Организация и управление коммерческой деятельностью на предприятии

После выбора поставщиков необходимо составить договор на поставку сырья. Часть сырья будет закуплено на рынке, ярмарке.

После выбора поставщиков необходимо составить договор на поставку сырья. Часть сырья будет закуплено на рынке, ярмарке.

 

 Таблица 5. Договорные обязательства на поставку сырья.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет потребности и стоимости электроэнергии.

Расчет электроэнергии производится на основании годовой выработки в ассортименте, удельных норм расхода электроэнергии на 1 тонну продукции, действующего тарифа за 1 кВт/ч, расхода по содержанию трансформаторной подстанции (при получении электроэнергии со стороны).

Кроме того на предприятии установлено два трансформатора. Плата за установленную мощность трансформатора представляет собой произведение расценки за 1 кВт присоединенной мощности на величину мощности присоединенных трансформаторов. Эта плата распределяется по сортам изделий пропорционально стоимости электроэнергии по тарифу. Например:

Если на предприятии два трансформатора по 200кВт, цена присоединенной мощности 1600 руб. за 1 кВт , тогда плата за установленную мощность трансформатора

(200+200) *1600 = 640 тыс.руб.

 

 

Таблица 6. Расчет электроэнергии

Расход эл. энергии на 1 тонну изделий	Х	Годовая производственная программа	=	Потребное количество эл. энергии
Тариф за 1 кВт/ч	Х	Потребное количество эл. энергии	=	Стоимость эл. энергии по тарифу
Стоимость эл. энергии по тарифу	+	Плата за установленную мощность трансформатора	=	Общая стоимость эл. энергии

130 Вт/ч на 1т	Х	2500т	=	325 кВт
4,5 руб.	Х	325 кВт	=	1462,5 тыс.руб.
1462,5 тыс.руб.	+	640 тыс.руб.	=	2102,5 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Расчет потребности и стоимости электроэнергии .                   

 

Ассортимент	Годовая выработка, т.	Удельные нормы расхода, кг	Потреблено электроэнер-гии всего Вт на 1т	Технологические нужды		Вид затрат	Кол-во электро-энергии тыс. кВт	Тариф за тыс кВт/ч, тыс.руб	Стоимость по тарифу тыс.руб.	Плата за установлен-ную мощность транформа-тора	Стоимость  тыс.,руб.
				Кол-во	Сумма, тыс.руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2500	130	325	260	1682	Всего на технол.нужды	325	4,5	1462,5	640	2102,5
							260		1170	512	1682

 

 

Расчет количества и стоимости топлива.

 

Для определения количества топлива необходимы следующие исходные данные: производственная программа на год в ассортименте, удельные нормы расхода условного топлива на 1 тонну вырабатываемых изделий, коэффициент перевода условного топлива в натуральное, действующие цены на топливо.  Общее количество условного топлива определяется путем умножения нормы условного топлива на годовую выработку, т.е.

гр. 3 =гр. 1 * гр. 2.

Натуральное топливо находится путем деления количества условного топлива на коэффициент перевода,(коэффициент перевода для газа равен 1,1, для угля 0,9) т.е.

гр. 9= гр. 7 : гр. 8.

Стоимость топлива определяется путем умножения цены натурального топлива на его количество, т.е.

гр. 12 = гр.10* гр.11

75 - 85% от общего количества условного  топлива берем на технологические  нужды, т.е.

гр.4 = (80* гр.3)/1000

 

 

 

Таблица 8. Расчет потребности и стоимости топлива.

Годовая выработка, т.	Удельные нормы расхода,кг на 1 т	Потребность всего, т	Технологические нужды		направление затрат	Кол-во условного топлива т	Коэффициент перевода	Кол-во натурального топлива, м³	Цена за 1 м³, руб.	Стоимость топлива тыс.,руб.
			Кол-во, т	Сумма, тыс.руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2500	100	250000	200000	724	Всего	250	1,1	227	4	908
					на технологические нужды	200	1,1	181	4	724

 

 

3. Обеспечение  предприятия трудовыми ресурсами

В плане предприятия по труду и заработной плате определяется уровень производительности труда, численность персонала, общий фонд заработной платы, средняя заработная плата по всем категориям работников промышленно-производственного персонала и по каждой категории отдельно. Этот раздел тесно связан со всеми разделами бизнес-плана. Его показатели влияют как на количественные, так и на качественные показатели предприятия. Расчет численности базируется по рабочим местам, нормам выработки. Расчет численности рабочих по рабочим местам базируется на установлении твердого состава бригады по обслуживанию оборудования в смену.(Дать численность по профессиям по двум линиям).

 

Таблица 9. Расчет численности основных рабочих.            

 

Профессия	Разряд	Численность в смену	Кол-во смен	Явочная численность	Подмена	Штатный состав	Кол-во месяцев работы	Среднесписочная численность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взлетная
Карамельщик (Бригадир)	5	1	2	1			12	2
Варщик (приготовление карамельной массы)	4	1	2	1			12	2
Карамельщик (На тянульной и карамелеподкаточной машине)	3	1	2	1			12	2
Машинист заверточных машин	3	1	2	1			12	2
Карамельщик (на отборе не завернутой карамели)	1	1	2	1			12	2
Фасовщик (отбор завернутой карамели в короба)	2	1	2	1			12	2
Укладчик-упаковщик (Заклейка и маркировка коробов)	2	1	2	1			12	2
Итого:		7	2	14	6	21	12	21
Абрикос
Карамельщик (Бригадир)	5	1	2	1			12	2
Варщик (приготовление карамельной массы)	4	1	2	1			12	2
Варщик начинки		1	2	1			12	2
Карамельщик (На тянульной и карамелеподкаточной машине)	3	1	2	1			12	2
Карамельщик (темперирование и подача начинки в накопитель)		1	2	1			12	2
Машинист заверточных машин	3	1	2	1			12	2
Карамельщик(на отборе незавернутой карамели)	1	1	2	1			12	2
Фасовщик (отбор завернутой карамели в короба)	2	1	2	1			12	2
Укладчик-упаковщик (Заклейка и маркировка коробов)	2	1	2	1			12	2
Итого:		9	2	18	8	27	12	27

 

 

Численность и фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих определяется по штатному расписанию в зависимости от группы предприятия по оплате труда. Предприятия кондитерской промышленности распределяются по оплате труда на б групп. Группа предприятия по оплате труда устанавливается в зависимости от годовой выработки предприятия в условном ассортименте, для чего выработку по видам изделий умножают на соответствующий коэффициент.

Годовой фонд заработной платы основных рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы.

В основную заработную плату входят:

• заработная плата по сдельным расценкам;

• различного рода доплаты (за работу в ночное время, в праздничные дни, за бригадирство, за обучение учеников и премии).

Дополнительная заработная плата включает в себя оплату:

• отпусков;

• льготных часов подростков;

• выполнения государственных обязанностей и военных сборов и т.д.

 

Таблица 10. Расчет фонда заработной платы основных рабочих.

Ассортимент	Выработка,т в смену	Сдельная расценка	Фонд з/п по сдельным расценкам	Доплаты (берутся от гр.4)				Итого фонд з/платы	Дополнительная з/плата		Всего годовой фонд з/платы
				премии	ночные	праздничные	прочие		отпуск	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взлетная	1500	1200	1800	1800	594	90	90	4374	437,4	218,7	5030,1
Абрикос	1000	1230	1230	1230	405,9	61,5	61,5	2988,9	298,9	149,4	3437,1
Итого:	2500	-	3030	3030	999,9	151,5	151,5	7362,9	736,3	368,1	8467,2