Бизнес - план клиники

Содержание

 

Резюме……………………………………………………………………………4

1. Общая характеристика предприятия, отрасли, продукции………………...7

1.1. Характеристика отрасли…………………………………………………...7

1.2. Характеристика предприятия……………………………………………...10

1.3. Характеристика продукции………………………………………………..10

2. Анализ рынка и основных конкурентов……………………………………12

2.1. Определение спроса……………………………………………………….12

2.2. Выбор целевого сегмента…………………………………………………..16

2.3. Анализ конкурентов………………………………………………………..17

2.4. Оценка привлекательности сегментов рынка…………………………….19

3. Производственный план……………………………………………………..21

3.1. Описание основных помещений предприятия…………………………...21

3.2. Описание оборудования……………………………………………………23

3.3. Описание сырья и вспомогательных  материалов……………………….28

4. Организационный план……………………………………………………...33

4.1. Деловое расписание……………………………………………………… .33

4.2. Организационная структура предприятия………………………………..34

4.3. Штатное расписание……………………………………………………….35

5. План маркетинга……………………………………………………………  36

5.1. Методы ценообразования………………………………………………….36

5.2. Методы стимулирования и сбыта……………………………………….....37

6. План по рискам………………………………………………………………..37

6.1. Методы учета проектных рисков…………………………………………..37

6.2. Определение ставки дисконта………………………………………………40

6.3. Анализ чувствительности проекта…………………………………………41

6.4. Мероприятия по снижению рисков………………………………………..42

7. Финансовый план……………………………………………………………..42

7.1. Источник финансирования…………………………………………………42

7.2. Анализ показателей финансовой эффективности проекта………………43

7.3. Коммерческая эффективность………………………………………………45

7.4. Анализ отчета о прибыли……………………………………………………47

7.5. Анализ балансового отчета…………………………………………………48

7.6. Анализ отчета о движении денежных средств……………………………48

7.7. График безубыточности……………………………………………………49

7.8. Бюджетная эффективность…………………………………………………50

Список используемых источников………………………………………………52

Приложения………………………………………………………………………..

 

Резюме

 

Целью данного инвестиционного проекта является:

- оказание ветеринарных услуг населению;

- привитие  населению правильного представления об уходе за домашними животными;

- получение  прибыли.

Цели разработки бизнес-плана:

- обоснование  эффективности открытия ветеринарной  клиники в одном из районов  г. Казани;

- привлечение  банковского кредита;

- привлечение инвесторов;

- определение  коммерческой эффективности проекта.

Краткое описание бизнеса

Многие начинающие бизнесмены предпочитают вкладывать свои средства не в популярные виды деятельности, а в так называемые перспективные. То есть те, которые только начинают набирать обороты в сфере предпринимательства. Одной из таких перспектив можно считать ветеринарный бизнес. Этот вид деятельности набирает свою популярность как в крупных городах, так и в небольших и удаленных от столицы. Спрос на ветеринарные услуги отличается стабильностью.

По данным Постановление Росстата от 27.10.2006 N 61. «Об утверждении порядка отражения в формах федерального государственного статистического наблюдения сведений об объеме платных услуг населению» ветеринарные услуги включают:

- лечение животных, включая хирургические манипуляции (купирование ушных раковин и хвостов и т.п.), проводимое в ветеринарных лечебницах или с выездом ветеринарных специалистов на дом;

- вакцинация животных, проводимая в ветеринарных лечебницах, во временных пунктах (выездными бригадами) или на дому;

- проведение лабораторных и иных исследований;

- усыпление животных и утилизация трупов (деротизация животных);

- выдача ветеринарных свидетельств для перевозки животных, посещения ими выставок и т.д.;

- услуги по осеменению скота, в том числе искусственного.

Ветеринарные услуги охватывают:

- суммы, полученные от населения за оказание ветеринарных услуг;

- суммы, оплачиваемые из фондов добровольного ветеринарного страхования за ветеринарные услуги.

В объем ветеринарных услуг не включается стоимость услуг, предоставляемых населению бесплатно и оплачиваемых за счет бюджетных средств, например вакцинация против бешенства, птичьего гриппа и т.п., а также услуги по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и растениеводства для реализации их на рынке населением.

В качестве источника финансирования проекта рассматриваются кредитные средства банка «Сбербанк России» в размере 169 тыс. рублей, привлекаемые под 15%.

Произведенные в бизнес-плане расчеты показателей, характеризующих экономическую, коммерческую и бюджетную эффективность инвестиционного проекта, свидетельствуют о том, что проект является высокоэффективным и привлекательным для финансирования.

Показатели эффективности проекта:

- срок жизни проекта - 3 года;

- простой  срок окупаемости проекта составляет  – 0,9 лет;

- дисконтированный срок окупаемости – 0,9 лет ;

- чистая текущая стоимость проекта NPV равна – 4800 тыс. руб.;

-внутренняя норма доходности: (расчетная – 52%; реальная – 208%; номинальная – 252%);

- выручка от реализации 13277 тыс. руб.

- себестоимость – 5064 тыс. руб.

- чистая прибыль –6929 тыс. руб.

 

 

1. Общая характеристика  отрасли, предприятия, продукции

1.1. Описание отрасли

Современный этап организации ветеринарного бизнеса в городах и оказание платных ветеринарных услуг государственными ветеринарными учреждениями базируется на действующих нормативно-правовых положениях Российской Федерации и ее субъектов: Гражданском кодексе РФ, федеральном законодательстве в области ветеринарии, законах субъектов РФ по вопросам ветеринарии, Положении о платных ветеринарных услугах и т. д.

После распада СССР в России начался процесс формирования правоотношений в сфере оказания ветеринарных услуг, который позволил по-новому оценить содержание и место ветеринарных услуг в системе правового регулирования.

Поводом для такого переосмысления послужило нормативное закрепление в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ) услуги как объекта гражданских прав и института возмездного оказания услуг, к числу которых отнесены в т. ч. ветеринарные услуги. Ветеринарные услуги впервые урегулированы гражданским законодательством РФ именно как самостоятельный вид услуг, отличный от обязательств в рамках трудового договора и договора подряда.

Анализ действующих гражданско-правовых отношений и современного законодательства позволяет обобщить признаки присущие ветеринарным услугам.

К общим признакам относятся:

- оказание ветеринарной  услуги имеет имущественный характер, так как создает определенный  экономический эффект в виде удовлетворения потребности животного принадлежащего гражданину в квалифицированной ветеринарной помощи и потребности человека в поддержании здоровья принадлежащего ему животного. В соответствии со ст. 130 ГК животные являются движимой вещью, а право собственности граждан и юридических лиц закреплено ст. 213 ГК РФ;

- предмет ветеринарных  услуг состоит в деятельности  ветеринарных специалистов (ветеринарных  врачей, ветеринарных фельдшеров, ветеринарных  ассистентов, ветеринарных лаборантов и т. д.) по сбору анамнеза, клинической и лабораторной диагностике, выбору пути лечения и его проведения,

- положительный исход  и результат услуги не могут  быть гарантированы (влияние оказывают  как объективные явления -отсутствие  научных разработок, необходимых препаратов, так и свойства организма самого пациента - аллергия (непереносимость определенных препаратов, влияние иных заболеваний). Кроме того, исход лечения животного зависит и от качества кормления и содержания животного;

- при оказании ветеринарных услуг в большинстве случаев отсутствует вещественный результат, но даже при его наличии он по большей части не может быть передан владельцем животного другому лицу;

- ветеринарная услуга  неразрывно связана с личностью  исполнителя услуги и её качество во многом зависит от уровня знаний исполнителей, их умений и квалификации.

Также имеются дополнительные специфические черты  ветеринарной  услуги:  социально - экономическая значимость, публичность договора, конфиденциальность связанная с оказанием ветеринарных услуг, особая цель - восстановление, поддержание и улучшение здоровья животных, высокий профессионализм исполнителя; особый объект воздействия - организм животного; использование современных достижений науки и техники; необходимость введения особого механизма контроля качества оказываемых ветеринарных услуг.

Данные характеристики позволяют отделить ветеринарные услуги от социальных услуг, от медицинских услуг, от действий связанных с использованием ветеринарных знаний, умений, ветеринарного оборудования, но ветеринарными услугами не являющихся.

На современном этапе развития общества рынки ветеринарных услуг в субъектах и городах Российской Федерации различается по уровню организации ветеринарного дела; по количеству ветеринарных учреждений разных организационно-правовых форм; по их возможностям предоставления ветеринарных услуг; по оснащенности современными средствами и оборудованием; по уровню конкуренции; по квалификации ветеринарных специалистов. Заметное влияние на состояние ветеринарной службы оказывают в субъектах РФ социально-экономические и политические факторы, а также сложившиеся традиции. Рынок определяет стратегию и тактику маркетинга, непосредственно влияет на процесс установления расценок на ветеринарные услуги, диктует выбор метода ценообразования, обуславливает степень влияния основных факторов ценообразования.

Частная ветеринарная служба в Российской Федерации представлена коммерческими организациями различных организационно-правовых форм: индивидуальными предпринимателями без образования и с образованием юридического лица, различными товариществами, партнерствами, закрытыми и открытыми акционерными обществами, обществами с дополнительной и ограниченной ответственностью, производственными кооперативами. Наиболее распространенными формами организации частной ветеринарной практики являются индивидуальное предпринимательство и общество с ограниченной ответственностью.

 

 

1.2. Общая характеристика предприятия

1. Полное  и сокращенное наименование предприятия: общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Здоровый друг».

2. Дата государственной регистрации, номер регистрационного свидетельства: действует на основании Свидетельства о государственной регистрации № 21711 от 14.12.2011 г. за основным государственным регистрационным номером 302177304200079.

3. Почтовый  адрес: 420101, РТ, г. Казань, ул. Ак. Парина 14.

4. Вид  деятельности (основной): код по ОКВЭД: 85.20 (Ветеринарная деятельность).

5. Организационно  правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

6. Данные об учредителях: Мусина Айгуль Ильдаровна, дата рождения 14.05.1980 г.; паспорт: серия 92 94 № 030631; выдан 21.04.1997 г. УВД Приволжского района г. Казани. Адрес: Россия, РТ, г. Казань, ул. Парина, д. 16, кв.217. Свалов Александр Евгеньевич, дата рождения 13.04.1975 г.; паспорт: серия 92 96 № 217692; выдан 14.07.2001 г. УВД Советского района г. Казани. Адрес: Россия, РТ, ул. Аделя Кутуя, д.48, кв.24.

7. Данные о  постановке на налоговой учет: ИННН: 165917278222.

 

1.3 Характеристика продукции

Широкий спектр ветеринарных услуг, является основным преимуществом нашей клиники. Каждая медицинская ветеринарная услуга проводится специалистами с высшим образованием и опытом работы.

Перечень основных услуг представлен в таблице 1.

 

 

Таблица 1

                            Услуги ветеринарной клиники

наименование услуги	цена, руб.
первичный прием	500
повторный прием	300
тонометрия	500
оформление паспорта	100
стрижка когтей	200-300
подрезка клюва, резцов, крыльев	200
снятие клеща	50
вакцинация животных	500
внутрисуставная инъекция	300
наложение швов	500
обработка раны	250
наложение гипсовой повязки	500
наложение шины	600
снятие зубного камня	200
удаление зуба	200-250
УЗИ	500
эхокардиография	1000
электрокардиограмма	1000
стерилизация	500-1000
кастрация	1000-1500