Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2010 в 16:52, Не определен

Описание работы

1. Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации
2. Практическое задание. Составление проекта бюджета района
3. Пояснительная записка к проекту бюджета района
Список литературы

Скачать архив (27.93 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

сдать бюджет систем РФ.docx

— 111.70 Кб (Скачать файл)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение	Наименование отделения, показатель	Проект
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки развертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день, руб.		Сумма расходов в год, руб.
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки развертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Питание	Медикаменты	Питание	Медикаменты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Больницы и диспансеры в сельской местности	1. Хирургические койки	68	86	81,5	С 01.04	320	26080	24	18	625920	469440
	2. Детские койки	59	65	62	С 01.07	320	19840	22	28	436480	555520
	3. Терапевтические койки	62	80	75,5	С 01.04	340	25670	21	17	539070	436390
	4. Родильные койки	40	50	45	-	330	14850	25	26	371250	386100
	5. Прочие койки	80	90	82,5	С 01.10	350	28875	20	30	577500	866250
	ИТОГО:	309	371	346,5	х	х	х	х	х	2550220	2713700
2. Больницы и диспансеры в городах	1. Хирургические койки	90	95	92,1	С 01.08	300	27630	23	24	635490	663120
	2. Детские койки	90	110	105	С 01.04	320	33600	25	26	840000	873600
	3. Терапевтические койки	140	170	162,5	С 01.04	310	50375	21	20	1057875	1007500
	4. Родильные койки	120	130	124,2	С 01.08	330	40986	27	29	1106622	1188594
	5. Прочие койки	100	110	102,5	С 01.10	320	32800	22	30	7211600	984000
	ИТОГО:	540	615	586,3	х	х	х	х	х	4361587	4716814

2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов.

*Должность*	*Число ставок долж-ностей*	*Расчет нормы* *обслуживания* *в час*		*Число часов* *работы в день*		*Дневная нагрузка*			*Число* *Рабоч.* *дней* *в году*	*Годовая* *нагрузка*	*Число врачеб-ных посещений*	*Сред. расход на медик-ты на 1 посещение*	*Сумму* *расходов* *на медик-ты,* *руб.*
*Должность*	*Число ставок долж-ностей*	*в полик-ке*	*на дому*	*в полик-ке*	*на дому*	*в полик-ке*	*на дому*	*всего*	*Число* *Рабоч.* *дней* *в году*	*Годовая* *нагрузка*	*Число врачеб-ных посещений*	*Сред. расход на медик-ты на 1 посещение*	*Сумму* *расходов* *на медик-ты,* *руб.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Терапия	2,5	5	2	3	3	37,5	15	52,5	281	14753	5901	8	47208
2. Хирургия	1	9	1,25	4,5	0,5	40,5	0,625	41,1	281	11549	11549	22	254078
3. Гинекология	0,5	5	1,25	4,5	0,5	11,25	0,31	11,6	281	3260	6520	18	117360
4. Педиатрия	2,5	5	2	2,5	3	31,25	15	46,3	281	13010	5204	11	57244
5. Неврология	0,5	5	1,25	5		12,5	х	12,5	281	3513	7026	5	35130
6. Дерматология	0,5	8	1,25	5	х	20	х	20	281	5620	11240	15	168600
7. Стоматология	1,5	3	х	5	х	22,5	х	22,5	281	6323	4215	20	84300
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	763920

Дневная нагрузка = число часов работы в день х расчет нормы обслуживания в час

В поликлинике На дому Всего

- терапия 3*5*2,5=37,5 3*2*2,5=37,5 37,5+15=52,5 ч.

- хирургия 4,5*9*1=40,5 0,5*1,25=0,625 ч. 40,5+0,625=41,1 ч.

- гинекология 4,5*5*0,5=11,25 0,5*1,25*0,5=0,31 11,25+0,31=11,6ч.

- педиатрия 2,5*5*2,5=31,25 3*2*2,5=15 ч. 31,25+15=46,3ч.

- неврология 5*5*0,5=12,5 - 12,5 ч.

- дерматология 5*8*0,5=20 - 20 ч.

- стоматология 5*3*1,5=22,5 ч. - 22,5 ч.

Годовая нагрузка = общая дневная нагрузка х число рабочих дней в году

- терапия 52,5*281=14753 ч.

- хирургия 41,1*281=11549 ч.

- гинекология 11,6*281=3260 ч.

- педиатрия 46,3*281=13010 ч.

- неврология 12,5*281=3513 ч.

- дерматология 20*281=5620 ч.

- стоматология 22,5*281=6323 ч.

Число врачебных посещений = годовая нагрузка / число ставок должностей

- терапия 14753/2,5=5901

- хирургия 11549/1=11549

- гинекология 3260/0,5=6520

- педиатрия 13010/2,5=5204

- неврология 3513/0,5=7026

- дерматология 5620/0,5=11240

- стоматология 6323/1,5=4215

Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение х число врачебных посещений

- терапия 8*5901=47208 руб.

- хирургия 22*11549=254078 руб.

- гинекология 18*6520=117360 руб.

- педиатрия 11*5204=57244 руб.

- неврология 5*7026=35130 руб.

- дерматология 15*11240=168600 руб.

- стоматология 20*4215=84300 руб.

Итого: 763920 руб.

3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

*Показатель, единица измерения*	*Больницы и диспансеры в городах*		*Больницы и диспансеры в сельской местности*
*Показатель, единица измерения*	*Принято в текущем году*	*Проект на следующий год*	*Принято в текущем году*	*Проект на следующий год*
1. Среднегодовое количество коек	х	586,3	х	346,5
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.	850	900	800	850
3. Годовой ФЗП в год, руб.	500000	527670	300000	294525

Проект на следующий год

Годовой ФЗП

- в городах 900*586,3=527670 руб.

- в сельской местности 850*346,5=294525 руб.

4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

*Показатель, единица измерения*	*Больницы и диспансеры в городах*		*Больницы и диспансеры в сельской местности*
*Показатель, единица измерения*	*Принято в текущем году*	*Проект на след. год*	*Принято в текущем году*	*Проект на след. год*
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек	х	586,3	х	346,5
2. Расходы на 1 койку в год, руб.	250	250	250	250
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.	х	146575	х	86625
II. Мягкий инвентарь
1. Кол-во коек на начало года	х	540	х	309
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.	600	600	600	600
3. Итого расходов на дооборудо- вание, руб.	х	324000	х	185400
4. Прирост коек за год	х	75	х	62
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.	800	800	800	800
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб.	х	60000	х	49600
7. Всего расходов на мягкий инвентарь	х	384000	х	235000

Проект на следующий год

Канцелярские и хозяйственные расходы

- итого в городах 250*586,3=146575 руб.

- итого в сельской местности 250*346,5=86625 руб.

Мягкий инвентарь

- в городах

Итого расходов на дооборудование 600*540=324000 руб.

Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60000 руб.

Итого расходов 384000 руб.

- в сельской местности

Итого расходов на дооборудование 600*309=185400 руб.

Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49600 руб.

Итого расходов 235000 руб.

5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.

*Показатель*	*Больницы и диспансеры в городах*		*Больницы и диспансеры в сельской местности*
*Показатель*	*принято в текущем году*	*проект на следующий год*	*принято в текущем году*	*проект на следующий год*
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров	500000	527670	300000	294525
2. Начисления на заработную плату (26%)	130000	137194	78000	76577
3. Питание	3200000	4361587	2500000	2550220
4. Медикаменты	3000000	4716814	2800000	2713700
5. Мягкий инвентарь	х	384000	х	235000
6. Канцелярские и хозяйственные расходы	х	146575	х	86625
7. Приобретение оборудования	250000	287500	150000	172500
8. Капитальный ремонт	1200000	1260000	700000	735000
9. Прочие расходы	400000	450000	300000	350000
Итого расходов	8680000	12271340	6828000	7214147

Информация о работе Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации