Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Сентября 2011 в 16:37, курсовая работа
Производственная программа по эксплуатации подвижного состава грузового АТП определяет объем перевозок и грузооборот на планируемый период и основные ТЭП, характеризующие эффективность использования транспортных средств. Расчет количества тонн перевезенного груза Q и грузооборота P ведется по каждому типу и модели автомобиля (автопоезда) в отдельности, а затем в целом по АТП.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 3
I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 4
II. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 7
2.1. Производственная программа по ТО и Р автомобилей 7
2.2. Расчет численности и фонда оплаты труда водителей 8
2.3. Расчет численности и фонда оплаты труда ремонтных рабочих 10
2.4. Расчет численности и фонда оплаты труда подсобно-
вспомогательных рабочих 11
2.5. Расчет численности и фонда оплаты труда руководящих
работников, специалистов и служащих 12
III. РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО СТАТЬЯМ КАЛЬКУЛЯЦИИ 13
3.1. Расходы на оплату труда водителей с начислением по
социальному страхованию (Статья 1.) 13
3.2. Топливо для подвижного состава (Статья 2.) 13
3.3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы
для подвижного состава (Статья 3.) 14
3.4. Ремонтный фонд (Статья 4.) 15
3.5. Затраты на шины (Статья 5.) 17
3.6. Амортизационные отчисления на полное восстановление
подвижного состава (Статья 6.) 17
3.7. Общехозяйственные расходы (Статья 7.) 17
IV. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК 18
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ОКУПАЕМОСТИ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 20
5.1. Расчет валового дохода АТП 20
5.2. Расчет балансовой прибыли АТП 20
5.3. Расчет стоимости нормируемых оборотных средств и
показателей, характеризующих эффективность их использования 20
5.4. Расчет стоимости основных фондов 22
5.5. Расчет рентабельности и окупаемости капитальных вложений 23
VI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТИРУЕМОГО АТП 24
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 26
2.2. Расчет численности и фонда оплаты труда водителей
Таблица
2.2
| №№ п/п | Наименование показателей | Обозначение показателей | Значения показателей (Расчетные формулы) |
| 1 | Количество автомобиле - часов работы | АЧр. = 587650 | |
| 2 | Количество чел. – часов участие водителя в ТО-2. | ЧТО - 2 = (0.25 – 0.3) * ТТО
- 2 =
= 0.25 * 14350.9 = 3587.7 | |
| 3 | Подготовительно-заключительное время водителей, чел∙ч | tп-з | |
| 4 | Годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч | ФРВв | ФРВв = [Дк – (Дв + Дпр + До + Дб + Дго)] *
t1 – (Дк' + Дпр' – До') = [365 – (104 + + 9 + 30 + 9 + 2) * 9.2 – (50 + 5 – - 11)] * 1 = 1897.2 |
| 5 | Количество водителей | Nв | Nв = АЧр + t п
- р + ЧТО
- 2 / (ФРВв * h =
= 587650 + 19162 + 3587.7/ (1897.2 * * 1.07) = 301 |
| I класса (15 %) | Nв I | 45 | |
| II класса (25 %) | Nв II | 75 | |
| III класса (60 %) | Nв III | 181 | |
| 6 | Объем перевозок, т | Q | 3582850.2 |
| 7 | Сдельные расценки за перевозку 1 т груза, руб | Cт | Ст = t п
- р * С час / q * g =
= 0.75 * 21.98/ 12 * 0.97 = 1.4 |
| 8 | Заработная плата за выполненный объём перевозок, руб | ЗПт | = 5015990.3 |
| 9 | Грузооборот, т∙км | P | 53742753 |
| 10 | Сдельные расценки за 1 ткм, руб | Cткм | Cткм = Cчас / q * g
* b * v
=
21.98 / 12 * 0.97 * 0.5 * 37 =0.102 |
| 11 | Заработная плата за выполнение ткм, руб | ЗПткм | = 0.102 * 53742753 = 5481760.8 |
| 12 | Сдельный заработок водителей, руб. | ЗПсд | = 5015990.3 + 5481760.8 = 10497751.1 |
| 13 | Часовая тарифная ставка водителя III класса, руб. | Счас | 21.98 |
| 14 | Месячная тарифная ставка водителя III класса, руб. | Смес | 21.98 * 158.1 = 3475 |
| 15 | Заработная плата водителей за участие в ТО-2, руб. | ЗПТО-2 | = 21.98 * 3587.7 = 78857.6 |
| 16 | Доплата за классность водителя, руб.: | ||
| I класс | Д I кл | = 0.25 * 3475 * 12 * 45 = 469125 | |
| II класс | Д II кл | = 0.1 * 3475 * 12 * 75 = 312750 | |
| 17 | Оплата труда подготовительно – заключительного времени и времени медосмотров, руб. | = (23 * 21.98 / 60) * 63875 = 538189 | |
| 18 | Прочие доплаты (руководство бригадой), руб. | = 0.2 * 3475 * 20 * 12 = 166800 | |
| 19 | Премии, руб. | П | = 0.3 * 10497751.1 = 3149325.3 |
| 20 | Основная заработная плата, руб. | ОЗП | = 10497751.1 + 143552 + 469125 + + 312750 + 3149325.3 + 166800 = = 14739303.4 |
| 21 | Дополнительная заработная плата, руб. | ДЗП | = 0.1 * 14739303.4 = 1473930.3 |
| 22 | Районный коэффициент | К | К = 1.15 |
| 23 | Общий фонд заработной платы, руб. | ОФЗП = (ОЗП + ДЗП)
* К =
= (14739303.4 + 1473930.3) * 1.15 = = 18 645218.8 | |
| 24 | Среднемесячная зарплата водителя, руб. | = 18645218.8 / 12 * 301 = 5162 |
2.3.
Расчет численности
и фонда оплаты труда
ремонтных рабочих
Таблица 2.3
| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Значение показателя |
| 1 | Общая трудоемкость ТО и ТР, чел∙ч | TТО и ТР | TТО и ТР = 122458,7 |
| 2 | Число часов участия водителя в ТО-2. | ||
| 3 | Годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч | ФРВрр | ФРВв = 1897.2 |
| 4 | Плановый рост производительности труда | ||
| 5 | Численность ремонтных рабочих, чел | Nрр | |
| 6 | Средний разряд ремонтных рабочих | Ррр | Ррр = III |
| 7 | Средняя часовая тарифная ставка рабочего, руб. | Счас | Счас = 16 |
| 8 | Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу, руб. | ЗПт | ЗПт = Счас
∙ (ТТО и ТР – ЧТО
– 2) =
= 16 * (122458,7 – 3587.7) = 1901936 |
| 9 | Премия, руб. | П | = 0.3 * 1901936 = 570580,8 |
| 10 | Прочие доплаты, руб. | Д | = 0.12 * 1901936 = 228232,3 |
| 11 | Основная заработная плата, руб. | ОЗП | ОЗП = ЗПт + Д + П = 1901936 + 570580,8 + 228232,3 = 2700749,1 |
| 12 | Дополнительная заработная плата, руб. | ДЗП | ДЗП = 0,08 ∙ ОЗП = 0.08 * 2700749,1 = = 216059,9 |
| 13 | Районный коэффициент | K | K = 1.15 |
| 14 | Общий фонд заработной платы | ОФЗП | ОФЗП = (ОЗП + ДЗП) ∙ K = (2700749,1 + + 216059,9) * 1.15 = 3354330,3 |
| 15 | Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего, руб. | ЗПмес |
2.4.
Расчет численности
и фонда оплаты труда
подсобно-вспомогательных
рабочих
Численность подсобно-вспомогательных рабочих
Nпв = 0,3 * Nрр
Nпв
= 0,3 * 58 = 17
Заработная плата подсобно-вспомогательных рабочих по тарифу
ЗПт = Счас * (Т¢ТО,ТР - Ч¢ТО-2)
Т¢ТО,ТР = 0,3 * ТТО,ТР
Ч¢ТО-2 = 0,3 * ЧТО-2
где Счас – часовая тарифная ставка подсобно-вспомогательного рабочего
(Счас = 10 руб.)
Т¢ТО,ТР = 0,3 * 122458,7 = 36737,6 чел×ч
Ч¢ТО-2 = 0,3 * 3587,7 = 1076,3 чел×ч
ЗПт = 10 * (36737,6 – 1076,3) = 356612,9 руб.
Премия
Пр = 0,5 * ЗПт
Пр
= 0,5 * 356612,9 = 178306,4 руб.
Прочие доплаты
Д = 0,1 * ЗПт
Д = 0,1 * 356612,9
= 35661,3 руб.
Основная зарплата
ОЗП = ЗПт + Пр + Д
ОЗП = 356612,9
+ 178306,4 + 35661,3 = 570580,6 руб.
Дополнительная заработная плата
ДЗП = % * ОЗП
где До – дни основного и дополнительного отпуска (До = 30)
Дк – число календарных дней в году (Дк = 365)
Дв – число выходных дней в году (Дв = 104)
Дпр
– число праздничных дней в году (Дпр
= 11)
% = 30 * 100/(365 – 104 – 30 - 11) = 14
ДЗП = 0,14
* 570580,6 = 79881,3 руб.
Общий
фонд заработной платы
ОФЗП = (ОЗП + ДЗП) * К
ОФЗП = (570580,6 + 79881,3) *1,15 = 650461,9 руб.
Среднемесячная зарплата ремонтного рабочего
ЗПмес
= 650461,9 /(12 * 17) = 3188,5 руб.
2.5.
Расчет численности
и фонда оплаты труда
руководящих работников,
специалистов и служащих
Численность руководящих работников, специалистов и служащих
Общее руководство – 2,7 * 0,85 = 2,3
Технико-экономическое планирование – 2,3 * 0,85 = 1,96
Организация труда и заработной платы – 2,1 * 0,85 = 1,79
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность – 5,3 * 0,85 = 4,51
Материально-техническое снабжение – 0,8 * 0,85 = 0,68
Комплектование и подготовка кадров – 1,6 * 0,85 = 1,36
Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание – 1,1 * 0,85 = 0,94
Эксплуатационная служба – 10,5 * 0,85 = 8,9
Nрсс
= 2,3 + 1,96 + 1,79 + 4,51 + 0,68 + 1,36 + 0,94 + 8,9 = 22
Среднемесячная зарплата руководящих работников,
специалистов и служащих
ЗПмес = (5162 + 4819,4 + 3188,5)/3 = 4389,9 руб.
ЗПрссмес
= 1,3 * 4389,9 = 5706,9 руб.
Общий
фонд заработной платы
ОФЗП = ЗПрссмес * 12 * Nрсс
ОФЗП = 5706,9
* 12 * 22 = 1506621,6 руб.
Таблица
2.4.
| №
п/п |
Категории персонала основной деятельности | Количество,
чел. |
Годовой фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячная
зарплата, руб. |
| 1 | Водители | 301 | 18645218,8 | 5162 |
| 2 | Ремонтные рабочие | 58 | 3354330,3 | 4819,4 |
| 3 | Подсобно-
вспомогательные рабочие |
17 | 650461,9 | 3188,5 |
| 4 | РСС | 22 | 1506621,6 | 5706,9 |
| ИТОГО | 399 | 24156632,6 | ||
III.
РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО СТАТЬЯМ
КАЛЬКУЛЯЦИИ
Статья 1. Расходы на оплату труда водителей с начислениями
по социальному страхованию.
Зсоц.с.в
= 1,356 * ОФЗПв
где ОФЗПв
– общий фонд заработной платы водителей;
Зсоц.с
= 1,356 * 18645218,8 = 25282916,7 руб.
Статья 2. Топливо для подвижного состава.
В эту статью включают затраты на все виды автомобильного топлива, используемого на АТП для перевозочной работы: бензина, дизельного топлива, сжиженного газа.
Потребность
в автомобильном топливе
Определение потребности и стоимости автомобильного
топлива для подвижного состава
Таблица
3.1
| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Значение показателя |
| 1 | Общий пробег всех автомобилей, тыс. км | Lобщ = 8879 | |
| 2 | Грузооборот, тыс. т ∙ км | P | P = 53742753 |
| 3 | Количество ездок с грузом (для самосвалов), ед | 307805 | |
| 4 | Нормы расхода
топлива:
на 100 км пробега, л на 100 т ∙ км |
H100 км H100 ткм |
H100 км = 35 л H100 ткм = 1.5 л |
| 5 | Расход топлива на пробег, л. | TL | = 35 * (1.5 / 100) = 3107650 |
| 6 | Расход топлива на транспортную работу, л. | Tр | = 1.3 * 53742753 / 100 = 698655.8 |
| 7 | Расход топлива на пробег и транспортную работу , л. | Tэ | Tэ
= TL + Tр =
= 3107650 + 698655.8 = 3806305.8 |
| 8 | Дополнительный расход топлива на работу в зимнее время, л. | Tз | = 20 * 5 * 3184601.2 / (12 * 100) = = 265383.4 |
| 9 | Итого (п.7 + п.8), л | 3184601.2 + 265383.4 =
= 3449984.6 | |
| 10 | Расход топлива на внутригаражные нужды, л. | Tг | Tг
= 0.5 от (Тэ + Тз) =
= 0.005 * 3449984.6 = 17249.9 |
| 11 | Общий расход топлива, л. | Tобщ | Tобщ
= Tэ + Tз + Tг
=
= 3449984.6 + 17249.9 = 3467234.5 |
| 12 | Стоимость1 литра топлива, руб. | Ст | С1л = 9 |
| 13 | Общая стоимость
топлива, руб. |
Сат | Сат
= Tобщ * С1л =
= 9 * 3467234.5 = 31205110.7 |