За 2003 год план по добыче нефти перевыполнен на 117,789 тыс.тонн, что составляет 102,2 %. Добыча нефти из новых скважин  составила 25,628 тыс.тонн.  

     По  сравнению с 2002 годом объем добычи нефти увеличился на 445,557 тыс.тонн.

Таблица 1

Основные показатели выполнения плана по выпуску продукции

 

     Количественное  влияние отдельных факторов на изменение добычи нефти по сравнению с прошлым годом рассчитано методом цепных подстановок в таблице 2.

     Способ  цепной подстановки наиболее универсальный  среди способов используемых  в  детерминированном факторном анализе. Он используется для расчета влияния факторов во всех детерминированных факторных моделей. Этот способ позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение результативного показателя путем постоянной замены базисной величины каждого факторного показателя в объеме результативного показателя на фактическую в отчетном периоде. Сравнение величины результативного показателя до и после изменения уровня определенного фактора позволяет элиминироваться от влияния всех факторов, кроме одного, и определить воздействие последнего на прирост результативного показателя.

Таблица 2 

Количественное  влияние факторов на изменение добычи нефти 

 

     Общее изменение объема добычи нефти составило

     5 434 557 – 4 989 000 = + 445 557 тонн

     За  счет роста среднего дебита скважин  по нефти на 1 скважино-месяц отработанный на 19,001 тонн/скв.мес, увеличение добычи нефти составило 769 314 тонн.

     Снижение  календарного времени действующего фонда скважин на 2 905,600 скв.мес. сократило увеличение добычи нефти на 314 860 тонн.

     Снижение  коэффициента эксплуатации на 0,00179 также  сократило увеличение добычи нефти  на 8 897 тонн.

     Проведение  геолого-технических мероприятий  и увеличение межремонтного периода  скважин оказало влияние на увеличение среднего дебита скважин по нефти.

     Снижение  времени действующего фонда скважин  произошло вследствие уменьшения действующего фонда скважин вследствие вывода низкодебитных нерентабельных скважин в бездействие.

     За 2003 год план по добыче попутного  газа перевыполнен на 1 223 тыс.м3, что  составляет 102,5 %. По сравнению с 2002 годом  объем добычи попутного газа увеличился на 4 290 тыс.м3.

     Количественное  влияние отдельных факторов на изменение  добычи попутного газа по сравнению  с прошлым годом рассчитано методом  цепных подстановок в таблице 3.

     Таблица 3

     Количественное  влияние факторов на изменение добычи

     попутного газа

 

     Общее изменение объема добычи попутного  газа составило

     49 699 – 45 409 = + 4 290 т.м3

     За  счет роста объема добычи нефти на 445,557 тыс.тонн добыча попутного газа увеличилась на 4 052 тыс.м3.

     За  счет роста среднего газового фактора  на 0,063 м3/тн добыча попутного газа увеличилась  на 277 тыс.м3.

     Снижение  коэффициента использования газа на 0,00064 сократило увеличение добычи попутного  газа на 39 тыс.м3.

     Нефти разных месторождений имеют различный газовый фактор. Изменение удельного веса добычи нефти каждого месторождения в общем объеме добычи по ОАО за 2003 год по сравнению с 2002 годом оказало влияние на увеличение средней величины газового фактора в целом по организации.

     Таким образом, основным фактором увеличения добычи попутного газа является рост добычи нефти. Факторы, оказавшие влияние на увеличение объема добычи нефти, были рассмотрены выше.

     1.3. Характеристика кадрового потенциала

     Объем производства и объем реализации  продукции  являются  взаимозависимыми показателями и зависят не только от производственной мощности предприятия, стратегического и тактического планирования, но и в большей степени от трудовых ресурсов, которыми обладает организация.

     Рассмотрим  кадровый потенциал ОАО "Удмуртнефть" и с помощью экономических методов и анализа попробуем определить пути повышения эффективности работы персонала.

     Основными задачами анализа использования  трудовых ресурсов предприятия являются:

• изучение и оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям;
• определение и изучение показателей текучести кадров;
• выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их использования.

     В 2003 году работа с кадрами проводилась  в соответствии с требованиями производства для обеспечения стабильной работы ОАО «Удмуртнефть».

                                                                                                       Таблица 4

                            Численность работников   ОАО  «Удмуртнефть»

     Численность работников за 2003 год сократилась на 70,6 % по сравнению с 2002 годом и на 31 декабря 2003 года составила 2557 человек, данные приведены в таблице 4.

     Говоря  о персонале организации, нельзя забыть и про текучесть кадров. Необходимо изучить причины увольнения работников (по собственному желанию, по сокращению кадров, за нарушение трудовой дисциплины).

     В течение 2003 года было уволено 6956 человек, в том числе по собственному желанию 83 человека, за нарушение трудовой дисциплины 10 человек, по сокращению численности – 324. Текучесть кадров в 2003 году составила 2,64%.

     Количество  дипломированных специалистов в 2002 году составило 3120 человек или 36 % от общей численности, из них:

     с высшим образованием 591 человек;

     со  средне-специальным образованием – 440 человек.

     Данные  по уровню образования в организации приведены в таблице 5. 

                                                                                                               Таблица 5

     Уровень образования персонала