Межбюджетные отношения и их развитие в РФ

     10-11 классы  (18*8+20*4)/12=18,7

Проект  на следующий год:

     Число классов, количество учащихся и наполняемость  классов на 01.01 в проекте на следующий  год соответствует числу классов  на 01.09 текущего года.

      

     Рассчитываем  число учащихся на 01.09. на следующий  год, учитывая данные по выпуску и приему учащихся.

     1-4 классы           660-110+55=605

     5-9 классы   672-135+140=677

     10-11 классы  240-100+135*0,75=241

 

      Рассчитываем  число классов на 01.09 следующего года путем деления числа учащихся по группе классов на наполняемость классов:

     1-4 классы           605 / 22=27,5

     5-9 классы   677 / 24=28,2

     10-11 классы  241 / 20= 12,1

 

     Среднегодовое количество показателей на следующий  год находится аналогично (по формуле 4).

 
 

 

Кол-во пед.ставок  по группе классов= число учебных часов по тарификации / плановая норма организационной нагрузки учителя

     Текущий год  

     1-4 классы  570 / 20 = 28,5

     5-9 классы  708 / 18=39,3

     10-11 классы 265 / 18=14,7

     Проект  на следующий год 

     1-4 классы  542 / 20 = 27,1

     5-9 классы  740 / 18=41,1

     10-11 классы 323 / 18=17,9

 

Кол-во пед.ставок  на 1 класс= кол-во пед.ставок по группе классов на 01.01 / кол-во классов в  данной группе на 01.01

     Текущий год  

     1-4 классы  28,5 / 24 = 1,2

     5-9 классы  39,3 / 20=2

     10-11 классы 14,7 / 10= 1,5

     Проект  на следующий год  

     1-4 классы  27,1 / 30 = 0,9

     5-9 классы  41,1 / 28= 1,5

     10-11 классы 17,9 / 12 =1,5

 

  Среднегодовое кол-во пед.ставок = Кол-во пед.ставок на 1 класс * Среднегодовое кол-во классов в каждой группе

     Текущий год  

     1-4 классы   1,2*26=31,2

     5-9 классы   2*22,7=45,4

     10-11 классы  1,5*10,7=16,1

     Проект  на следующий год  

     1-4 классы   0,9*29,2=26,3

     5-9 классы   1,5*28,1=42,2

     10-11 классы  1,5*12=18

 

Средняя ставка учителя в  месяц = Общая сумма  начисленной з/платы  по тарификации данной группы ставок / Кол-во пед.ставок по группе классов на 01.01

     Текущий год  

     1-4 классы   6250 / 28,5 = 219,3  

     5-9 классы   16530 / 39,3= 420,6

     10-11 классы  6100 / 14,7= 415

     Проект  на следующий год

     1-4 классы   6100 / 27,1= 225,1

     5-9 классы   17480 / 41,1=  425,3

     10-11 классы  6770 / 17,9= 378,2

 

ФЗП в год= Средняя  ставка учителя в  месяц * Среднегодовое  кол-во пед.ставок * 12 месяцев

     Текущий год  

     1-4 классы   219,3*31,2*12=82 105,92

     5-9 классы   420,6*45,4*12=229 142,88

     10-11 классы  415*16,1*12=80 178

     Проект  на следующий год  

     1-4 классы   225,1*26,3*12=71 041,56

     5-9 классы   425,3*42,2*12=215 371,92

     10-11 классы  378,2*18*12=81 691,2

Итого в текущем году:   82 105,92+229 142,88+80 178= 391 426,8 руб.

Итого на следующий год:            71 041,56+215 371,92+81 691,2=368 104,68 руб.

 

ФЗП руководящего, административно-хозяйственного  и учебно-вспомогательного состава:

     В текущем году:   68 000 руб.

     На следующий год: 80 240 руб.

 

Итого тарифный ФЗП: 

     В текущем году:   391 426,8+68 000=459 426,8 руб.

     На следующий год: 368 104,68+80 240=448 344,68 руб.

 

Дополнительный  ФЗП (надтарифный)

     В текущем году:   459 426,8*0,20 = 91 885,36 руб.

     На следующий год: 448 344,68*0,20 = 89 668,94 руб.

 

Общий ФЗП по школе:

     В текущем году:   459 426,8+91 885,36= 551 312,16 руб.

     На следующий год: 448 344+89 668,94=538 013,62 руб.

 

В текущем году

Итого хоз. и команд. расходов на все классы:       300*59,3=17 790 руб.

Учебные и прочие расходы:

     - сумма расходов на 1-4 классы      200*26=5200 руб.

     - сумма расходов на 5-9 классы   350*22,7=7945 руб.

     - сумма расходов на 10-11 классы  300*10,7=3210 руб.

     Итого учебных расходов и прочих расходов:             16 355 руб.

 

Проект  на следующий год 

Итого хоз. и команд. расходов на все классы:        300*69,3=20 790 руб.

Учебные и прочие расходы:

     - сумма расходов на 1-4 классы               200*29,2=5840 руб.

     - сумма расходов на 5-9 классы     350*28,1=9835 руб.

     - сумма расходов на 10-11 классы       300*12=3600 руб.

     Итого учебных расходов и прочих расходов:      19 275 руб.

 

Среднегодовое число учащихся  в ГПД

     В текущем году    540*0,8=432 уч-ся

     Проект  на следующий год 642*0,8=514 уч-ся

Расходы по заработной плате

     В текущем году    260*432=112 320 руб.

     Проект  на следующий год 260*514=133 640 руб.

Начисления  на заработную плату: 260*0,26= 67,6 руб.

     В текущем году    67,6*432= 29 203,2 руб.

     Проект  на следующий год 67,6*514=34 746,4 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

     В текущем году    300*432= 129 600 руб.

     Проект  на следующий год 300*514=154 200 руб.

Расходы на питание

     В текущем году    40*432*248= 4 285 440 руб.

     Проект  на следующий год 40*514*248= 5 098 880 руб.

Итого расходов на ГПД

В текущем году   112 320+40 219,2+129 600+4 285 440=4 556 563,2 руб.

     Проект  на следующий год

                     133 640+47 853,4+154 200+5 098 880=5 421 466,4 руб.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В текущем году

Среднегодовое число детей      (350*6)+(400*6)/12=325 детей

Расходы на заработную плату                      280*325=91 000 руб.

Начисления  на заработную плату    91 000*0,26=23 660 руб.

Расходы на питание               50*325*225=3 656 250 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

     - на оборудование новых мест   (350-300)*500=25 000 руб.

     - на дооборудование всех ранее  действ.мест         350*300=105 000 руб.

Хоз. и  прочие расходы                   640*325= 208 000 руб.

Родительская  плата                             30*325=9750 руб.

Всего расходов: 91000+23660+3656250+25000+105000+208000=4 108 910 руб.

                         в т.ч:

                - средства родителей               9750 руб.

           - финансирование  из бюджета     4 117 828-9750=4 108 078 руб.

 

Проект  на следующий год  

Среднегодовое число детей      (300*6)+(350*6)/12=375 детей

Расходы на заработную плату                     280*375=105 000 руб.

Начисления  на заработную плату    105 000*0,26=27 300 руб.

Расходы на питание     50*375*225=4 218 750руб.

Расходы на мягкий инвентарь  

     - на оборудование новых мест   (400-350)*500=25 000 руб.

     - на дооборудование всех ранее  действ.мест        350*350=122 500 руб.

Хоз. и  прочие расходы                              640*375= 240 000 руб.

Родительская  плата                          30*375=11 250 руб.

Всего расходов  105000+27300+4218750+25000+122500+240000=4 748 840 руб.,

              в т.ч.:

     - средства родителей                     11 250 руб.

     - финансирование из бюджета            4 748 840 – 11 250=4 727 300 руб.

Фонд  всеобуча

     В текущем году     (5 350 406+750 000)*0,01=61 004 руб.

     Исполнение  за 6 месяцев      61 004 / 2=30 502 руб.

     Проект  на следующий год   (6 205 261+800 000)*0,01=70 053 руб.

Приобретение  инвентаря и оборудования

     Проект  на следующий год 1 200 000+1 200 000*0,15=1 380 000 руб. 

 

Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле К_ср=К_01.01+К_н*m/12:

Больницы  и диспансеры в  сельской местности:

     - хирургические койки   58+(66-58)*7/12=63 шт.

     - детские койки    49+(55-49)*6/12=52 шт.

     - терапевтические койки             60+(78-60)*8/12=72 шт.

     - родильные койки                  40+(40-40)/12=40 шт.

     - прочие койки    70+(80-70)*3/12=73 шт.

Больницы  и диспансеры в  городах:

     - хирургические койки          90+(100-90)*5/12=94 шт.

     - детские койки      100+(110-100)*7/12=106 шт.

     - терапевтические койки     140+(180-140)*9/12=170 шт.

     - родильные койки      120+(135-120)*5/12=126 шт.

     - прочие койки      100+(110-100)*3/12=103 шт.

Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:

Больницы  и диспансеры в  сельской местности