В основу оргструктуры ИС ТП должна быть положена структура, которая реализует рациональным образом технологию диспетчерского управления (рис.2) городским маршрутизированным транспортом 

Функции  диспетчерского  управления  городским маршрутизированным транспортом. 

    

 
 

Условные обозначения:

 1.1 обмен информацией между ЦДС и транспортным предприятием  (ТП), о готовности ТЕ к выпуску;

1.2  формирование  наряда на выпуск ТЕ из ТП;

2.1 двухсторонняя  связь диспетчера с водителем  ТЕ;

2.2  получение  информации о фактическом движении ТЕ;

2.3   выработка  управляющих диспетчерских воздействий;

2.4  передача  управляющих воздействий;

3.1  получение  информации о сходах (в т.ч.  поломках) ТЕ на линии;

3.2  контроль  за восстановлением  ТЕ в  ТП;

3.3   передача  информации о выходе восстановленной ТЕ на линию;

4.1  обеспечение  надежности функционирования УВК;

 4.2 ремонт  и обслуживание периферийного  оборудования (УАТЕ, УКП);

 4.3  эксплуатация программного, математического  и пр. обеспечения. 

 Проектирование  организационной структуры ИС ТП, в т.ч. определение штатной структуры и численности управленческого персонала, может включать в себя следующие три этапа:

 - анализ  функций диспетчерского управления и построение " дерева целей";

 - разработку  и моделирование вариантов штатной структуры и численности персонала ЦДС в ИС ТП;

 - разработку  должностных и операционных инструкций, а также системы материального стимулирования работы аппарата управления и водителей в новых условиях.

 При анализе функционирования диспетчерского управления транспортного предприятия может использоваться программно-целевой подход и разработка " дерева целей".

 Фрагмент  проектирования представлен в табл.1. Анализ таблицы 1 показывает, что персонал линейных  диспетчеров при создании ИС ТП не выполняет ни одной системной функции, следовательно, надобность в нем  отсутствует. Из анализа этой же таблицы следует, что для ЦДС в условиях функционирования ИС ТП необходимо вводить новые структурные подразделения ВЦ и должности  программистов, математиков, электронщиков. 
 
 
 
 
 
 

Фрагмент проектирования организационной структуры ИС ТП (до/после) 

 

 Таким образом, вариант новой структуры ЦДС  можно представить следующим образом (рис. З). 
 

 Структура ЦДС (один из вариантов) в условиях функционирования

 ИС  ТП

Раздел 3. Определение экономической эффективности ИС ТП

Годовая экономия рассчитывается по формуле:

 

Э = ((Q2 - Ql) / Ql) * П1 + (S1 – S2)*Q2 + Цп-ч * (Тож1 - Тож2)* Q2      (1)  

      

Э = ((68774414- 63073536,84)/ 63073536,84)* 1739090065+(9,71-8,97)* 12811736+

+315,59*(15-10)* 68774414=16689684833 

 Q1, Q2-  годовой объем пассажирских перевозок соответственно до и после внедрения автоматизированной системы, пассажиров; 

 П1- прибыль от перевозок до внедрения системы, руб.;

 Sl, S2- себестоимость перевозки одного пассажира, соответственно до и после внедрения ИС ТП, руб. (руб./пассажир).;

Цп-ч - цена одного пассажирочаса; руб. (руб/час);

Тож1,  Тож2- средние затраты времени пассажира на ожидание транспортного средства до и после внедрения ИС ТП, час. 

Создание  ИС ТП требует больших затрат, поэтому возникает вопрос об эффективности вложений. Основными показателями определяющими экономическую эффективность затрат на создание автоматизированных систем управления являются:

-годовая экономия ( годовой прирост прибыли)- Э (руб.);

-срок окупаемости затрат – Т (дней); 
 

Годовые объемы перевозок  соответственно до и  после внедрения  системы (Q1, Q2): 

Q1=(Д*Nyтe * α₁  * Тн1 *q * β₁ * Vэ * γ₁)/L1  (2)

     Q2=(Д*Nyтe * α₂  * Тн2 *q * β₂ * Vэ * γ₂)/L2  (2) 

Q1=(365*132*440*0,8*0,82*14*65*0,5*25)/19= 63073536,84

Q2=(365*132*440*0,81*0,82*14*65*0,5*25)/19= 68774414

где:

Q – количество пассажиров,

Д – количество дней в году,

Nyтe - количество транспортных единиц подвижного состава,

α - коэффициент выпуска ТЕ на линию,

 Тн - средняя продолжительность работы ТЕ на линии за день ( время в наряде за день) (час), 

β - коэффициент использования пробега, 

 q - средняя вместимость одной ТЕ (пассажиров),

γ - коэффициент использования вместимости, 

 L - средняя дальность поездки пассажира (км),

Vэ – средняя эксплуатационная скорость (км/час) 

         Затраты на эксплуатацию автотранспортной единицы на одну поездку на среднюю дальность поездки:

Cза =Sза * L/ β                        (7)

Cза=0,79*19/0,82=18,3

  где:

Sза  -затраты на автотранспорт на 1 км. пробега, рассчитывается по статистике.

 L - средняя дальность поездки пассажира,

 β  - коэффициент использования пробега.

Вычисляем   Сза до и после внедрения ИС ТП. 

Себестоимость перевозки одного пассажира на среднюю  дальность:

S = C / (q*γ) (руб.)                                               (4)

S=296,64/(66*0,5)=9,71

 где:

С - затраты на одну поездку пассажира на среднюю  дальность поездки (руб.) (руб./пассажир),

 q - средняя вместимость пассажиров ТЕ,

γ - коэффициент  использования вместимости 

    Накладные расходы (затраты, себестоимость) на 1 поездку ТЕ на среднюю дальность поездки  до внедрения ИС ТП: 

Ch1= Sh1* (L / (α *V_э )          (8)   

где:

ShI - накладные расходы на 1 час работы ТЕ (задано),

 L - средняя дальность поездки пассажира,

α - коэффициент использования пробега,

 V_э - средняя эксплуатационная скорость УТЕ 

Ch1=23*(19/(0,82*25)=21,4 

    Расход  зарплаты водителей  на одну поездку на среднюю дальность  поездки: 

  Сзп = Sзп * ( L / (β*Vэ))     (6) 

 До          Сзп = 35000*(19/(0,82*25))=287,32 

 После     Сзп = 35000*(19/(0,82*25))= 287,32 

 где:

Sзп - (принимается студентом) заработная плата водителей за один час работы ТЕ (руб/ час.), 

 L - средняя дальность поездки пассажира (км),

β - коэффициент использования пробега

Vэ - средняя эксплуатационная скорость ТЕ (км/час). 

        Затраты на одну поездку пассажира на среднюю дальность поездки (С):

С = Сзп+ Сза+ Сн          (5)

С=21,4+287,32+18,3=384,03

     где:

Сзп - расход зарплаты водителей на одну поездку на среднюю  дальность поездки,

Сза - затраты на эксплуатацию автотранспортной единицы на одну поездку на среднюю дальность поездки,

Сн- Накладные расходы (затраты себестоимости) на одну поездку пассажира на среднюю дальность поездки. 

Прибыль от перевозок пассажиров до внедрения ИС ТП (после внедрения не вычисляем):

П1 = (Ц6 – S1)*Q1                               (3) 

П1 = (30-9,71)* 63073536,84=1739090065 

где:

Цб - тариф на поездку пассажира в ТЕ (руб.) (руб./пассажир),

S1 - себестоимость перевозки одного пассажира на среднюю дальность до внедрения (руб.) (руб./пассажир),

Q1 – годовой объем перевозки пассажиров  до внедрения ИС ТП 

Заработная  плата персонала:

3П=12*Швц*ЗПвц 

ЗП=12*66*38000=30096000 

где:

Швц - штат ВЦ

ЗПвц - средняя  зарплата 1 сотрудника ВЦ в месяц

Плата за аренду (использование) линий или канала  связи для УАТЕ: 

  С л с=Цалс *Nуате   

Слс=260000*440=114400000 

 где:

Цалс - стоимость  линии  или канала  связи для одного УАТЕ в год,

 Nyате - количество УАТЕ 

Автомобилечасы  по выписанным нарядам  машино-часов в разряде после внедрения АСУТП:

                            

  R2 = N_те *  α2*T_H2*365      (10) 

R2=440*0.8*14*365=1821204

где:

Nте - количество ТЕ (количество подвижного  состава),

 α2 - коэффициент выпуска ТЕ на линию,