, начальники участков и цехов. Категория "Другие служащие".

К административному персоналу относятся все остальные сотрудники компании - руководители, технические сотрудники, специалисты по продажам. Категории "Руководители" и "Служащие".

Таким образом, численность персонала за последние пять лет неуклонно снижается.

Таблица 3 - Динамика показателей Компании за 2008-2012 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012
Производственный персонал на одного непроизводственного	0,75	0,70	0,48	0,51	0,53
Производственный персонал на одного административного	28,20	29,07	9,38	5,62	5,36
Доля административного персонала в %	1,50	1,40	3,33	5,67	6,05

Число производственных работников на одного непроизводственного (рассчитывается как отношение производственных работников к непроизводственным работникам).

Число производственных работников на одного административного (рассчитывается как отношение производственных работников к административным работникам).

Доля административных работников в общей численности (рассчитывается как отношение административных работников к общей численности работников).

Компании отслеживают данные показатели так как издержки на производственный и непроизводственный персонал относятся на себестоимость продукции (услуг), в то время как затраты на административный персонал покрываются из валовой прибыли всей компании (до уплаты налогов).

Динамика первого показателя (соотношения производственных и непроизводственных работников) демонстрирует тенденцию к увеличению доли вторых, что в складывается из сокращения производственных работников и увеличения непроизводственных. Оба эти явления могут быть вызваны рядом событий - внедрением новых технологий, требующих меньших затрат производственного труда и повышенных затрат труда на обслуживание и наладку, увеличением потребностей в вспомогательных операциях, снижением объемов добычи и переработки газа.

Доля административного персонала низкая по сравнению с другими ВИНК, однако наблюдается рост административного аппарата Компании.

3.1.1 Возрастная структура рабочей силы

Таблица 4 - Возрастная структура Компании за 2008-2012 гг. (в % к численности)

	2008	2009	2010	2011	2012
моложе 20 лет	0,66	0,77	0,89	1,03	1,18
20-30 лет	0,30	0,20	0,10	0,23	1,08
31-40 лет	41,89	42,00	45,13	39,80	36,10
41-50 лет	38,15	41,70	43,00	45,77	47,88
51-60 лет	18,00	15,33	10,88	12,17	13,75
Старше 60 лет	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

 

Средний возраст сотрудников Компании составляет 40,1 года, то есть это люди, которые уже успели получить опыт работы на других предприятиях и по разным причинам решили продолжать свою карьеру в Группе Газпром. Стоит отметить, что молодых специалистов в Компании немного - около 1%, однако работа с молодыми специалистами является одним изприоритетных направлений кадровой политики Компании. В 2012 г. в периметре Компании работали 2 868 молодых специалистов.

3.1.2 Образовательная структура

В Компании НК "Роснефть" увеличивается доля образованных сотрудников, в частности благодаря корпоративной системе обучения и развития персонал.

Таблица 5 - Образовательная структура персонала Компании за 2008-2012 гг. (в % к численности)

Уровень образования	2008	2009	2010	2011	2012
Среднее	27,75	24,62	24,84	23,91	23,96
Среднее профессиональное	60,90	63,70	63,60	63,50	63,10
Высшее	11,12	11,38	11,32	12,47	12,64
Кандидат или доктор наук	0,23	0,30	0,24	0,12	0,30

 

3.1.3 Стаж работы

Таблица 6 - Структура персонала по продолжительности работы в организации за 2007-2011 гг (в % к численности)

Стаж работы	2008	2009	2010	2011	2012
Менее 1 года	0,24	0,21	0,19	0,19	0,2
1-3 года	17,7	16,7	13,45	14,8	12,8
3-5 лет	25	20	21,9	22,30	21
5-10 лет	22,1	27	27,8	25	29,2
10-20 лет	34	34,7	36	37,6	36,7
Свыше 20 лет	0,96	1,39	0,66	0,11	0,1

Высокая продолжительность работы в компании является показателем стабильности рабочей силы и преданности сотрудников организации. Основная доля сотрудников работает в Компании от 10 до 20 лет.

3.1.4 Гендерная структура организации

Гендерная структура организации - процентное соотношение мужчин и женщин - является еще одним традиционно отслеживаемым показателем статистики человеческих ресурсов.

В компании НК "Роснефть" большинство работающих  - мужчины, что является логичным и закономерным, так как условия работы достаточно тяжелые. Основная доля женского состава сосредоточена в таких сферах: сбыт, сервисные услуги, наука.

3.1.4 Текучесть кадров

Существует несколько методов расчета текучести, наиболее распространенный - отношение числа покинувших организацию сотрудников (за исключением уволенных по сокращению штатов) к среднему числу занятых в течение года. Чем выше показатель текучести, тем ниже стабильность персонала организации. Для руководства организации важен не только сам показатель текучести кадров, но и причины, по которым люди покидают организацию - неудовлетворительные условия труда, неинтересная работа, отсутствие перспектив профессионального роста и т.д. Поэтому отдел человеческих ресурсов проводит анализ причин текучести и выявляет наиболее серьезные из них.

Текучесть кадров в ОАО НК "Роснефть" очень низкая, всего 2,5-3%. Такой уровень связан с тем, что Компания проводит устойчивую политику высокой социальной ответственности перед всеми заинтересованными сторонами, осознавая высокую степень влияния своей деятельности в различных сферах.

Таблица 7 - Анализ причин текучести кадров в Компании за 2008-2012 г. (в %)

Причины увольнений	2008	2009	2010	2011	2012
Тяжелые условия труда	60	64	80	79	81
Неинтересная работа	15	13,5	1,5	1	0,5
Отсутствие перспектив роста	14	10	14,4	17	11
Неудовлетворительная компенсация	9	9	1	0,2	4,2
Переезд в другое место	1	2	2,5	1,8	1,3
Прочие причины	1	1,5	0,6	1	2

Таким образом, основными причинами увольнения являются тяжелые условия труда, неинтересна однообразная работа и  отсутствие перспектив роста в Компании.

3.1.5 Объем реализации на одного сотрудника

Показатель рассчитывается как отношение объема реализации (продаж) компании за период к численности сотрудников. Банки используют вместо объема реализации суммарную величину активов или привлеченных средств, страховые компании - сумму страховых премий.

3.1.6 Объем прибыли до уплаты налогов на одного сотрудника

Данный показатель, в отличие от предыдущего, характеризует эффективность деятельности компании - сколько прибыли приносит каждый сотрудник, и рассчитывается как величина прибыли до уплаты налогов (прибыль до уплаты налогов используется для нейтрализации изменений в ставках налогов при проведении исторических сопоставлений), разделенная на число сотрудников.

Таблица 8 - Показатели производительности персонала в 2008-2012 гг.

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012
Выручка, млн руб	1 271 630	1 232 533	1 573 100,00	2 718 000	3 078 000,00
Прибыль до уплаты налогов, млн руб	224	341	359	405	437
Количество сотрудников, тыс чел	170,90	167,00	167,85	168,37	166,10
Объем реализации на одного сотрудника, млн.руб	7,44	7,38	9,37	16,14	18,53
Объем прибыли на одного сотрудника, млн.руб	1,31	2,04	2,14	2,41	2,63

За последние пять лет объем прибыли на одного сотрудника вырост более чем в 2 раза и составляет более 2,5 млн рублей.

3.1.7 Общие издержки организации на рабочую силу за период

Каждая компания должна с максимальной точностью знать размер своих расходов на рабочую силу. Как это ни парадоксально, определение общей величины издержек является достаточно сложным делом. Они складываются из множества статей, которые не всегда на первый взгляд связаны с наймом рабочей силы. Основными составляющими издержек на рабочую силу являются:

базовая заработная плата. Эта категория включает должностные оклады и выплаты по часовым тарифным ставкам;

переменная заработная плата. К этой категории относятся выплаты рабочим-сдельщикам, комиссионные, аккордная заработная плата;

все виды премиальных выплат, включая премии по итогам года, квартала, месяца, разовые премии за выполнение отдельных заданий;

выплаты по участию в прибыли и сокращению издержек, издержки организации на предоставление сотрудникам права приобретения акций;

стоимость социальных льгот, включая взносы организации в страховые фонды, затраты на медицинское обслуживание, бесплатное питание, предоставление бесплатных услуг работникам и т.д. К данной категории относятся издержки на все льготы как установленные законодательством, так и предоставляемые организацией в дополнение к требованиям закона;

 издержки  на спецодежду, обувь, оборудование  бытовых помещений;

взносы организации в фонды государственного социального страхования;•  издержки организации на уплату государственных и местных налогов на заработную плату и занятость.

Доля издержек на рабочую силу в объеме реализации