Перевозка бензина

Sп.в = 0,0055 * 1 650 000 * 12 * 12  = 1 306 800

                                Sп.в =  0,0088 * 870 000 * 12 * 12 = 1 102 464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 План по труду и заработной плате

В разделе «План по труду и заработной плате» водителей рассчитывается заработная плата водителей и кондукторов с начислениями, в зависимости от автомобиле часов в эксплуатации, среднемесячная заработная плата. Часовые тарифные ставки взяты с учетом типа подвижного состава.

Подготовительно-заключительное время 0,045 на один час работы.

                                          Тпз=0,045*АЧэ, ч                                                                (73)

Тпз = 0,045 * 34 768 = 1 564

Тпз = 0,045 * 40 471 = 1 821

Годовой плановый фонд рабочего времени водителей

                                     Фпл=(Дк-Дв-Дп-До-Дб-Дг)*Тн;                                               (74)

Фпл= 1522

Определяем потребное количество водителей:

                                        Nв=АЧэ+Тпз/Фпл;                                                                 (75)

Nв = = 24

Nв = = 28

Распределяем водителей по классам и производим доплату за классность: водителям второго класса 10% к часовой тарифной ставке водителя третьего класса и водителям первого класса 25% к часовой тарифной ставке водителя третьего класса. Часовая тарифная ставка водителя третьего класса составляет:

                                         Счас= 83,10 руб.                                                                   (76)

Счас= 78,80 руб.

Заработная плата водителей по тарифу начисляется по формуле:

                                        Sтар=Счас*АЧэ, руб;                                                               (77)

Sтар = 83,10 * 34 768 = 2 889 257

Sтар = 78,80 * 40 471 = 3 189 130

Определяем доплату за классность водителям второго класса:

                                         Sкл2=Sтар*0,10*N2в/Nв ;                                                        (78)

Sкл2 = = 144  462

Sкл2 = = 159 456

N2в - количество водителей  второго класса;

Nв - общее количество водителей;

Для водителей первого класса доплата определяется:

                                         Sкл1=Sтар*0,25* N2в/Nв;                                                        (79)

Sкл1 = = 361 157

Sкл1 = = 398 641

Премия водителям начисляется в размере 60% от заработной платы по тарифу:

                                         Sпр=0,6*Sтар;                                                                         (80)

Sпр = 0,6 * 2 889 257 =  1 733 554

Sпр = 0,6 * 3 189 130 = 1 913 478

Дополнительная заработная плата начисляется в размере 12,5% от заработной платы по тарифу:

                                       Sдоп=0,125*Sтар, руб;                                                             (81)

Sдоп = 0,125 * 2 889 257 = 361 157

Sдоп = 0,125 * 3 189 130 = 398 641

Основная заработная плата:

                                       Sосн=Sтар+Sкл+Sпр+Sдоп руб;                                                   (82)

Sосн = 2 889 257 + 144 462 +361 157 + 1 733 554 + 361 157 = 5 489 589

Sосн = 3 189 130 + 159 456 + 398 641 + 1 913 478 + 398 641 = 6 059 348

Отчисления в соц.страх осуществляются в размере 30,2% от основной

заработной платы:

                                         Sсс=0,302*Sосн, руб;                                                             (83)

Sсс = 0,302 * 5 489 589 = 1 657 856

Sсс = 0,302 * 6 059 348 = 1 829 923

Годовой общий фонд заработной платы водителей:

                                        Sобщ=Sосн+Sсс, руб;                                                                (84)

Sобщ = 5 489 589 + 1 657 856 = 7 147 445

Sобщ = 6 059 348 + 1 829 923 = 7 889 271

Среднемесячная заработная плата водителей:

                                        Sсрмес=Sобщ/12*Nв, руб;                                                        (85)

Sсрмес = = 24 817

Sсрмес = = 23 480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Расчет себестоимости перевозок

В разделе «Определение себестоимости перевозок» рассчитаны накладные расходы в процентах от общего фонда заработной платы водителей и проведена калькуляция себестоимости, которая представляет собой отношение общих затрат на перевозки к объему выполненной работы. По грузовым перевозкам общие затраты делятся на автомобиле-часы в эксплуатации. По пассажирским городским перевозкам общие затраты делятся на объем перевозок, а по пригородным м междугородним общие затраты делятся на пассажирооборот.

Общая сумма затрат по всем статьям:

                                         Sобщ=SТОиТР+Sмтс+Sпв+ Sобщ +Sнакл  руб;                              (86)

Sобщ = 2 478 149 + 16 136 214 + 1 306 800 + 7 147 445 + 5 003 212 = 32 071 820

Sобщ = 2 044 319 + 8 425 240 + 1 102 464 + 7 889 271  5 522 490 = 24 983 784

Определяем себестоимость

                                         С=Sобщ/Ачэ, руб;                                                                 (87)

С = = 922

                                        С=Sобщ/Qр, руб                                                                     (88)

С = = 261

                                        С=Sобщ/Рп, руб;                                                                     (89)

С = = 6,36

С = = 1,2

Накладные расходы:

                                       Sнакл=от 70 до110 %; Sобщ                                                     (90)

Sнакл = 70% * 7 147 445 = 5 003 212

Sнакл = 70% * 7 889 271 = 5 522 490

 

 

 

Наименование показателей	Условные обозначения	Единицы измерения	Результаты вычислений
			КамАЗ 54115	КАВЗ 3976
Годовой фонд заработной платы водителей	Sгод	Руб	7 147 445	7 889 271
Затраты на ГСМ и шины	Sтоп и ш	Руб	16 136 214	8 425 240
Затраты на ТО и Р	Sто и р	Руб	2 478 149	2 044 319
Амортизационные отчисления	Sп в	Руб	1 306 800	1 102 464
Накладные расходы	Sнакл	Руб	5 003 212	5 522 490
Итого затрат на перевозку	Sобщ	Руб	32 071 820	24 983 784
Себестоимость	С	Руб	922	-
	С	Руб	261	-
	С	Руб	6,36	1,2

 

Таблица 7 -  План себестоимости перевозок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Расчет финансового плана

В разделе «Расчет финансового плана»  расчтитываются  тариф за перевозку, доходы от перевозок, прибыль и рентабельность перевозок.

Тариф на перевозку пассажиров Т, руб

                                       Т=С+0,25*С,руб                                                                  (91)

Т = 922 + 0,25 * 922 = 1 152

Т = 261 + 0,225 * 6,36 = 326

Т = 6,36 + 0,25 * 6,36 = 7,95

Т = 1,2 + 0,25 * 0,25 = 1,5

Доход от перевозоки пассажиров Дпер, руб

                                      Д=Т*АЧэ                                                                               (92)

Д = 1 152 * 34 768 = 40 070 627

Д = 326 * 123 038 = 40 110 388

Д = 7,95 * 5 044 544 = 40 104 124

Д = 1,5 * 20 789 121 = 31 183 681

Прибыль от перевозки

                                       П=Д-S                                                                                    (93)

П = 40 070 627 – 32 071 820 = 7 998 807

П = 40 110 388 – 320 071 820 = 8 038 568

П = 40 104 124 – 32 071 820 = 8 032 304

П = 31 183 681 – 24 983 784 = 6 199 897

Определяем расчетную  рентабельность R в%.

                                        R=П/S                                                                                   (94)

R == 0,25%

R = = 0,25%

R == 0,25%

R == 0,25%

 

Наименование показателей	Условные обозначения	Единицы измерения	Результаты вычисления
			КамАЗ 54115	КАВЗ 3976
Тариф	Тч Тт Тт-км	Руб Руб Руб	1 152 326 7,95	1,5
Доход	Дч Дт    Дт-км	Руб Руб Руб	40 070 627 40 110 388 40 104 124	31 183 681
Прибыль	Пч Пт Пт-км	Руб Руб Руб	7 998 807 8 038 568 8 032 304	6 199 897
Рентабельность расчетная	Rч Rт Rт-км	% % %	0,25 0,25 0,25	0,25

 

Таблица 8 – Финансовый план

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Курсовая работа разработана на тему: «Расчет тарифов за перевозку грузов и пассажиров».

В разделе «Производственная программа по грузовым перевозкам»

В этом разделе были рассчитаны:

Автомобили-дни в работе: АДэ = 3 547 а-д.

Автомобили-часы в эксплуатации: АЧэ = 34 768 а-ч.

Общее количество ездок с грузом: Ne = 14 191

Общий пробег автомобиля: Loбщ = 1 163 678 км.

В разделе «Производственная программа по пассажирским перевозкам» В этом разделе были рассчитаны:

Автомобили-дни в работе: АДэ = 3 679

Автомобили-часы в эксплуатации: АЧэ = 40 471 а-ч.

Общий пробег автобусов: Lобщ = 971 309 км.

 Пассажирооборот: Рп-км = 20 789 121 п-км.

    В разделе «Плане по ТО и ремонту» В этом разделе было рассчитано:

Ежедневное обслуживание ЕО:

tЕО = 0,14

tЕО = 0,36

Трудоемкость ТО-1:

tТО-1 = 4,80

tТО-1 = 6,33

Трудоемкость tТО-2:

tТО-2 =18,34

tТО-2 = 20,7

Трудоемкость ТР определяется:

tТР = 6,37

tТР = 7,31

 

 

В разделе «План материально-технического снабжения» было

рассчитано:

Расход топлива на пробег: Б = 413 105 – 221 458 л.

Общий расход топлива: Бобщ = 432 383 – 231 792 л.

В разделе «Амортизационные отчисления» было рассчитано:

Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление:

 Sп.в = 1 306 800 – 1 102 464 руб.

В разделе «План по труду и заработной плате» было рассчитано:

Подготовительно-заключительное время: Тпз= 1 564 – 1 821 ч                                                               

Годовой плановый фонд рабочего времени водителей: Фпл = 1522

Определяем потребное количество водителей: Nв = 24 - 28

В разделе «Определение себестоимости перевозок» было рассчитано:

Общая сумма затрат по всем статьям:

Sобщ = 32 071 820 - 24 983 784

Определяем себестоимость:

С=Sобщ/Ачэ = 922 руб;                                                                

С=Sобщ/Qр= 261 руб