Обоснование программы использования ресурсов предприятия

   Итак, расчет будем производить на два года вперед. Период, по данным которого будем производить обоснование исходной информации – 2005- 2006гг. данная задача решается на 2007-2008 гг. Следовательно, плановый период равен двум годам.

    В хозяйстве получат развитие следующие  отрасли растениеводства: озимые зерновые товарные, озимые зерновые фуражные, озимые зерновые в обмен на концентраты; яровые зерновые продовольственные, яровые зерновые фуражные, яровые зерновые в обмен на концентраты;  зернобобовые товарные, зернобобовые на корм; картофель товарный, картофель на корм; рапс; кормовые корнеплоды; кукуруза на силос; многолетние травы на семена, сено, сенаж и зеленую массу; однолетние травы на зеленую массу; сенокосы на сено и сенаж;  пастбища на сенаж и зеленую массу; пожнивные на зеленый корм, а также озимая рожь будет использоваться на зеленый корм.

    Среди животноводческих отраслей в хозяйстве  будут следующие: молочное и мясное скотоводство, коневодство для вспомогательных производств.

    В соответствии со структурой ЭММ определяем размеры ресурсов предприятия, возможные  тенденции их изменения на плановый период в соответствии с периодом, по данным которого будем производить расчеты.

    Пашню, сенокосы и пастбища планируем на фактическом уровне. Запас годового труда определяем как количество среднегодового отработанного времени  с учетом выбытия трудовых ресурсов 1% в год(за 2 года 2%). Планируемый запас годового труда:   

      718* 0,98=704 чел-ч.

    Ресурс  труда в напряженный период 45% от годового.

    718*0,45=323

    Стоимость основных производственных фондов планируется  на фактическом уровне с учетом износа – 2% за год, т. е. за 2 года 4%.

    19039*0,96=18277

    Таблица 2.3.1.

    Производственные ресурсы

 

    Обоснование информации по растениеводству.

    Согласно  данной методике расчет плановой урожайности  сельхозкультур начинаем с  планирования урожайности зерновых

    Определяем  урожайность зерновых культур в  первоначально оприходованной массе на перспективу по следующей корреляционной модели:

                               ;                   (1.)

      – планируемая урожайность  зерновых культур на перспективу,  ц/га;

      – средняя за  2 года  фактическая урожайность зерновых на начало планового периода по хозяйству, ц/га;

     – средняя фактическая урожайность  зерновых культур за 2 года по хозяйствам района, ц/га;

     – величина планового периода, лет (2 года);

     – коэффициент регрессии, характеризующий  возможное среднегодовое приращение урожайности в хозяйстве. В данном случае он составит 0,65

    Получим:

     

=47,3 + (1,2/1,1) * 0,7 * 2 = 48,4  ц/га.

    При планировании отдельных видов сельскохозяйственных культур используем коэффициенты соотношения средней урожайности зерновых и отдельных видов сельскохозяйственных культур.

    Далее  определяем перспективную урожайность  отдельных видов зерновых культур. При планировании отдельных видов сельскохозяйственных культур используем коэффициенты соотношения средней урожайности зерновых и отдельных видов сельскохозяйственных культур.

    Таблица 2.3.2.

    Расчет  перспективной урожайности отдельных  видов зерновых культур

    Урожайность некоторых других сельскохозяйственных культур определяем по корреляционной модели соотношения урожайности зерновых и этих культур. Для расчета урожайностей используем модель вида:

    

                    (2.),

где Ух –перспективная урожайность сельскохозяйственных культур;

уо – средняя фактическая за последние три года урожайность сельскохозяйственной культуры;

а0,а1 – коэффициенты регрессии;

u – приращение урожайности зерновых, т. е. разница между перспективной урожайностью зерновых  и средней фактической за три года.

∆u=48,4-47,3=1,1

    Таблица 2.3.3.

    Вспомогательная таблица для расчета урожайности  с.х. культур

    Урожайность кукурузы на силос составит 80 % от урожайности кукурузы на зеленую массу:

    337,6*0,8=270,1  ц/га.

Урожайность многолетних трав:

-на зеленую массу составит количество, равное произведению урожайности многолетних трав на сено на 4,5:

51,9*4,5=233,6  ц/га;

-на семена составляет 10% от урожайности многолетних трав на сено :

    51,9/10=5,2 ц/га;

-на сенаж составит 45% от урожайности многолетних трав на зелен. массу :

313,8 * 0,45 = 23,4 ц/га;

Урожайность сенокосов:

-на сено составит 65% от урожайности многолетних трав на сено :

0,65*51,9= 33,7 ц/га;

- на  сенаж будет равна урожайности  сенокосов на сено умноженное на 2

33,7*2=67,5 ц/га;

Урожайность пастбищ:

-на зеленую массу составит 60% от урожайности многолетних трав на зеленую массу:

0,6*313,8 = 140,2 ц/ га

-на сенаж составит 45% от урожайности пастбищ на зеленую массу

0,45 * 140,2 =63,1 ц/ га;

   Урожайность озимой ржи на зеленый корм определяем с помощью корреляционной модели:

   У_x = 3.2*x+5.8          (4.)                    

   где  х – расчетная урожайность  озимых зерновых, ц./га

Уx = 3,2 * 49,4 + 5,8 =82,9  (ц./га)

    Урожайность пожнивных культур на зеленую массу составит 80% от урожайности многолетних трав на зеленую массу

    0,8 * 234 =186,9 (ц/га)

    Урожайность силосных культур равна урожайности многолетних трав на зелен. массу умноженную на 0,75.

    23,4*0,75=175,2 (ц/га)

    Затраты труда. Затраты труда по культурам рассчитываются по корреляционной модели в зависимости от фактических затрат в среднем за 2 года по хозяйству (х1) и расчетной урожайности по культурам (х2):

    уx = а0 + a1 * x1 + a2 * x2,   (5)

    где             а1, а2, а3 – коэффициенты регрессии

    Яровые  зерновые:  уx =7,3+0,712*58-0,416*52,8=26,7 чел.час.

    Озимые  зерновые: уx =13,6+0,712*73,6-0,416*49,4=44,1 чел.час.

    Картофель:       уx =18,6+0,67*154,3-0,194*269,3=70,5 чел.час.

    Корнеплоды:     уx =180,3+0,42*635,1-0,116*656,5=370,8 чел.час.

    Кукуруза  на силос: уx =14,6+0,55*39,8-0,031*270,1=28,1 чел.час.

    Однолетние  травы на зеленый корм:

    уx =20,3+0,45*15,7-0,12*313,8=5,2 чел.час.

    Природные сенокосы на сено:   уx =27,3+0,6*-0,23*26,4=23 чел.час.

    Природные сенокосы на сенаж:  уx =27,3+0,6*4-0,23*33,7=21,2чел.час.

    Многолетние травы  на сено:  уx =6,3+0,75*16,7-0,23*51,9=6,9 чел.час.

    Многолетние травы на семена:  уx =1,36*6,9=9,3  чел.час.

    Многолетние травы на зеленый корм:  уx =0,3*6,9=2,1 чел.час.

      Многолетние травы на сенаж:   уx =0,9*6,9=6,2 чел.час.

    Пастбища  на зеленый корм:  уx =0,22*21,2=4,6 чел.час.

    Пастбища  на сенаж :  уx = 2*5,2=10,4 чел.час.

    Озимая  рож на зеленый корм:  уx = 0,37*26,7=  9,9 чел.час.

    Пожнивные:   уx = 0,88*5,2=4,5 чел.час.

    Зернобобовые: уx   = 7,3+0,712*12,9-0,416*23,7=4,3 чел.час

    Затраты труда по остальным культурам  рассчитываем по следующей формуле: