Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2011 в 15:49, курсовая работа
Цель проекта – строительство дополнительных производственных мощностей, а именно – нового цеха по выпуску специального вида препаратов – антидеппресантов, инфраструктуры цеха, расширение ассортимента продукцию и проведение маркетинговых мероприятий общим сроком реализации 12 лет.
1. Характеристика проекта……………………………………………… 3
1.1. Название предприятия и суть проекта ………………………… 3
1.2. Финансирование проекта ……………………………………… 3
1.3. Потенциальные потребители ………………………………….. 4
1.4 . Основные конкуренты ………………………………………… 4
1.5. Сметная стоимость работ ……………………………………… 6
1.6. Прогнозные финансовые результаты ………………………… 6
1.7. Срок окупаемости проекта …………………………………… 7
2. Структуризация проекта …………………………………………….. 8
2.1. Дерево целей, задач и работ ………………………………….. 8
2.2. Организационная структура проекта ………………………. 9
2.3. Сетевая модель проекта………………………………………. 10
2.4. Структура статей затрат………………………………………. 11
2.5. Бюджет проекта ………………………………………………. 13
2.6. Структура потребления ресурсов ……………………………. 14
2.7. Стадии жизненного цикла проекта …………………………... 15
2.8. Матрица ответственности…………………………………….. 15
Список литературы …………………………………………
Сметная
стоимость проекта составит 4 010 500
грн.
2.5. Бюджет проекта
Таблица
2.2 – Бюджет проекта, грн.
| Статья затрат | 11.10 | 12.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 |
| Строительство здания завода | 495000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | ||||||
| Проведение герметизации помещения | 258000 | |||||||||||
| Строительство инфраструктуры | 380000 | |||||||||||
| Приобретение оборудования | 359000 | 359000 | ||||||||||
| Монтаж оборудования | 18000 | |||||||||||
| Приобретении рецептуры препаратов и технологии | 150000 | |||||||||||
| Подбор персонала | 30000 | |||||||||||
| Оплата труда персонала | 134000 | |||||||||||
| Проведение стажировки | 24000 | |||||||||||
| Проведение профосмотра | 6000 | |||||||||||
| Приобретение спецодежды | 96000 | |||||||||||
| Приобретение сырья | 315000 | |||||||||||
| Проведение пуско-наладочных работ | 50000 | |||||||||||
| Согласование в пожарной инспекции | 4000 | |||||||||||
| Выпуск пробной партии | 12000 | |||||||||||
| Лицензирование Гослекинспекции | 10000 | |||||||||||
| Сертификация лекарственных препаратов | 15000 | |||||||||||
| Проведение рекламной компании | 330000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | ||||||
| Расширение маркетингового отдела | 8500 | |||||||||||
| Расширение отдела сбыта | 10000 | |||||||||||
| Приобретение 2х автомобилей | 120000 | |||||||||||
| Итого | 875000 | 99000 | 608000 | 99000 | 99000 | 99000 | 965000 | 70000 | 507000 | 140000 | 94000 | 353500 |
2.6.
Структура потребления
ресурсов
Таблица
2.3 – Структура потребления
| Статья затрат | Сумма, грн. | Ресурсы |
| Строительство здания завода | 670 000 | Строительные
материалы:
- металлоконструкции - железобетонные конструкции - отделочные материалы - кровельные материалы - бетонные смеси |
| Проведение герметизации помещения | 80 000 | Строительные
материалы:
- строительные смеси - герметичные материалы - изолирующие покрытия |
| Строительство инфраструктуры | 280 000 | Строительные
материалы:
- асфальт - водопроводные трубы - опоры линий электропередач и провода |
| Монтаж оборудования | 5 000 | Монтажные приспособления |
| Проведение пуско-наладочных работ | 30 000 | Комплектующие, запчасти, средства обслуживания оборудования, МБП |
| Выпуск пробной партии | 12 000 | Сырье
- химические вещества - хим.реактивы для лаборатории - упаковочные материалы |
| Итого | 1 077 000 | - |
2.7. Стадии жизненного
цикла проекта
Таблица
2.4 – Жизненный цикл проекта
| Прединвестиционная фаза | Подготовительные работы | Стадия реализации инвестиционного замысла | Эксплуатационная фаза |
|
|
|
|
Таблица 2.4 – Матрица ответственности проекта
| Подразделения
предприятия и должностные лица |
Планирование | Строительство
зданий |
Монтаж и наладка оборудования | Персонал | Снабжение | Производство | Контроль | Финансовое обеспечение | Маркетинг |
| Директор | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Главный инженер | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Главный технолог | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Производственный цех | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Техническая служба | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Отдел снабжения | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Маркетинговая служба | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Отдел кадров | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Экономический отдел | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Таким образом, можно отметить, что
проект является:
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Бережная И.В., Михуринская Е.А.
Экономика предприятия:
2.
Бережная И.В., Михуринская Е.А.
Краткий курс лекций по
3. Ветрова Н.М., Рывкина О.Л., Хоришко А.А. Методические рекомендации для самостоятельного изучения курса «Стратегия предприятия» для студентов экономических специальностей всех форм обучения.- Симферополь: НАПКС, 2010г.- 46с.
Информация о работе Проектирование ООО «Фармацевтическое предприятие «Гелиофарм»