Планирование производственной программы предприятия

 

ЭФ рв = Ф эф. *Ко, (12)

где ЭФ рв - общий годовой фонд времени, ч

       Ко – количество оборудования, шт,

      Ф эф - эффективный фонд рабочего времени оборудования, ч

Ф об = 41. * 3664 = 150224 ч

Средний коэффициент загрузки оборудования:

              å Тпрог.

                                                    Кзагр. = -----------,                                          (13)

         ЭФ рв

где Кзагр - средний коэффициент загрузки оборудования;

      å Тпрог - суммарная трудоемкость по программе, н-ч;

ЭФ рв - общий годовой фонд времени, ч.

Определим среднюю трудоемкость в приведенных единицах по группам изделий путем деления суммарной трудоемкости по группе на количество изделий в приведенных единицах по группе. Кзагр.средн.= 0,76

Таблица 9 -  Обоснование планового объема производства продукции в натуральном измерении

Наименования изделия	Марка излелия	Рыночная потребность, шт.	Количество оборудования, шт.		План по объему производства изделий, шт.	Объем производства, % от рыночной потребности
			По рыночной потребности	Принято в плане
А	С1	1240	1421	892	778	62,8
	С2	240	269	199	178	74,2
Продолжение таблицы 9
	С3	95	140	98	67	70,3
Б	К1	830	657	321	406	48,9
	К2	450	160	68	191	42,4
	К3	53	26	22	46	86,6
В	Л1	2180	738	336	994	45,6
	Л2	880	333	333	880	100,0
	Л3	500	262	131	249	49,9
Г	Д1	64	7	6	58	90,0
	Д2	95	10	5	48	50,9
	Д3	420	61	44	307	73,0
Итого	-	7047	4084	2726	5003	71,0

План по объему производства изделий определяется путем выражения рыночной потребности из  формулы:

                                    V пр пл= Q р * V%  /100                                           (14)

где V пр пл - план по объему производства изделий, шт.;

       Q р – потребность рынка в изделиях, шт.;

       V% - объем производства, % от рыночной  потребности.

V пр пл= 1240 * 62,8 /100 = 778 шт.

                                           

2.2 Расчет  численности промышленно-производственного  персонала 

 

Таблица 10 - Трудоемкость производственной программы

Наименования изделия	Марка излелия	План по объему производства изделий, шт.	Трудоемкость изделия, н-ч	Трудоемкость производственной программы,н-ч
А	С1	778	4000	3112000
	С2	178	4200	747600
	С3	67	5300	355100
Б	К1	406	2820	1144920
	К2	191	1290	246390
	К3	46	1680	77280
Продолжение таблицы 10
В	Л1	1795	1240	2225800
	Л2	880	1380	1214400
	Л3	249	1910	475590
Г	Д1	58	408	23664
	Д2	48	390	18720
	Д3	307	520	159640
Итого	-	5003	-	9801104

 

Трудоемкость производственной программы рассчитывается по формуле:

                               ТЕ пр. прог. = V пр пл * Тизд                                                                                    (15)

где ТЕ пр. прог.- трудоемкость производственной программы, н/ч;

       V пр пл - план по объему производства изделий, шт.;

       Тизд - трудоемкость изделия, н/ч.

Тпп = 778 * 4000 = 3112000 н/ч.

 

Таблица 11 - Баланс рабочего времени при пятидневной рабочей неделе

 

Состав рабочего времени	Дни	Часы
1. Календарные дни	365	-
2. Выходные, в т.ч.праздники	118	-
	8	-
3. Предпраздничные дни	-	8
4. Номинальный фонд рабочего времени	247	1976
5. Целосменные потери рабочего времени	28	224
6. Внутренние потери рабочего  времени	-	0,3
7. Эффективный фонд времени работы  одного рабочего	219	1751,7

 

 

Номинальный фонд рабочего времени:

                              Фн = Д кал –  Д нераб ,                                                         (16)

где Фн - номинальный фонд рабочего времени, дн.;

      Д кал – количество календарных дней в году;

      Д нераб – количество нерабочих дней в году;

 Фн = 365 – 118 = 257 дн.

Полезный фонд рабочего времени:

                               Фпол = Фн – Пц – П в, ,                                                       (17)

где Фпол - полезный фонд рабочего времени, дн.;

      Фн - номинальный фонд рабочего времени, дн.;

       Пц, Пв,   - целосменные и внутренние потери, дн.

Фпол = 247 – 28 = 219 дн.

Таблица 12 - Численность основных производственных рабочих

1.Трудоемкость производственной  программы	9426122
2. Эффективный фонд времени одного рабочего	1751,7
3. Коэффициент перевыполнения норм	1,15
4.Численность основных производственных рабочих, ч	4679

 

 

Численность основных производственных рабочих есть отношение трудоемкости производственной программы к эффективному фонду рабочего времени одного рабочего, скорректированному на коэффициент перевыполнения норм:

ТЕ пр. прог.

                                             Ч = ----------------------,                                      (18) 

ЭФ рв * К пвн

где ТЕ пр. прог. – трудоемкость производственной программы, н/ч;

       ЭФ рв – эффективный фонд рабочего времени, ч;

        К пвн – коэффициент перевыполнения норм.

9426122

Ч = ------------------- = 4679 чел.                                      

          1751,7 * 1,15

 

 

 

Таблица 13 - Структура кадров ППП

 

Категории персонала	Процент от основных рабочих	Численность,чел	Удельный вес в общей численности ППП, %
1. Основные рабочие	-	4679	57,1
2. Вспомогательные рабочие	50	2340	28,6
3. Руководители и служающие	25	1170	14,3
Итого	-	8189	100

Чвсп = Ч * Посн /100,                                                                       (19) 

где Чвсп – численность вспомогательных рабочих, чел.;

       Ч - численность основных производственных  рабочих, чел.;

      Посн - процент от основных рабочих

    Чвсп = 4679 * 50 /100 = 2340 чел.

                                    УВi = Чi *100%/ Чппп ,                                                                 (20)

где УВi - удельный вес в общей численности ППП, %;

      Чi – численность i-ой категории персонала, чел.;

       Чппп - численность ППП, чел.;

УВ1 = 4679 *100%/ 8189 = 57,1 % 

2.3 Расчет  себестоимости продукции по предприятию

Таблица 14 - Расчет полной себестоимости изделий и товарной продукции

Наименования изделия	Марка излелия	Объем производства по плану, шт	Оптовая цена, р	Объем товарной продукции, тыс. р.	Затраты на 1 рубль товарной продукции, коп.	Себестоимость товарной продукции, тыс. р
А	С1	778	730000	567940	0,8	442993,2
	С2	178	815000	145070	0,8	108802,5
	С3	67	900000	60300	0,8	45828
Б	К1	406	400000	162400	0,8	133168
	К2	191	220000	42020	0,8	35296,8
	К3	46	304000	13984	0,7	10068,48
Продолжение таблицы 14
В	Л1	1795	203000	364385	0,8	302439,55
	Л2	880	265000	233200	0,7	160908
	Л3	249	390000	97110	0,8	79338,87
Г	Д1	58	65000	3770	0,7	2684,24
	Д2	48	82500	3960	0,8	3223,44
	Д3	307	93100	28581,7	0,8	21522,0201
Итого	-	5003	-	1722720,7	-	1346273