Выбор технологической схемы и оборудования

       Вр – выручка  от реализации ликвидируемого  оборудования, млн. руб.

Вр=0; Л=0; Зд=0; Зс=0;

Ко=8010+70=8080 млн.руб.; Кс=1201,5+10,5=1212 млн.руб.;

 

Кр=8080+1212=9292 млн.руб.

 

 

2. Себестоимость продукции

 

Себестоимость продукции характеризует в денежной форме затраты предприятия в сфере производства и реализации продукции.

Расчёт себестоимости продукции производится по статьям расхода (калькуляции).

 

 Таблица 14 – Калькуляция себестоимости 1 тонны ПЭТФ до и после реконструкции

 

Статьи затрат	Ед.изм.	На единицу продукции
		Цена	Удельная норма до реконстр.	Удельная норма после реконстр.	Сумма до реконстр.	Сумма после реконстр.	Отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Сырьё и основные материалы	Руб				969388
ДМТ свежий	кг	698.56	1024	1080	715324	754448	39124

Продолжение таблицы 14

 

 

 

1	2	3	4	5	6	7	8
ЭГ - обработанный	кг	730.05	348	402	254059	305542	51483
2 Возвратные отходы	руб
Волокно		105	14.409	15	1513	1575	62
Метанол		149.98	320	339	47995	51995	4000
3 Итого сырья за вычетом возвратных  отходов					919880	1006420	86540
4 Вспомогат. материалы					18541	43847	25306
Двуокись титана	кг	3820.8	2.9		11832
Трёхокись сурьмы	кг	4080	0.34	0,32	1387.2	1306	-81
Фосфористая кислота	кг	4092	0.156	0,16	638.48	654	15.52
Изофталевая кислота	кг	30		0,54		17	17
Ацетат кобальта	кг	23850		0,32		7632	7632
Диэтиленгликоль	кг	763.85		22		16805	16805
Ацетат марганца	кг	2577	0.26	0,26	1060.8	1060	-0.8
Динил		3136	1.1	1,1	4488	4488	0
Стеклошарики		80.3	0.15	0,15	61.2	61.2	0
Контейнер		10186	1.04	1,04	10593	10593	0
Обессоленная вода		1961.9	0.4	0,4	1632	1632	0
Этикетки		5.57	1.05	1,05	5.8	5.8	0
5 Энергозатраты					32584	40000	7416
6 З/пл. осн. и дополн.					1583	1650	67
7 Отчисл. на соцстрах					554	578	24
8 Чрезв. нал. И фонд сод. зан. 5%					79	83	4
9 Цеховые расходы в т.ч. амортизация					44804   4517	85081   36277	40277
10 Общезаводские расходы					9718	9860	142
11 Экологический налог					92	98	6

Продолжение таблицы 14

 

1	2	3		4	5	6	7	8
12 Налог на землю						102	110	8
13 Прочие производст. расходы						412	465	53
14 Инновационный налог						1081	1100	19
15 Производст. с/стоимость						1029430	1189292	159862
16 Внепроизводст расходы						1252	1427	175
17 Полная себестоимость						1030682	1190719	1087037
18 Прибыль						154602	238144	835442
19 Оптовая цена предприятия						1185284	1428863	243579
20 Сборы в местный целевой  фонд, 2,5%						30392	35722	5330
21 Отч. в респ. Ф. с/х и дор.ф 2%						24810	28577	3767
22 Отпускная цена без НДС	руб   у.е.					1240486	1493162   841	252676

 

 

Из таблицы 14 видно, что себестоимость продукции увеличилась за счёт введения дополнительных вспомогательных материалов и дополнительных энергозатрат.

 

 

3. Производственная программа

 

Таблица 15 -  Производственная программа

 

Наименование продукции	Объём  пр-ва за сутки, тонн	Кол-во рабочих дней за год	Объём пр-ва за год, тонн	Цена отп. за тонну, тыс.руб	Стоимость товарной продукции за год, млн.руб
ПЭТФ волоконного назначения (до реконструкции)	68.571	350	24000	1240	29790
ПЭТФ "пищевого" назначения (после реконструкции)	68.571	350	24000	1493	35832

 

10.2.4  Финансовые результаты и  экономическая эффективность реконструкции

 

Таблица 16 – Прибыль и уровень рентабельности

 

Продукция	Объём реализованной продукции, тыс.руб	Полная с/стоимость реализован. продукции, тыс.руб	Косвенные налоги (4,5%), тыс.руб	Прибыль, тыс.руб в год	Рентабельность продукции, %
До реконструкции	29770000	24736368	1340550	3710448	15
После реконструкции	35832000	28577256	1612440	5715456	20

 

Рентабельность продукции, % -  определяют по формуле:

 

Re = П / С * 100

Где П – прибыль с реализованной продукции, тыс.руб;

      С – себестоимость  одной тонны продукции, тыс.руб

 

 

10.2.5  Персонал и заработная плата

 

 

Таблица 17 Общая численность и годовой фонд оплаты труда работников завода

 

 

Категории работников	Кол-во. работников, чел.		Фонд заработной платы, тыс.руб		Среднемес. з/пл, тыс.руб
	до	после	до	После
1 Основные производств. Рабочие	32	36	5440	6120	170
2 Вспомогат. рабочие	10	11	1400	1540	140
Служащие	8	12	1760	2640	220
Итого:	50	59	8600	10300

 

6. Основные технико- экономические показатели проекта

 

 

Таблица  18 – Технико-экономические показатели реконструкции

 

Показатель	Ед. изм.	Значение		Откл.
		до	после
1 Мощность предприятия	т /год	24000	24000
2 Реальные инвестиции	млн. руб		9292
3 Удельные реальные инвестиции	млн.руб/т		0,387
4 Объём продаж в год	млн.руб	29770	35832	6062
5 Полная себестоимость  продукции	млн.руб	1.030682	1.190719	0,160
6 Прибыль в год	млн.руб	3710.448	571.5456	2005
7 Численность ППП	чел.	50	59	9
8 Производительность труда	млн.руб/чел	595.433	607.387	7,954
9 Уровень рентабельности  продукции		15	20	5
10 Рентабельность инвестиций, %			61
10 Срок окупаемости	лет		1,6

 

 

Производительность труда определяют по формуле:

 

ПТ = (V*Ц)/ч

где  V – объём производимой продукции, т;

        Ц – цена  одной тонны продукции, руб;

        ч – численность  ППП, чел.

ПТ до = (24000 * 1240486) / 50 = 595433280 руб=595.433280 млн. руб

ПТ после = (24000 * 1493162) / 59 = 607387932 руб=607.387932 млн. руб

 

Уровень рентабельности продукции, %:

 

Re = (Пр/С) * 100

 

Где  Пр – прибыль одной тонны продукции, руб;

        С – себестоимость  одной тонны продукции, руб.

Re до = (154602 / 1030682) * 100 = 15

Re после = (238144 / 1428863) * 100 = 20

Срок окупаемости инвестиций:

То = 1 / Re инв. = 1 / 0,610 = 1,6 года

 

По расчётам срок окупаемости данного проекта составил 1,6 года – это  подтверждает, что данный дипломный проект является экономически выгодным и может быть реализован на предлагаемом предприятии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Расчёт основного технологического оборудования

 

1. Определим максимальную мощность линии, при её производительности – 3,0 тонн / час. КПВ=0,99:

 

3,0*24*0,99*0,99=70,567 т/сутки

 

2)      Рассчитаем необходимое  количество линий для производства 68,986т/сутки:

n = 68,986 / 70,567 = 0,98

 

Принимаем одну линию.

 

5.1 Расчёт вспомогательного оборудования

 

1) Расчёт аппарата для приготовления раствора ацетата кобальта в ДЭГ

По предварительным расчётам в сутки необходимо 22,2 кг ацетата кобальта и 1482 кг диэтиленгликоля.

ρДЭГ  = 1,1177

 

тогда объём ДЭГ составит:

 

V = 1482 / 1,1177 = 1326 дм3/сутки

 

С учетом загрузки 25 кг ацетата кобальта, примем объём раствора равным 1350 дм3/сутки.

Раствор будем готовить 1 раз в сутки, тогда разовая загрузка аппарата составит 1350 дм3.

Объём аппарата для приготовления раствора ацетата кобальта в ДЭГ с учётом Кз=0,85 составит:

 

V = 1350 / 0,85 = 1588 дм3

 

Принимаем объём аппарата равным 1,6 м3.

 

2) Расчёт аппарата для приготовления  суспензии ИФК в ЭГ

Суточный расход ИФК равен 37 кг, этиленгликоля 25,9 л.

 

ρИФК = 1,51 кг/дм3, тогда VИФК= 37 / 1,51 = 24,5 дм3

 

V суспензии = 24,5 + 25,9 = 50,4 дм3