Составление проекта федерального бюджета в РФ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2011 в 22:06, контрольная работа

Описание работы

В контрольной работе будут продемонстрированы все основные этапы составления проекта федерального бюджета. В практической части на основе данных будет составлен проект бюджета района.

Содержание работы

Введение 3

1. Составление проекта федерального бюджета в РФ 4

2. Практическая часть 11

Список литературы 42

Скачать архив (112.75 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

контрольная по бюджетной системе.doc

— 451.00 Кб (Скачать файл)
 

 

     

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1.Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Таблица 10

Учреждение 
 
 Наименование  отделения, показатель 
 
 Проект
На

начало  года 

 На

конец года 

 Среднегодовое 
 Сроки развертывания сети 
 Число дней функционирования 
 Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день, руб. Сумма расходов в год, руб.
 
Питание		 Медикаменты Питание Медикаменты
гр.5*

гр.7

 гр.8*гр.9 гр. 8*

гр.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Больницы и диспансеры в сельской местности 1. Хирургические  койки 70 86 81 С 01.05 310 25110 25 20 627 750 502 200
 
2. Детские койки		 55 60 58 С 01.06 315 18270 24 28 438 480 511 560
 
3. Терапевтические койки		 60 75 70 С 01.05 330 23100 20 19 462 000 438 900
 
4. Родильные койки		 45 45 45 - 320 14400 21 23 302 400 331 200
 
5. Прочие койки		 75 75 75 - 300 22500 21 25 472 500 562 500
 
ИТОГО:		 305 341 329 х х х х х 2 303 130 2 346 360
2. Больницы и  диспансеры в городах 1.Хирургические  койки 85 95 89 С 01.08 310 27590 22 23 606 980 634 570
 
2. Детские койки		 90 100 97 С 01.05 305 29585 23 25 680 455 739 625
 
3. Терапевтические койки		 130 150 145 С 01.04 300 43500 21 22 913 500 957 000
 
4. Родильные койки		 120 140 127 С 01.09 310 39370 25 27 984 250 1 062 990
 
5. Прочие койки		 90 110 93 С 01.11 330 30690 20 27 613 800 828 630
 
ИТОГО:		 515 595 551 х х х х х 3 798985 4 222 815

 

     

     Среднегодовое количество коек рассчитывается по  формуле:

     Кср. = К01.01.+

  (13)

     где  Кср - среднегодовое количество коек;

         К01.01 - количество коек на начало года;

         Кн -  количество развернутых новых коек;

         m-  количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

     Так, среднегодовое количество хирургических  коек в больницах в сельской местности:

       Хирургические койки: Кср.= 70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.

       Детские койки: Кср.= 55+((60-55)*7/12)=58

       Терапевтические койки: Кср.= 60+((75-60)*8/12)=70

       Родильные койки: Кср.= 45+((45-45)*х/х)=45

       Прочие  койки: Кср.= 75+((75-75)х/х)=75

     Среднегодовое количество хирургических коек в  городах составит:

       Хирургические койки: Кср.= 85+((95-85)*5/12)=89 к.

       Детские койки: 90+((100-90)*8/12)=97

       Терапевтические койки:130+((150-130)*9/12)=145

       Родильные койки:120+((140-120)*4/12)=127

       Прочие  койки:90+((110-90)*2/12)=93

     Число койко-дней = число дней функционирования коек*Кср (14)

      Больницы  и диспансеры в сельской местности:

       Хирургические койки:81*310=25 110

       Детские койки:58*315=18 270

       Терапевтические койки:70*330=23 100

       Родильные койки:45*320=14 400

       Прочие  койки:75*300=22 500

      Больницы  и диспансеры в городах:

       Хирургические койки:89*310=27 590

       Детские койки:97*305=29 585

       Терапевтические койки:145*300=43 500

       Родильные койки:127*310=39 370

       Прочие  койки:93*330=30 690

     Сумма расходов в год на питание = число койко-дней* норма расходов на 1 койко-день на питания     (15)

Больницы и  диспансеры в сельской местности:

       Хирургические койки: 25 110*25=627 750

       Детские койки:18 270*24=438 480

       Терапевтические койки:23 100*20=462 000

       Родильные койки:14 400*21=302 400

       Прочие  койки:22 500*21=472 500

       Итого:2 303 130

Больницы и  диспансеры в городах:

       Хирургические койки: 27590*22=606980

       Детские койки:29585*23=680455

       Терапевтические койки:43500*21=913500

       Родильные койки:39370*25=984250

       Прочие  койки:30690*20=613800

       Итого:606980+680455+913500+984250+613800=3798985

     Сумма расходов в год на медикаменты = число койко-дней* норма расходов на 1 койко-день на медикаменты   (16)

Больницы и  диспансеры в сельской местности:

       Хирургические койки: 25110*20=502200

       Детские койки:18270*28=511560

       Терапевтические койки:23100*19=438900

       Родильные койки:14400*23=331200

       Прочие  койки:22500*25=562500

       Итого:502200+511560+438900+331200+562500=2346360

Больницы и  диспансеры в городах:

       Хирургические койки:27590*23=634570

       Детские койки:29585*25=739625

       Терапевтические койки:43500*22=957000

       Родильные койки:39370*27=1062990

       Прочие  койки:30690*27=828630

       Итого:634570+739625+957000+1062990+828630=4222815 

 

     

2.План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица 11

Должность Число ставок должностей Расчет  нормы обслуживания в час Число часов

работы  в день

 Дневная нагрузка Число рабочих дней в году Годовая нагрузка Число врачебных  посещений Средний-расход на медикаменты на 1 посещение Сумма расходов на медикаменты, руб.
 
 		  
 		 в поликлинике на дому в поликлинике на дому в поликлинике на дому всего  
 		  
 		  
 		  
 		  
 
1 2 3 4 5 6 7

гр.3*

гр.5

 8

гр.4*гр.6

 9

Гр.7+гр.8

 10 11

гр.9*

гр. 10

 12

Гр.2* гр.11

 13 14

гр. 12*гр.13

1.Терапия 3 6 2 3 4 18 8 26 281 7306 21918 10 219180
2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 1 36 1,25 37,25 281 10467 15700,88 21 329718,48
3.Гинекология 1 6 1,25 5 0,5 30 0,625 30,625 281 8606 8605,63 20 172112,6
4. Педиатрия 2 7 2 2,5 3 17,5 6 23,5 281 6604 13207 13 171691
5. Неврология 1 7 1,25 4 х 28 х 28 281 8219 7868 8 62944
6. Дерматология 1 9 1,25 5 х 45 х 45 281 132996 12645 18 227610
7. Стоматология 1,5 4 х 5 х 20 - 20 281 5620 8430 23 193890
ВСЕГО: х х х х х х х х х х х х 1377146

 

     

3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

     Таблица 12

Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
 
Принято в текущем году		 Проект на следующий год Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1.Среднегодовое  количество коек (табл. 10) х 551 х 329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) 450 000 440 800 390 000 246 750
 

4. Расчет расходов  на канцелярские  и хозяйственные  принадлежности, мягкий  инвентарь по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности

Таблица 13

Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
 
 		 Принято в текущем  году Проект на

следующий год

 Принято в текущем  году Проект на следующий  год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек (Табл.10) х 551 х 329
2. Расходы на 1 койку в год, руб. 230 230 230 230
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2) х 126 730 х 75 670
II. Мягкий инвентарь
1. Кол-во коек на начало года х 515 х 305
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб. 600 600 600 600
3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2) х 309 000 х 183 000
4. Прирост коек за год (см. табл. 10) х 80

(595-515)

 х 36

(341-305)

5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб. 800 800 800 800
6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб. (п.4*п.5) х 64 000 х 28 800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6) х 373 000 х 211 800
 

5. Свод расходов  по больницам и  диспансерам в  городах и сельской  местности, руб.

Таблица 14

Показатель, единица измерения 
 Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на

следующий год

 Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1. Заработная плата мед. персонала  больниц и диспансеров (таб. 12) 450 000 440 800 390 000 246 750
2. Начисления на заработную плату  (26%) 117 000 114 608 101 400 64 155
3. Питание (табл.10) 3 500 000 3 798 985 2 000 000 2 303 130
4. Медикаменты (табл.10) 4 000 000 4 222 815 2 100 000 2 346 360
5. Мягкий инвентарь (табл. 13) х 373 000 х 211 800
6. Канцелярские и хозяйственные  расходы (табл. 13) х 126 730 х 75 670
7. Приобретение оборудования (рост 25%) 250 000 312 500 150 000 187 500
8. Капитальный ремонт (рост 15%) 1 200 000 1380 000 700 000 805 000
9. Прочие расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
Итого расходов 9 917 000 11 219 438 5 741 400 6 590 365

Информация о работе Составление проекта федерального бюджета в РФ