Эффективность бизнес-плана на примере производства органоминерального удобрения

Планируется в первый год снабдить продукцией 15%  сельхоз угодий Иркутской области, это около 60 тыс.кг удобрения. А во второй год планируется произвести 120 тыс.кг.

На территории Иркутской области нет организаций, занимающихся производством удобрений на основе гидролизного лигнина. Поэтому основными конкурентами будет аналогичная продукция максимально приближенная к характеристикам данного продукта.

Аналогом является биогумус. По механизму действия удобрение на основе гидролизного лигнина очень близка к биогумусу, но при этом может производится в больших масштабах за счет специфики технологического процесса. 

Сравнение цен на удобрения с ценами на аналоги представлено в таблице 3.1.

 

Таблица 3.1- Сравнение цен на удобрение

	Биогумус	Данный  продукт
Цена	200 руб./кг	160 руб./кг

 

 

Как видно из таблицы, стоимость данного удобрения  160 руб./кг, что в на 40 руб. дешевле биогумуса.

Таким образом ценовая политика компании – вступить на рынок с более низкой ценой и захватить большее количество потребителей.

Из выше сказанного следует, что производство данного удобрения на территории Иркутской области в условиях сложившейся экономической ситуации в стране будет востребовано. А также отсутствие прямых конкурентов на рынке, создает благоприятные условия для распространения продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 План маркетинга

 

 Сбыт продукции можно  осуществлять клиентам напрямую  без посредников через компанию, то в этом случае цену можно  установить на нижнем уровне  имеющихся цен на рынке конкурентов. При этом доставку в населенные пункты региона оплачивает покупатель продукции в момент получения заказа. В случае если продукция будет поставляться в другие регионы, то для снижения риска неуплаты средств за доставку товара, предприятиями-покупателями оплата будет вноситься заранее.

 Для того чтобы цена  на продукцию компании оставалась  на конкурентном уровне, сбыт  будет осуществляться без посредников  напрямую потребителям 

Для транспортировки лигнина на территории региона будет использоваться автотранспорт, для доставки в другие регионы будет использоваться железнодорожный транспорт.

Стимулирование сбыта будет осуществляться с помощью рекламы, а также в активных продажах.

Так как на сегодняшний день самым эффективным методом рекламы признана реклама в интернете, соответственно, в доле затрат бюджета на рекламу будет превалировать она, а точнее баннерная и контекстная реклама. Также будет использоваться наружная баннерная реклама. В дополнение к этому, вся информация по продукту будет размещена на сайте компании.

 Учитывая вышеизложенное, в качестве метода ценообразования предлагается взять сравнительный метод, заключающийся в сравнении с ценами конкурентов.

Рекламная поддержка Стратегия проникновения на рынок-активное продвижение товара потенциальным покупателям и партнерам. В перспективе – создание дилерской сети сбыта товара.

Чтобы стимулировать сбыт продукции будет осуществляться реклама. Размещение рекламы возможно на билбордах, а также в интернете и на телевидении. Также использовать следует баннерную рекламу. Она сейчас, является наиболее популярной.  

Сумма затрат на рекламу представлена в таблице 4.1

 

Таблица 4.1- Затраты на рекламу

Рекламное средство	Стоимость за месяц, руб.	Стоимость за год, руб.
Наружная банерная реклама	39 000	468 000
Реклама в СМИ	17 000	204 000
Контекстная реклама в Интернете	8 000	96 000
Итого		768 000

 

 

 

5 План производства

 

 Здания и сооружения

По проекту необходимо одно здание для размещения производственного оборудования общей полезной площадью 5 000 м2; одно помещение для складирования готового удобрения и помещение для фасовки пакетов общей площадью 10 000 м2   

Аренда 5 000 м2 из расчета 50 руб./ м2

Итого сумма арендных платежей в год составит 750000 руб.

2. Материально-техническое обеспечение

Для производственного помещения необходимо произвести следующие единовременные вложения (таблица 5.1):

 

Таблица 5.1- Закупаемое оборудование

Оборудование	Поставщик	Стоимость (руб.)	Доставка (руб.)
Мешалка TMR Stallkamp	«Топикс Агро» (Смоленск)	191000	10000
Дробилка	ООО Металл Сервис (Иркутск)	106200	1500
Центрифуга	ООО "Торговая Гильдия"(Саратов)	160000	12000
Фасовочный автомат	Проф упаковка ВОСТСИБ (Иркутск)	460000	1000
Автоматический запаиватель пакетов FRBM-810II (AR)	Китай	35060	4500
термометр цифровой ПТ-180	г. Иркутск	2700	-
Итого		954960	29000

 

 Силовая электроэнергия

Затраты на электроэнергию работы оборудования 
при тарифе 2,87 кВт/час представлены в таблице 5.2

 

Таблица 5.2 -Затраты на электроэнергию

Оборудование	Мощность кВт/час	Часы работы	Выработка	Стоимость	В месяц(22 дня)	В год
Мешалка TMR Stallkamp	3	5	15	43,05	947,1	11365,2

 

Продолжение таблицы 5.2

Оборудование	Мощность кВт/час	Часы работы	Выработка	Стоимость	В месяц(22 дня)	В год
Дробилка	11	5	55	157,85	3472,7	41672,4
Центрифуга	1,6	5	8	22,96	505,12	6061,44
Фасовочный автомат	1,5	5	7,5	21,525	473,55	5682,6
Автоматический запаиватель пакетов FRBM-810II (AR)	1,5	5	7,5	21,525	473,55	5682,6
Итого					5872,02	70464,24

 

 

 План производства

Реализация проекта будет осуществляться поэтапно (таблица 5.3 и таблица  5.4).

Таблица 5.3-График реализации проекта на 2015 год

Номер шага

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Длительность шага (мес., год)

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

1.Предпроизводственный  период

1.1. Заключение договора аренды производственно-складского помещения

1.1. Гос.регистрация предприятия

1.2. Лицензия на право  деятельности

1.3. Закупка и монтаж оборудования

1.4. Обучение персонала

1.5.   Пусконаладочные работы

1.6. Закупка сырья

2. Освоение производства

 

Таблица 5.4 График реализации проекта на 2016 год

Номер шага	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Длительность шага (мес., год)	мес	мес	мес	мес	мес	мес	мес	мес	мес	мес	мес	мес	мес
1.Закупка сырья
2. Производство на полную мощность
3. Усиленная реклама

 

 

 

 

 

Таблица 5.5-Инвестиции на 2015 год

Период (2015 г.)	Планируемые работы	Объем сбыта (кг.)	Необходимый объем финансирования (руб.)
1 квартал	Заключение договора аренды
	Аренда здания		187500
	Гос. регистрация предприятия		10000
	Заключение контрактов с поставщиками оборудования
	Покупка оборудования		954960
	Доставка оборудования		29000
Итого			983960
2 квартал	Пусконаладочные работы		28648
	Закупка сырья		336000
	Получение лицензии
	З.п. административно - управлен. персонала		843000
	Аренда здания		187500
Итого			1395148
3 квартал	Запуск производства	30000	2164294
Итого			3392294

 

 

Для производства удобрения необходимо закупить следующее сырье (таблица 5.6):

Таблица 5.6- Закупаемые материалы

Наименование	Ед.измерения	Цена за единицу, руб.	Поставщики
Мука (пшеничная)	кг	15	ООО «АльянсТрансТорг»
Отруби	кг	3	ООО «АльянсТрансТорг»
Сахар	кг	0.07	ООО «АльянсТрансТорг»
Пептон	кг	50	ООО «РегионХимСнаб»
Монокалийфосфат	кг	34	ООО «РегионХимСнаб»
Известь	кг	8	ООО «РегионХимСнаб»
Сульфат аммония	кг	7	ООО «РегионХимСнаб»
Аммофос	кг	10	ООО «РегионХимСнаб»
Хлорид калия	кг	15	ООО «РегионХимСнаб»
ИТОГО:		124

 

 

Для того чтобы произвести 1 кг удобрения необходимо 11,2 руб. (таблица 5.7)

 

Таблица 5.7- Затраты сырья на 1 кг. удобрения

Вещество	Расход химикатов на 1 кг удобрения	Цена руб./кг	Итого
Мука (пшеничная)	0.1	15	1,5
Отруби	0.1	3	0,3
Сахар	0.07	0.07	1,4
Пептон	0,06	50	3