Бизнес-план Гостиницы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН

         Гостиница «Снежный Ком» является частным предприятием, владельцем которого является ООО «Мария», в лице генерального директора Ушаковой Марии Дмитриевны и соучредителя, заместителя генерального директора, Иванова Ивана Ивановича.     

         Гостиница «Снежный Ком» расположена  на территории горнолыжного комплекса  «Хвойный Урман» по улице Барабинской.  Недалеко от все более популярных центров массового спортивного досуга – Ледового дворца «Арена», Дворца спорта, Аквапарка, а также недалеко от всемирно известного Биатлонного центра. Преимущества такого месторасположения очевидны: удалённость от городского шума и суеты, возможность погрузиться в захватывающий мир экстрима и спорта, насладиться красотой природы и уютом севера за минимальные затраты.

     Общая площадь гостиницы – 600 кв.м., первый корпус 200 кв.м., второй 400 кв.м. Ставка аренды помещения для гостиницы – 142 500 руб./мес.

     Режим работы – ежедневно и круглосуточно.

     Количество  человек в штате – 13.

     Для реализации проекта потребуется   9 894 840    рублей. На эти средства планируется разработать дизайн гостиницы, закупить мебель, провести все необходимые коммуникации, инфраструктуру, связь, стиральное оборудование и пр. Финансирование проекта будет осуществляться за счет банковского кредита с учетом 12% годовых. 

     Таблица 4

     Смета расходов и доходов  на 1 год 

 

      Производственная мощность — максимальный возможный выпуск продукции производственной единицы  за определенный период. 

       

     Таблица 5

     Производственная  мощность гостиницы 

 

Производственная  мощность гостиницы «Снежный Ком» рассчитывалась на основе количества койко-мест (60). Расчеты показывают, что в течение месяца на 1 койко-место приходится в среднем 2 человека, что дает возможность за счет увеличения количества продаваемых койко-мест увеличить в среднем производственную мощность в 2 раза, из расчета прибавления к основным дополнительных услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН  МАРКЕТИНГА 

Характеристика  клиентов 

              Основными клиентами гостиницы  «Снежный Ком» является средний  класс населения, а именно молодежь, люди среднего и пожилого возраста, испытывающие интерес или являющиеся поклонниками экстремальных видов спорта, а также спортсмены и любители, предпочитающие активный отдых. Гостиница предназначена для предоставления услуг размещения и иных услуг экономического класса обслуживания, как для обычных туристов - любителей экстремального спорта, так и для туристов, приезжающих с познавательными целями (возможность организации экскурсий), а также специально оборудованной для спортсменов. Также может быть использована лицами,  участвующими в деловых поездках, а также для других лиц с иными целями пребывания.

          Целевой сегмент населения г.Ханты-Мансийска является быстро увеличивающимся по сравнению с остальной частью населения в связи с растущей популярностью данных видов спорта.

          Дополнительным привлекательным фактором является разумный ценовой диапазон как основных, так и дополнительных услуг (заказ сауны, абонемент в тренажерный зал, ремонт и обслуживание инвентаря), которые удовлетворяют клиента со средним доходом. Планируется, что данные услуги будут пользоваться спросом, так как они рассчитаны на определенную заинтересованную в них категорию людей.    

                

     Таблица 6

                                                             Ценообразование

Расчет  прогнозов прибыли гостиницы

1. Ежегодные доходы от продажи койко-мест:      

Количество  койко-мест составляет 60. Расчеты показывают, что в течение месяца на одно койко-место  приходится в среднем 2 человека.

     

Гостиница «Снежный Ком» предоставляет 4 вида  номеров разной стоимостью.

1. -10 номеров, где стоимость койко-места составляет 4 500руб.

 

Вычислим  сумму проданных койко - мест за 1 месяц:

      10*2 = 20 количество койко-мест за 4 500руб, которые были сданы за месяц

     20*4 500 = 90 000 в мес; 90 000*12= 1 080 000 в год 

2. - 10 номеров,  где стоимость койко-места составляет 3 500 руб.

 

10*2 = 20 количество койко-мест за 3 500руб, которые были сданы за месяц

20*3 500 = 70 000 в мес; 70 000*12= 840 000 в год 

3. - 2 номера, где стоимость койко-места составляет 5 500 руб.

 

2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц

4*5 500 = 22 000 в мес; 22 000*12= 246 000 в год 

4. - 2 номера, где стоимость койко-места составляет 2 500 руб.

 

2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц

     4*2 500 = 10 000 в мес; 10 000*12= 120 000 в год 

Суммарный годовой доход  от предоставления услуг  проживания в гостинице  «Снежный Ком» составляет 2 286 000 рублей. 

2. Ежегодные доходы от предоставления дополнительных услуг:

 

Расчеты произведены из учета максимального  пользования дополнительными услугами (в высокий сезон). 

     Таблица 7

Расчет  доходов от предоставления дополнительных услуг 

 

Суммарный годовой доход  от предоставления дополнительных услуг проживания в гостинице «Снежный Ком» составляет 17 312 400 рублей.

        Чистая прибыль, полученная в  результате продажи продукции,  расходуется в соответствие с  условно-постоянными издержками гостиницы:

1. арендная плата за помещение
2. рекламные мероприятия
3. начисление заработной платы работникам гостиницы
4. выплата налогов

… Условно-переменными  издержками гостиницы:

1. затраты на дополнительное оборудование и технику
2. закупка необходимой продукции
3. затраты на премии, оплаты больничных и отпусков и т.д.

Таблица 8 

Анализ  покупателей

            

 

Таблица 9 

Продвижение услуг на рынок