Расширение современного производства высококачественной стеклянной тары – банки "твист-офф"

Для продвижения  продукции на общероссийский рынок предполагается активное участие в специализированных выставках «InterFood», «Вина и напитки», «Тара и упаковка», «Мир Стекла» и др.

Позиционирование  компании как производителя оригинальной и высококачественной стеклянной тары будет достигнуто благодаря проведению энергичного public relation, направленного на формирование белорусского брэнда.

С Брестским  заводом консервных крышек – признанным белорусским лидером в этой отрасли – достигнута договоренность о совместной маркетинговой деятельности в секторе рынка банок «твист-офф».

Рекламный бюджет запланирован на уровне 1,0 млн. рублей в год (порядка 0,5 % объема продаж).

Сбытовая политика будет направлена на установление прямых и долговременных соглашений с потребителями  продукции.

Клиентно-ориентированный  подход и использование современной автоматизированной системы управления класса CRM позволит структурным подразделениям создаваемого предприятия гибко и оперативно реагировать на запросы потребителей.

 

Таблица 3.2 - SWOT – анализ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Производственный план

 

Источник: собственная  разработка.

 

Итак, с помощью SWOT–анализа выделим основные направления всей маркетинговой деятельности ООО «Стеклобут».

Основными направлениями  маркетинговой деятельности являются:

• Активная маркетинговая политика (стратегия, цели, программа реализации);
• Активная маркетинговая деятельность (PR, СТИС, прямой маркетинг);
• Рост имиджа компании;
• Рост доверия потребителей;
• Рост объёма реализации товаров;
• Внимание маркетинговой деятельности конкурентов, особенно «нишевым» компаниям.

 Результатом грамотного проведения маркетинговой деятельности на стеклозаводе станет рост объема реализации продукции, снижение себестоимости единицы продукции, увеличение выручки от реализации и как конечный результат увеличение чистой прибыли предприятия.

 

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

 

 

План производства и продаж рассчитан исходя из спрогнозированного спроса на продукцию и с учетом технологических возможностей создаваемого предприятия.

Схема производства стеклянной тары см. в Приложении 1.

Наличие полного технологического цикла – от дизайнерской разработки изделия до его серийного производства – позволит сократить время выполнения заказа до 15–20 дней.

Производство  стеклоизделий технологически делится  на несколько последовательных операций с соответствующим аппаратным оформлением:

1. Прием и  подготовка сырья.

Прием сырья (7 наименований) ведется в разгрузочные бункера, затем сырье распределяется либо в 4 силоса общей емкостью 2000 м³, либо в складские помещения. Оттуда оно поступает в дозировочно-смесительное отделение, в котором в соответствии с рецептурой происходит приготовление шихты. Процесс смесеприготовления автоматизирован, химический и фракционный состав непрерывно контролируется и корректируется оператором.

2. Расплав сырья,  получение стекломассы.

Дозированные  порции сырья поступают в ванную стекловаренную газовую печь емкостью 90 т., где при температуре 1440^.0С в результате физико–химических превращений образуется тарная силикатная стекломасса.

3. Стеклоформующее  отделение.

Расплавленное стекло поступает в питатели двух 8-ми секционных машин типа AL–118–2. Машины комплектуются формами с различным межосевым расстоянием и устройствами электронной синхронизации. Такая комплектация позволяет обеспечить сочетание высокой производительности с возможностью быстрой смены оснастки для производства широкого ассортимента стеклотары.

4.  Печь отжига  и устройства упрочнения.

Упрочнение  стеклоизделий производится в 2 этапа: горячая металлизация после стеклоформующей  машины и холодное упрочнение органическими покрытиями после отжига. Печь отжига (лер) предназначена для управления процессом охлаждения и устранения внутренних напряжений в стекле.

5. Контроль качества  и упаковка.

Установки контроля качества автоматически проверяют  геометрические, весовые и оптические параметры стеклотары. Годные изделия  устанавливаются на палеты и европоддоны, упаковываются термоусадочной пленкой  и вывозятся на склад готовой продукции.

6. Формооснастка.

Проектирование  и производство стеклотарных форм будет  сосредоточено в конструкторско–технологическом центре, оснащенном всем необходимым  оборудованием и специализированными  программными продуктами.

Возможность изготовления стеклянной тары под заказ и в небольших количествах высоко ценится производителями элитной ликеро-водочной продукции. Стоимость стеклотары изготовленной на заказ выше на 50 – 300 %. Цена импортных оригинальных стеклянных бутылок достигает $50 и более. Направление дальнейшего развития: освоение технологий декорирования (матирование, многоцветная шелкография, сатинирование, sleeve-технология) и изготовление стеклотары различных цветов методом «окраски в питателе»

Время выполнения заказа на оригинальную и эксклюзивную бутылку около 2–3 месяцев, современными технологиями декорирования не владеют. Опыт работы свидетельствует, что использование новейших технологий проектирования позволяет разработать математическую модель отливки, отладить программу для станка с ЧПУ, изготовить металлическую оснастку и выполнить пробную партию сложных стальных отливок в течение 15–20 дней.

Производство  продукции планируется начать с  выпуска опытных партий в процессе пусконаладки основного технологического оборудования. Опыт компании «SKLOSTROJ» по запуску стеклотарных производств показывает, что выход на проектную технологическую мощность достигается в течение 2–3 месяцев после ввода стеклоформующей линии в эксплуатацию.

Учитывая необходимость  комплексной отладки всей технологической цепочки, а так же логистики и каналов дистрибьюции, бизнес–планом предусматривается, что в первом полугодии работы завода уровень производства и продаж составит 30 % от проектных показателей, то есть, 28,5 млн. шт. бутылок или 63,51 млн. руб.

Обеспечение ритмичной загрузки и сглаживание сезонных колебаний спроса планируется обеспечить, используя долговременные контракты на поставку продукции и широкие возможности оборудования, позволяющего гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка.

 

Рисунок 4.1 – Структура производства

 

 

Таблица 4.1 – Планируемый объем производства

 

	Объем производства, млн. шт./год
ординарная  бутылка 0,5 л. (вес 340 гр.)	55,0
оригинальная  бутылка 0,5 л. (вес 450 гр.)	20,0
банка «твист-офф» 0,25 л. (вес 160 гр.)	20,0
ВСЕГО	95,0

 

Источник: собственная  разработка.

 

Размер ежегодной выручки представлен в таблице приложения 5. 90 % будет обеспечиваться за счет реализации узкогорлой стеклотары.

Структура прямых затрат см. Приложение Б. Данная структура показывает что наибольший удельный вес в сырье занимает сода кальцинированная – 26%. Следовательно, данной статье необходимо уделять больше внимания с точки зрения поиска ее экономии.

Для обеспечения  производственного процесса по изготовлению стеклотары требуется поставка следующих  материалов:

 

 

Таблица 4.2 – Поставка материалов

 

Материал	Объем поставок,  т./год	Цена с доставкой (с НДС), руб./т.	Затраты (без  НДС), тыс.руб./ год	Поставщик
Кварцевый песок	15 870	106	1389	ОАО "Кварц", Минская обл.
Сода кальцинированная	5 188	2 836	12275	ОАО "Сода", г. Солигорск
Доломит	4 845	504	2035	ЗАО "Магнезит", г. Мозырь
Глинозем	343	8 977	2569	Греция, ОАО "Трент", г. Москва
Сульфат натрия	267	2 142	477	ОАО "Завод  им. Карпова", г Менделеевск
Селитра натриевая	191	5 796	921	ОАО "Завод  им. Карпова", г Менделеевск
Стеклобой	8 045	526	3520	УПТК "КГЭС", г. Гомель

 

Источник: собственная  разработка.

 

Таблица 4.3 – Расход энергоносителей на выполнение годовой производственной программы

 

Энергоноситель	Ед. изм.	Расход	Цена (с НДС) руб./ед.	Затраты (без  НДС), тыс. руб./год	Поставщик
Природный газ	тыс. м3	18540	384	5933	Белтрансгаз
Электроэнергия	тыс. кВт*ч	7553	889	5594	ТЭЦ №4
Водоснабжение	тыс. м3	55	11160	511	Минскводоканал

 

Источник: собственная  разработка.

 

Удельный расход упаковочных материалов 0,1 руб. (с  НДС) на изделие, прочих сырья и материалов - 10 % от стоимости материальных затрат.

В перечень оборудования для производства стеклянной тары входят секционные стеклоформующие машины, распределители капли, загрузчики изделий в печь отжига, грануляторы стекломассы и пр.

В финансовой модели рассмотрен вариант 100% предоплаты за сырье, материалы и энергоносители. Срок поставки материалов составляет не более 10 дней. Периодичность поставок от 10 дней до 2-х месяцев осуществляется исходя из потребности в материалах и минимальной транспортной партии.

Прямые затраты  на выполнение годовой программы  составят 46,23 млн. руб. (без НДС)

Калькулируемые  элементы себестоимости:

Суммарные затраты  на приобретение сырья и материалов составят 46,23 млн. руб. в год, или 21,8 % от выручки.

Затраты на оплату труда, вместе с отчислениями в социальные фонды достигнут 27,6 млн. руб. в год (13% от выручки).

Расчет общехозяйственных  и общезаводских расходов осуществлен  укрупненным способом. Прочие общепроизводственные расходы, включающие затраты на ремонт и эксплуатацию оборудования, обеспечение  жизнедеятельности производства – запланированы в размере 7,2 млн. руб. в год, или 3,4 % от выручки, прочие общезаводские расходы (связь, командировки) – 3,2 млн. руб. в год (1,5% от выручки).

Затраты на изготовление оснастки – 4,2 млн. руб. в год  (2% от выручки).

Снабженческо-сбытовые расходы, а также затраты на рекламу составят 2,1 млн. руб. в год, или 1% от выручки.

 

Рисунок 4.2 – Структура себестоимости продукции

 

Таблица 4.4 – Себестоимость продукции

 

 

	Себестоимость, руб./ шт.	Цена
Ординарная  бутылка	1,36	81 %
Оригинальная  бутылка	1,80	36 %
Банка «твист-офф»	0,64	64 %

 

Источник: собственная  разработка.

 

В структуре  затрат доля переменных издержек составляет около 30%.

Точка безубыточности находится на уровне 50% планового объема производства (таблица 4.1)

Прибыльная  деятельность завода будет обеспечена при выручке 100 млн. руб. в год.

ТБ = постоянные затраты/ (цена – переменные затраты) = 230 / (5,4-0,7)=48 млн. штук при плановом объеме 95 млн. штук, следовательно, 48/95*100% = 50% от планового объема производства.

                                                                                                      48 млн. штук 

 

 

Рисунок 4.3 – График безубыточности

 

 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПЛАН

 

 

Проектом предусматривается:

• круглосуточная трехсменная работа для основного производства;
• длительность смены 8 часов;
• 340 рабочих дней в году;
• 25 дней – ремонт печи и оборудования.

Ремонт и  обслуживание оборудования выполняются  собственными силами.

Организационная структура управления ООО представлена в Приложении В.

Главному директору  подчиняются главный инженер, исполнительный директор, директор по производству, финансовый директор, директор по развитию. В обязанности  главного инженера входит организация  производства, разработки, все технические  вопросы, энергосбережение. В обязанности исполнительного директора входят контроль за снабжением и сбытом, организация транспортного хозяйства, общехозяйственные вопросы.  В обязанности директора по производству контроль за работой рабочего персонала. В обязанности финансового директора контроль за экономической и финансовой деятельностью предприятия. Директор по развитию контролирует работу дизайнерской группы, отдела кадров. Такое рациональное распределение обязанностей позволит генеральному директору максимально прозрачно контролировать всю деятельность предприятия. Все заместители генерального директора подчиняются ему напрямую, несут персональную ответственность за отведенный им участок работы. Наказание за невыполнение на усмотрение генерального директора (от лишения премии на долгий срок (до 6 месяцев) до освобождения занимаемой должности).