Організація і планування роботи підприємства

 

 

 

4. План по праці і заробітній платі

 

Розробка плану по праці і заробітній платі має на меті визначити необхідну кількість працівників усіх категорій, рівень продуктивності праці і фонди заробітної плати на плановий період.

 

5.1 Розрахунок чисельності  і фонду заробітної плати водіїв

Середньооблікова чисельність водіїв вантажного АТП (Nвод) визначаться по формулі:

Nвод = (АЧроб +АЧвто-р + АЧп-з)/Фвгод,

де А Чроб – кількість автогодин роботи водіїв на лінії, годин.;

 

АЧроб КамАЗ-5511=13500 годин

АЧроб Краз 6322=20730 годин

АЧроб КАМАЗ 6460 сідельний тягач =127930 годин

 

А Чвто-р – кількість авто годин участі водіїв в ТО і ремонті, година. (приймається виходячи з фактичної участі водіїв в ТО і ремонті, що склався на АТП);

АЧп-з – кількість авто годин піготовчо-завершального часу у водіїв, година.(приймають з розрахунку 0,3 години на зміну, тобто АЧп-з = 0,3 АДроб);

Фвгод – річний фонд робочого часу водіїв, година.

 

Фгод =  [Дк – (Дв +Дпр  +Дотп +Дд.про +Дб +Дгос)]Тсм – Днепр,

де Дк – число календарних днів в році;

 Дв – число вихідних днів  в році;

Дпр – число святкових днів в році;

Дотп – число днів основної чергової відпустки;

Дд.о – дні додаткової вітпустки;

Дб – дні нез'явлень по хворобі(до 3% числа календарних днів в році);

Дгос – дні не з'явлень у зв'язку з виконанням державних обов'язків(0,5 – 1% числа календарних днів у році);

Тсм – тривалість робочої зміни(8 година при п'ятиденному робочому тижні і 6,7 години – при шестиденній),

Дпредпр – число передсвяткових днів в році(у ці дні тривалість робочого дня знижується на 1 годину).

Дк=365;

Дв=52 ;

Дпр = 10;

Дотп=28 днів;

Дд.про=2 дні;

Дб=10 днів;

Дгос=3 дні;

Тсм=6,7 години;

 

Фгод = [365 – (52 +10  +28 +2 +10 +3)]6,7 – 1= 1741

 

           Водіям,працюючим  на автомобілях вантажопідйомність до 3 тонн, відпустка надається у розмірі 21 календарного дня, а водіям, працюючим на автомобілях вантажопідйомністю понад 3 тонни, - 28 календарних днів. Крім того, особи що працювали в АТП більше 2-х років отримують додаткову відпустку у кількості 3 днів. При плануванні можна прийняти, що правом на додаткову відпустку користуються 2/3 персоналу, отже число днів додаткової відпустки приймають рівним 2 дням.

           Загальний  фонд заробітної плати водіїв  складається з фонду основної  зарплати і фонду додаткової  заробітної плати.

           Фонд  основної заробітної плати водіїв  складається з:

           ♦  плати за перевезені тонни вантажу;

           ♦ плати за виконані тонно-кілометри;

           ♦плати за участь у ТО і ремонті автомобілів;

           ♦надбавки  за класність;

           ♦доплати  за експедицію,поєднання професій  вантажника і інших;

           ♦премій.

 

           Відрядна розцінка за простій під навантажувально-розвантажувальними роботами за 1 тонну вантажу рівна:

 

                                 Pm = Cчас tп- p / (qγ)

де Счас – годинна тарифна ставка водія 3-го класу,грн..

Cчас=21,98 грн.

q – середня(нормальна) вантажопідйомність автомобіля,тон;

 

Камаз 55111 – 21,98/4=0,182

Краз 6322 – 21,98/7,57 = 2,901

КАМАЗ 6460 сідельний тягач – 21,98/7,85=2,800

 

 

           Відрядна  розцінка за 1 ткм:

                          Pткм = (Tдв + tп-з) Cчас / (vт q γ β)

де  Tдв – час в русі, рівне 1 година;

 tп – підготовчо-заключний час, що доводиться на 1 годину руху (0,3 години); vт- швидкість технічна.

Тобто Tдв=1 година – час у русі; tп-з=0,3 години

 

Камаз 55111 – (1+0,3)21,98/132,9=0,215

Краз 6322 – (1+0,3)21,98/185,5=0,154

КАМАЗ 6460 сідельний тягач – (1+0,3)21,98/62,39=0,458

 

 

 

Оплата за перевезені тонни визначається множенням обсягу перевезень вантажів на відрядну розцінку. Сума оплат за перевезені тонни й виконані тонно-кілометри становить відрядний фонд зарплати водіїв

Участь водіїв у ТЕ й ремонті (Зпводто-Р) оплачується відповідно до привласненого їм кваліфікаційним розрядам ремонтників (звичайно по четвертому розряді) пропорційно відпрацьованим годинам:

ЗПто – вод = А Чвто –р СчасIV

 

де СчасIV - годинна тарифна ставка ремонтника 4-го розряду

СчасIV=19,78 грн.

 

Камаз 55111 – 663*19,78 =13114

Краз 6322 – 689*19,78=13628

КАМАЗ 6460 сідельний тягач – 4087*19,78=80841

 

Надбавка за класність складає для водіїв 2-го класу  - 10% для водіїв 1-го класу – 25% від годинної тарифної ставки за відпрацьований час і визначається по формулі:

Нкл = С час АЧраб(0,25 Nвод1/ Nвод + 0,10 Nвод2/ Nвод)

де Nвод1, Nвод2 – чисельність водіїв, відповідно 1-го і 2-го класів ( встановлюється за фактичними даними або приймається у розмірі 35% водіїв 1 класу і 30% водіїв 2 класу),чол.

 

Доплати за експедицію, поєднання професій вантажника, за роботу у вихідні дні і в нічний час умовно приймають у розмірі 25% від тарифного фонду заробітної плати.

Тарифний фонд заробітної плати водіїв рівні:

                 ЗПтарвод = Счас(АЧраб + АЧвто-р + АЧп-з)

 

Камаз 55111 – 21,98(13500+663+450)=321194

Краз 6322 – 21,98(20730+622+689)=484461

КАМАЗ 6460 сідельний тягач – 21,98(127930+3838+4087)=2986093

 

Премії за виконання виробничих завдань можна прийняти в розмірі до 30% від відрядного фонду заробітної плати водіїв.

Розмір додаткової заробітної плати може бути прийнятий 12% від фонду основної заробітної плати.

 

Заробітна плата водіїв за участь в ТЕ і Р

 

Камаз 55111 – 663*19,78=13114

Краз 6322 – 689*19,78=13628

КАМАЗ 6460 сідельний тягач – 3838*19,78=80841

 

Інші доплати(25%)

Камаз 55111 – 321194*25%=80299

Краз 6322 – 484461*25%=121185

КАМАЗ 6460 сідельний тягач – 2986093*25%=746523

 

Середньомісячна заробітна плата 1 водія

Камаз 55111 – 376669/8/12=3924

Краз 6322 – 969925/13/12=6217

КАМАЗ 6460 сідельний тягач – 6282479/78/12=6712

Всього по АТП 7629073/99/12=6422

 

Розрахунки заводять в таблицю 7.

Таблиця 7

Найменування показників	Ед. ізм.	Марки автомобілів			Всього по парку
		1-я марка	2-я марка	3-я марка
Загальна трудомісткість роботи водіїв на лінії	ч-час	13500	20730	127930	162160
Трудомісткість підготовчо-завершальних робіт	година	450	622	3838	4910
Трудомісткість участі водіїв в ТЕ і Р	година	663	689	4087	5439
Всього годин роботи водіїв за рік	година	14613	22041	135855	172509
Річний фонд часу роботи одного водія	година	1732	1732	1732	5196
Кількість водіїв,всього в т.ч.    – водіїв 1 класу              - водіїв 2 класу              - водіїв 3 класу	чол. чол. чол. чол.	8 3 2 3	13 5 4 4	78 27 23 28	99 35 29 35
Річний об'єм перевезень вантажів	тонн	78000	52000	130000	260000
Годинна ставка водія 3-го класу	грн.	21,98	21,98	21,98	21,98
Відрядна розцінка за перевезення 1т вантажу	грн.	0,182	2,901	2,800	2,239
Заробітна плата за виконаний об'єм перевезень	грн.	14196	150825	364000	582027
Річний вантажообіг	ткм	520000	1820000	5460000	7800000
Відрядна розцінка за 1 ткм	грн.	0,215	0,154	0,458	0,351
Заробітна плата за виконану роботу	грн.	111800	280280	2500680	2736668
Фонд відрядної ЗП водіїв	грн.	125996	431132	2864680	3318695
Тарифний фонд ЗП водіїв	грн.	321194	484461	2986093	3791748
Годинна тарифна ставка робочого 4-го розряду	грн.	19,78	19,78	19,78	19,78
Заробітна плата водіїв за участь в ТЕ і Р	грн.	13114	13628	80841	107583
Надбавка за класність	грн.	35237	57832	326253	418433
Інші доплати(25%)	грн.	80299	121185	746523	947937
Премії	грн.	37733	129340	859404	995609
Фонд основної заробітної плати водіїв	грн.	292445	753047	4877701	5789257
Фонд додаткової заробітної плати водіїв	грн.	35093	90366	585324	694711
Загальний фонд заробітної плати водіїв з районним коефіцієнтом(15%)	грн.	376669	969925	6282479	7629073
Середньомісячна заробітна плата 1 водія	грн	3924	6217	6712	6422

5.2 Розрахунок чисельності  і фонду заробітної плати ремонтних  робітників

 

Потрібна кількість ремонтників визначають відповідно до виробничої програми й трудомісткістю робіт з ТЕ й ремонту рухомого складу по формулі:

Nрр=(Тто-тр –Ачвтор-р)/Фрргод,

 

де Фрргод – річний фонд робочого часу ремонтника, годин.

Фрргод =[Дк-(Дв +Дпр +Дотп +Дд.про +Дб +Дгос)]Тсм -Дпредпр.

 

При розрахунку дійсного фонду робочого часу ремонтника тривалість відпустки приймають у середньому 21 календарний день, кількість невиходів по хворобах і господарським обов'язкам - 7 днів. Інші показники формули аналогічні водіям.

 

Загальний фонд заробітної плати ремонтників складається з основної й додаткової заробітної плати. Фонд основної заробітної плати складається:

 

♦із заробітної плати по тарифу;

♦з доплат до заробітної плати;

♦із премій.

 

Заробітна плата по тарифу визначається виходячи з годинної тарифної ставки ремонтника 4-го розряду (як найпоширенішого розряду робіт при ТЕ й ремонті) і загальної кількості часу, відпрацьованого ремонтниками по формулі:

ЗПрртар =СчасIV (Тто-тр –АЧвто-р).

 

Розмір доплат до заробітної плати становить 15% від зарплати по тарифу, премії за виконання виробничих завдань – 30% від зарплати по тарифу.

 

Додаткова заробітна плата ремонтників може бути прийнята в розмірі 10% від суми основної заробітної плати.

 

Потрібна кількість ремонтників:

24125/1772,2 = 14 чол

 

Заробітна плата ремонтників за тарифом

14*19,78*1772,2 = 490757,62 грн.

 

Доплати

490757,62*15% = 73613,64 грн

 

 Премії за виробничі показники

490757,62*30% = 14722,71

Результати розрахунків зводимо в таблицю 8.

 

Чисельність і фонд заробітної плати ремонтників

Таблиця 8

 

Найменування показників	Одиниці виміру	Величина
Трудомісткість робіт по ТЕ і ремонту, виконуваних ремонтними робітниками	чол-год	24125
Річний фонд часу 1 ремонтника	година	1772,2
Потрібна кількість ремонтників	чол.	14
Годинна тарифна ставка робочого 4-го розряду	грн.	19,78
Заробітна плата ремонтників за тарифом	грн.	490757,62
Доплати	грн.	73613,64
Премії за виробничі показники	грн.	14722,71
Фонд основної заробітної плати ремонтників	грн.	579093,97
Фонд додаткової заробітної плати ремонтників	грн.	57909,40
Загальний фонд заробітної плати ремонтників з урахуванням коефіцієнта	грн.	637003,37
Середньомісячна заробітна плата 1 ремонтника	грн.	3791,69

 

 

5.3 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати іншого персоналу АТП

 

До іншого персоналу АТП відносять:

♦підсобно-допоміжних робітників;

♦адміністративно-управлінський персонал (ІТП і службовці).

 

Кількість підсобно-допоміжних робітників умовно може бути прийняте в розмірі 30% від кількості ремонтників.

 

Середньомісячна заробітна плата даної категорії робітників становить 1200-1500 грн. Тоді загальний фонд заробітної плати підсобно-допоміжних робітників буде дорівнювати:

ФЗПп-всп = Nп-вс 12 ЗПп-вспмес.

 

Чисельність адміністративно-управлінського персоналу визначається у відповідності зі штатним розкладом. З метою планування можна прийняти, що в чисельності цього персоналу інженерно-технічні працівники (ІТП) становлять 60% (із середньомісячною заробітною платою 1300-3500 грн.), а що служать 40% (середньомісячна заробітна плата 900 грн.).

 

У цей час у середньому АТП водії становлять приблизно 60-70% загальної чисельності персоналу, ремонтні й допоміжні робітники - 20-30%, а адміністративно-управлінський персонал - 10-20%.

 

Якщо взяти до уваги, що чисельність водіїв, ремонтних і підсобно-допоміжних робітників розрахована й вона становить 80-90%, то вся чисельність працівників АТП становить 100%. Із цієї пропорції можна визначити чисельність адміністративно-управлінського персоналу, а через їх середньомісячну заробітну плату - фонд зарплати даної категорії працівників.

 

Продуктивність праці одного працівника АТП (ПТАТП) вимірюється величиною загального доходу в гривнях, що доводиться на одного середньоспискового працівника, зайнятого в основній діяльності.

 

Продуктивність праці водіїв (ПТвод) визначається розподілом обсягу транспортної роботи (вантажообігу) на кількість водіїв в АТП.

 

Продуктивність праці ремонтників (ПТрр) визначається відношенням трудомісткості робіт з ТЕ й ремонту, виконаних даною категорією робітників по середньосписковій кількості ремонтників.

 

Результати виконаних розрахунків зводимо в таблицю 9.

 

Зведений план по праці й заробітній платі АТП

 Таблиця 9

 

Категорія працюючих	Середньооблікова чисельність	Фонд заробітної плати	Середньомісячна заробітна плата	Продуктивність праці
Водії	99	7629073	6422	7878
Ремонтні робітники	14	637003,37	3792	1723
Підсобно-допоміжні	4	67200	1400
Інженерно-технічні працівники	13	702000	4500
Службовці	8	144000	1500
Разом чисельність персоналу АТП	138	9417556	5687	2735