Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета в РФ

Группы классов

Количество классов

Данные тарификационного списка

Количество педагогических ставок

Средняя ставка учителя  в месяц

ФЗП в год, руб.

на 01.01

на 01.09

среднегодовое

Число учительских часов

Заработная плата в  месяц

По группе классов

На 1 класс

среднегодовое

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

1-4 классы

24

30

30

27,5

26

29,2

570

542

6250

6100

28,5

27,1

1,2

0,9

31,2

26,4

219,3

225,1

82105,92

71041,56

5-9 классы

20

28

28

28,2

22,7

28,1

708

740

16530

17480

39,3

41,1

2,0

1,5

45,4

42,3

420,6

425,3

229142,88

215882,28

10-11 классы

10

12

12

12,1

10,7

12

265

323

6100

6770

14,7

17,9

1,5

1,5

16,1

18

415,0

378,2

80178

81691,2

1. Итого

54

70

70

67,8

59,4

69,3

1543

1605

28800

30350

х

х

х

х

х

х

х

х

391426,8

368615,04

2. ФЗП руководящего административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

68000,00

80240,00

3. Итого тарифный ФЗП

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

459426,8

448855,04

4.Дополнительный ФЗП  (надтарифный) в % к общему ФЗП 20%

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

91885,36

89771,01

5. Общий ФЗП по школе

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

551312,16

538626,05

 

Чтобы определить количество классов на 01.01 и 01.09 проекта воспользуемся  значениями из таблицы 1. Среднегодовое количество классов найдем по формуле:

Количество педагогических ставок по группе классов рассчитываем по формуле:

Плановая норма  организационной нагрузки учителя  составляет:

1 – 4 классы  – 20 часов в неделю;

5 – 9 классы  – 18 часов в неделю;

10 – 11 классы  – 18 часов в неделю.

 

На текущий год:

1 – 4 классы =

5 – 9 классы =

10 – 11 классы =

Аналогично рассчитываем количество педагогических ставок по группе классов для проекта.

Количество педагогических ставок на 1 класс рассчитываем по формуле:

На текущий год:

1 – 4 классы =

5 – 9 классы =

10 – 11 классы =

Аналогично рассчитываем количество педагогических ставок на 1 класс для проекта.

Среднегодовое количество педагогических ставок находим произведением  количества педагогических ставок на 1 класс и среднегодового количества классов.

На текущий год:

1 – 4 классы = 1,2 ∙ 26 = 31,2

5 – 9 классы = 2 ∙ 22,7 = 45,4

10 – 11 классы = 1,5 ∙  10,7 = 16,1

Аналогично рассчитываем среднегодовое количество педагогических ставок.

Средняя ставка учителя  в месяц рассчитывается по формуле: . 

На текущий год:

1 – 4 классы =

5 – 9 классы =

10 – 11 классы =

Аналогично рассчитываем данный показатель для проекта.

ФЗП в год рассчитываем по формуле:

ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц ∙ Среднегодовое количество педагогических ставок ∙ 12 месяцев.

1 – 4 классы = 219,3 ∙  31,2 ∙ 12 =  82 105,92 руб.

5 – 9 классы = 420,6 ∙  45,4 ∙ 12 = 229 142,88 руб.

10 – 11 классы = 415 ∙  16,1 ∙ 12 = 80 178 руб.

Аналогично рассчитываем показатели ФЗП в год для проекта.

Чтобы найти показатель итого тарифный ФЗП, суммируем итого  ФЗП в год и ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и  учебно-вспомогательного состава.

Текущий год = 391 426,8 + 68 000 = 459 426,8 руб.

Проект = 368 615,04 + 80 240 = 448 855,04 руб.   

Текущий год = 459 426,8 ∙ 20% = 91 885,36 руб.         

Проект = 448 855,04 ∙ 20% = 89771,01                

Общий ФЗП по школе = итого  тарифный ФЗП + дополнительный ФЗП 20%.

Текущий год = 459 426,8 + 91 885,36 = 551 312,16 руб.

Проект = 448 855,04 + 89 771,01 = 538 626,05 руб.

 

3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам.

Показатель	Принято в текущем  году	Проект  на следующий год
1. Хозяйственные и  командировочные расходы:
среднегодовое количество классов	59,3	69,3
расходы на 1 класс, руб.	300	300
Итого хозяйственных  и командировочных расходов на все  классы, руб.	17 790	20 790
2. Учебные и прочие  расходы:
среднегодовое количество 1-4 классов	26	29,2
норма расходов на 1 класс, руб.	200	200
сумма расходов на 1-4 классы, руб.	5200	5840
среднегодовое количество 5-9 классов	22,7	28,1
норма расходов на 1 класс, руб.	350	350
сумма расходов на 5-9 классы, руб.	7945	9835
среднегодовое количество 10-11 классов	10,7	12,0
норма расходов на 1 класс, руб.	300	300
сумма расходов на 10-11 классы	3210	3600
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.	16 355	19 275

 

Показатель  среднегодовое количество классов  берем из таблицы 1. На текущий год он равен 59,3, проект – 69,3.

Итого хозяйственных  и командировочных расходов на все  классы рассчитываем произведением  хозяйственных и командировочных  расходов на 1 класс и среднегодовым  количеством классов.

Аналогично для пункта 2 таблицы, показатели среднегодового количества классов по группам берем из таблицы 1.

Итого учебных и прочих расходов на все классы рассчитываем суммой расходов по группам классов.

Текущий год – 5200 + 7945 + 3210 = 16 355 руб.

Проект – 5840 + 9835 + 3600 = 19 275 руб.

4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по

городским общеобразовательным школам.

Показатель	Принято в текущем  году	Проект на следую- щий год
1. Среднегодовое число  учащихся  1-4 классов	540	642
2. Среднегодовое число  учащихся в ГПД	432	514
3. Расходы по заработной  плате в год:
на 1 учащегося, руб.	260	260
на всех учащихся, руб.	112 320	133 640
4. Начислено на заработную  плату 26%:
на 1 учащегося, руб.	67,6	67,6
на всех учащихся, руб.	29 203,2	34 746,4
5. Расходы на мягкий инвентарь в год:
на 1 учащегося, руб.	300	300
на всех учащихся, руб.	129 600	154 200
6. Расходы на питание:
норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.	40	40
число дней функционирования групп	248	248
расходы на питание в  год, руб.	4 285 440	5 098 880
Итого расходов на ГПД, руб.	4 556 563,2	5 421 466,4

 

Показатель среднегодовое  число учащихся 1-4 классов берем  из  таблицы 1.

По условиям известно, что группу продленного  дня посещают 80% учащихся 1-4 классов.

На текущий  год = 540 ∙ 80% = 432

Проект на следующий  год = 642 ∙ 80% = 514

Расходы по заработной плате  на всех учащихся рассчитываем произведением  расходов по заработной плате на одного учащегося и среднегодовым числом учащихся 1-4 классов.

Начисления на заработную плату 26% - на одного учащегося от расходов по заработной плате на 1 учащегося, на всех учащихся – от расходов по заработной плате в год на всех учащихся.

Расходы на мягкий инвентарь  в год рассчитываются произведением  расходов на мягкий инвентарь в год на 1 учащегося и среднегодового числа учащихся.

Расходы на питание рассчитываем произведением нормы расходов на питание 1 учащегося в день, числа  дней функционирования ГПД и среднегодового числа учащихся в ГПД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Показатель	Принято в текущем  году	Проект на следующий  год
1. Заработная плата  педагогического персонала	391 426,8	368 615,04
2. Заработная плата  административно-обслуживающего и  учебно-вспомогательного персонала	68 000,00	80 240,00
3. Всего ФЗП	551 312,16	538 626,05
4. Начисления на заработную  плату	143 341,16	140 042,77
5. Хозяйственные и  командировочные расходы	17 750,00	20 790,00
6. Учебные и прочие  расходы	16 355,00	19 275,00
7. Расходы на ГПД	4 556 563,2	5 421 466,4
Итого расходов на текущее  содержание школ	5 744 448,32	6 589 055,26

 

Для заполнения данной таблицы  воспользуемся данными из предыдущих таблиц.

Заработная плата педагогического  персонала – данные из таблицы 2.

Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала – данные из таблицы 2.

Всего ФЗП – данные из таблицы 2.

Начисления на заработную плату составляют 26% от ФЗП.

Хозяйственные и командировочные  расходы -  данные из таблицы 3.

Учебные и прочие расходы  – данные из таблицы 3.

Расходы на ГПД – данные из таблицы 4.

Итого расходы на текущее  содержание школ рассчитываем суммой ФЗП, начислений на заработную плату, хозяйственных  и командировочных расходов, учебных  и прочих расходов и расходов на ГПД.