Концепция бизнес-плана мини-гостиницы эконом-класса «Флайт» в г. Санкт-Петербург

Сегментация рынка

 

По географическим признакам:

• Мини-гостиница «Флайт» будет занимать сегмент рынка отечественных потребителей, а также активно продвигать себя рынке европейских потребителей.
• В дальнейшем возможен выход на рынок Китая, так как в настоящее время он является одним из наиболее приоритетных.

 

 

Уровень дохода	Средний; покупатель ищет наиболее выгодное соотношение цены и качества.
Семейное положение и возраст	Люди среднего возраста (25-45 лет), путешествующие по одному, потребители в возрасте 45-60 лет.
Профессиональный статус	Офисные работники, государственные служащие, руководители среднего звена.

 

По демографическим признакам:

Сегментация рынка

 

По поведенческим признакам:

 

 

Цель поездки	Деловая и развлекательная
Искомые выгоды	Почувствовать себя в комфортной и безопасной обстановке вдали от дома, возможность отдохнуть после насыщенного дня.
Требования к уровню комфорта	Удобное месторасположение, чистота, наличие душа, телевизора, бара, бесплатного доступа к интернет, а так же бесплатного городского телефона для переговоров.
Интенсивность путешествий	Путешествуют чаще 3-х раз в год.
Время, проведенное в отеле	Только время сна и отдыха.

Потенциальные клиенты:

 

• Потребители среднего класса из различных регионов России (преобладают потребители из Центральной России, в т.ч. г. Москва), иностранцы из ближнего зарубежья, стран Восточной Европы) ;
• Преимущественно бизнесмены, сотрудники интеллектуального труда, приезжающие в Санкт-Петербург по деловым вопросам, а также на различные мероприятия;
• Консерваторы, обращающие повышенное внимание на качество питания, собственный комфорт, безопасность, привычную обстановку.

 

Предложения потребителям

 

Мини-гостиница «Флайт» предполагает большой спектр предложений для своих гостей, как сезонного, так и не зависящего от временного фактора характера.

 

Среди сезонных предложений:

• услуга ранний выезд/поздний заезд предоставляется гостям бесплатно;
• сезонная система скидок,

 

Специальные предложения:

• Предполагается программа «Дневной гость» с 08.00 до 18.00 – заезд для командировочных, с целью привести себя в порядок, принять душ, переодеться, оставить багаж, отдохнуть с дороги. По программе специальные цены на размещение в 1-2 местном номере от 1000 до 1800 рублей.
• Программа длительного проживания: при бронировании от 5 ночей (скидка 5%)
• Программа раннего бронированная: при бронировании за 60 дней до заезда предоставляется скидка 10%;

Маркетинг и сбыт

 

Проведённый анализ позволяет избрать для гостиницы маркетинговую стратегию роста, а именно стратегию проникновения на рынок за счёт:

• Заполнения до конца избранной рыночной ниши;
• Совершенствования предоставляемых услуг;
• Постояльцам мини-гостиницы будет доступна гибкая система скидок, наличие поощрительных карт (loyalty cards) для постоянных клиентов.

 

Маркетинг и сбыт

 

Продвижение услуг: рекламные объявления в газетах и справочниках города, также на справочных сайтах сети Интернет.

Маркетинговый бюджет: 55 000 руб. в квартал, в том числе выход рекламных проспектов, страница в сети Интернет (поддержка и размещение информации), публикации имиджевых статей.

 

Каналы сбыта:

• Прямые продажи, непосредственно клиентам. Заявки на бронирование поступают от физических и юридических лиц, в последствии обрабатываются менеджером и административным персоналом гостиницы.
• Агентские продажи на договорной основе. Предполагается заключение договоров со всеми крупнейшими системами он-лайн бронирования, как с отечественными, например, Ostrovok, OKtoGo, так и с иностранными (Booking, Agoda, HRS и др.)
• Корпоративные продажи – получение заявок от корпоративного клиента по размещению его сотрудников (набор клиентской базы, специальная ценовая политика для корпоративных клиентов).

Конкурентный анализ

 

Предприятия-конкуренты:

• Мини-гостиница «Гавань». Ближайшая станция метро Приморская. До метро 15-20 минут пешком. Находится рядом с Финским заливом, Гаванью и Морским вокзалом.
• Гостиница «Звёздная» расположена в Московском районе Санкт-Петербурга. От ближайшей станции метро Звёздная до гостиницы можно дойти за 15 минут.

 

 

Конкурентные преимущества мини-гостиницы «Флайт»:

• Удобное месторасположение (близость аэропорта);
• Соотношение цены и качества, так как проведенный анализ показал, что часто цены на гостиничные услуги неоправданно завышаются;
• Договор о сотрудничестве с ресторанной компанией «GinzaProject»;
• Специальные предложения для постоянных клиентов;
• Сезонные скидки.

Организация производства услуг

 

	2016 год				2017 год				2018 год
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Стоимость аренды, тыс. руб.	2349	2349	2349	2349	2536	2536	2536	2536	10955

 

Смета на аренду помещения

 

Стоимость аренды в первый год – 783 тыс.р./мес., возрастает на 8% ежегодно.

Производственная программа оказания услуг

 

Год	Квартал	Функционирование гостиницы
2015 год	1 квартал	- аренда здания - строительно-монтажные  работы
	2 квартал	- открытие мини-гостиницы - период  запуска
	3 квартал	- период пробной эксплуатации
	4 квартал
2016 год	1 квартал	- выход на производственную  мощность
	2 квартал
	3 квартал	- основная производственная мощность
	4 квартал
2017 год		- работа на максимальной производственной  мощности

 

Для мини-гостиницы при реалистическом сценарии развития максимальная мощность достигается в 3 году и выражается в коэффициенте загрузки 0,8.

Накладные расходы

 

Наименование	1 год				2 год				3 год
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Расходы на маркетинг, тыс. руб	55	55	55	55	55	55	55	55	220
Отопление, тыс. руб	24	24	24	24	24	24	24	24	96
Электричество, тыс. руб	30	28	18	18	18	18	18	18	72
Водоснабжение, тыс. руб	12	12	15	18	18	18	18	18	72
Услуги связи (телефон, Интернет), тыс. руб	3	3	3	3	4	4	4	4	16
Канцелярские расходы, тыс. руб	6	6	6	6	6	6	6	6	24
Текущий ремонт, тыс. руб	9	9	9	9	9	9	9	9	36
Прочие расходы, тыс. руб	3	3	3	3	4	4	4	4	16
Итого, тыс. руб:	142	140	133	136	138	138	138	138	552

Трудовые ресурсы

 

Для стимулирования персонала предполагается рост заработной платы на 10% ежегодно.

 

Должность	Кол-во чел. в штате	Зарплата / мес, руб	Зарплата /мес, руб
Генеральный директор	1	30 000	30 000
Бухгалтер	1	25 000	25 000
Менеджер	1	20 000	20 000
Администратор на ресепшн	3	14 000	42 000
Уборщица	3	11 000	33 000
Техник	3	12 000	36 000
Горничная	3	12 000	36 000
Системный администратор	1	14 000	14 000
Охранник	3	10000	30 000
ИТОГО	19		266 000

Календарный план проекта

 

№ п/п	Этапы реализации проекта	2015г.						2016г.	2017г.
		янв.	фев.	март	2 кв	3 кв	4 кв.
1	Подготовительный этап
1.1	Подготовка документов
1.2	Получение лицензий
1.3	Косметический ремонт,
	Ремонт номеров
2	Оказание услуг