Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2010 в 16:52, Не определен

Описание работы

1. Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации
2. Практическое задание. Составление проекта бюджета района
3. Пояснительная записка к проекту бюджета района
Список литературы

Скачать архив (27.93 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

сдать бюджет систем РФ.docx

— 111.70 Кб (Скачать файл)

ФЗП в  год= Средняя ставка учителя в  месяц * Среднегодовое кол-во пед.ставок * 12 месяцев

     Текущий год  

     1-4 классы   219*28,8*12=75686

     5-9 классы   420*43*12=216720

     10-11 классы  417*14,8*12=74059

     Проект  на следующий год  

     1-4 классы   224*25,5*12=68544

     5-9 классы   424*39,4*12=200467

     10-11 классы  381*17,6*12=80467

Итого в текущем году:   75686+216720+74059= 366465 руб.

Итого на следующий год: 68544+200467+80467=349478 руб.

ФЗП руководящего, административно-хозяйственного  и  учебно-вспомогательного состава:

     В текущем году:   65000 руб.

     На следующий год: 76105 руб.

Итого тарифный ФЗП: 

     В текущем году:   431465 руб.

     На следующий год: 425583 руб.

Дополнительный  ФЗП (надтарифный)

     В текущем году:   86293 руб.

     На следующий год: 85117 руб.

Общий ФЗП по школе:

     В текущем году:   517758 руб.

     На следующий год: 510700 руб. 

3. Расчет хозяйственных,  командировочных,  учебных и прочих  расходов по общеобразовательным  школам

Показатель, единица измерения Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Хозяйственные и командировочные  расходы:    
среднегодовое кол-во классов 40,4 44,7
расходы на 1 класс, в руб. 250 250
Итого хозяйственных и командировочных  расходов на все классы, руб. 10100 11175
2. Учебные и прочие расходы:    
среднегодовое кол-во 1—4 классов 16 17
норма расходов на 1 класс, руб. 150 150
сумма расходов на 1—4 классы, руб. 2400 2550
среднегодовое кол-во 5—9 классов 18,7 20
норма расходов на 1 класс, руб. 300 300
сумма расходов на 5—9 классы, руб. 5610 6000
среднегодовое кол-во 10—11 классов 5,7 8
норма расходов на 1 класс, руб. 250 250
сумма расходов на 10—11 классы, руб. 1425 2000
Итого учебных расходов и прочих на все  классы, руб. 9435 10550
 

В текущем году

Итого хоз. и команд. расходов на все классы:           250*40,4=10100 руб.

Учебные и прочие расходы:

     - сумма расходов на 1-4 классы      150*16=2400 руб.

     - сумма расходов на 5-9 классы   300*18,7=5610 руб.

     - сумма расходов на 10-11 классы     250*5,7=1425 руб.

     Итого учебных расходов и прочих расходов:                  9435 руб. 

Проект  на следующий год 

Итого хоз. и команд. расходов на все классы  250*44,7=11175 руб.

Учебные и прочие расходы:

     - сумма расходов на 1-4 классы   150*17=2550 руб.

     - сумма расходов на 5-9 классы   300*20=6000 руб.

     - сумма расходов на 10-11 классы     250*8=2000 руб.

     Итого учебных расходов и прочих расходов:        10550 руб. 

4. Расчет расходов  на содержание  групп продленного  дня по городским  общеобразовательным  школам 

Показатель, единица измерения Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1—4  кл. 332 373
2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД 265,6 298,4
3. Расходы по заработной плате  в год:    
на 1 учащегося, руб. 200 200
на  всех учащихся, руб. 53120 59680
4. Начисления на заработную плату: 26 %    
на 1 учащегося, руб. 52 52
на  всех учащихся, руб. 13811,2 15516,8
5. Расходы на мягкий инвентарь  в год:    
на 1 учащегося, руб. 250 250
на  всех учащихся, руб. 66400 74600
6. Расходы на питание:    
норма расходов на питание на 1 учащегося  в день, руб. 35 35
число дней функционирования групп 248 248
расходы на питание в год, руб. 2305408 2590112
Итого расходов на ГПД, руб. 2438739,2 2739908,8
 

Среднегодовое число учащихся  в ГПД

     В текущем году    332*80/100=265,6 уч-ся

     Проект  на следующий год 373*80/100=298,4 уч-ся

Расходы по заработной плате

     В текущем году    200*265,6=53120 руб.

     Проект  на следующий год 200*298,4=59680 руб.

Начисления  на заработную плату

     В текущем году    52*265,6= 13811,2руб.

     Проект  на следующий год 52*298,4=15516,8 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

     В текущем году    250*265,6= 66400 руб.

     Проект  на следующий год 250*298,4=74600 руб.

Расходы на питание

     В текущем году    35*265,6*248= 2305408 руб.

     Проект  на следующий год 35*298,4*248= 2590112 руб.

Итого расходов на ГПД

    В текущем году      2438739,2 руб.

     Проект  на следующий год   2739908,8 руб. 
 

5. Свод расходов  по общеобразовательным  школам, руб. 

Показатель Принято

  в текущ. году

 Проект

на  след. год

1. Заработная плата педагогического  персонала  366465 349478
2. Заработная плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала 65000  
76105
3. Всего ФЗП 517758 510700
4. Начисления на заработную плату  (26%) 134617 132782
5. Хозяйственные и командировочные  расходы 10100 11175
6. Учебные и прочие расходы 9435 10550
7. Расходы на ГПД 2438739,2 2739908,8
Итого расходов на текущее  содержание школ 3101559 3405115,8
 

6. Расчет расходов  на содержание  ДОУ 

Показатель, единица измерения Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Число детей:    
на  начало года 250 300
на  конец года 300 350
среднегодовая (прирост с 01. 07) 275 325
2. Расходы на заработную плату  в год:    
на 1 ребенка, руб. 250 250
на  всех детей, руб. 68750 81250
3. Начисления на заработную плату,  руб. 17875 21125
4. Расходы на питание:    
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. 45 45
число дней функционирования 225 225
число дето-дней 61875 73125
расходы на питание всех детей в год, руб. 2784375 3290625
5. Расходы на мягкий инвентарь:    
на  оборудование 1 -го нового места, руб. 515 515
на  оборудование всех новых мест, руб. 25750 25750
на  дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. 320 320
на  дооборудование всех ранее действовавших  мест, руб. 80000 96000
6. Хозяйственные и прочие расходы:    
на 1 ребенка, руб. 630 630
на  всех детей, руб. 173250 204750
7. Родительская плата:    
на 1 ребенка в день, руб. 25 25
на  всех детей в год, руб. 6875 8125
8. Всего расходов, руб. 3150000 3719500
в том числе:    
средства  родителей 68750 8125
финансирование  из бюджета 3143125 3711375
 

В текущем году

Среднегодовое число детей     (250*6)+(300*6)/12=275 детей

Расходы на заработную плату                     250*275=68750 руб.

Начисления  на заработную плату    68750*26/100=17875 руб.

Расходы на питание      45*275*225=2784375 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

     - на оборудование новых мест   (300-250)*515=25750 руб.

     - на дооборудование всех ранее  действ.мест    300*275=80000 руб.

Хоз. и  прочие расходы                   630*275= 173250 руб.

Родительская  плата                            25*275=6875 руб.

Всего расходов, в т.ч.                          3150000 руб.  

     - средства родителей               68750 руб.

           - финансирование  из бюджета               3143125 руб. 

Проект  на следующий год  

Среднегодовое число детей      (300*6)+(350*6)/12=325 детей

Расходы на заработную плату              250*325=81250 руб.

Начисления  на заработную плату    81250*26/100=21125 руб.

Расходы на питание      45*325*225=3290625руб.

Расходы на мягкий инвентарь  

     - на оборудование новых мест   (300-250)*515=25750 руб.

     - на дооборудование всех ранее действ.мест    320*300=96000 руб.

Хоз. и  прочие расходы                              630*325= 204750 руб.

Родительская  плата                            25*325=8125 руб.

Всего расходов, в т.ч.                                    3719500 руб.

     - средства родителей                      8125 руб.

     - финансирование из бюджета                3711375 руб. 

7. Свод расходов  на образование,  руб.

Наименование Принято Исполнено за 6 месяцев Ожида-емое исполн-е Проект  на

след. год

1. ДОУ в городах 3 143 125 15 715,02 3 143 125 3 711 375
2. ДОУ в сельской местности 700 000 400 000 700 000 800 000
3. Школы общеобразовательные в городах 3 101 559 1550779,5  
3101559		  
3 405115,8
4. Школы общеобразовательные в сельской местности 750 000 375 000 750 000 800 000
5. Школы-интернаты 

в городах и сельской местности

 398 191 200 000 398 191 365 900
6. Приобретение учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми 560 200 280 100 560 200 610 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча 38 985 19 492 38985 42 533
11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании  среди детей и подростков 45 000 22 500 45 000 50 000
13. Итого расходов 9 783 983 4 563 293 9783983 10 873143
14. Приобретение инвентаря и оборудования 1 200 000 500 000 1 200 000 1 440 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
Всего расходов 12 483 983 5 863 293 12 483 983 14013143

Информация о работе Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации