Разработка годового бизнес-плана для организации связи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра экономики связи

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

 

по дисциплине

 

«ЭКОНОМИКА СВЯЗИ»

 

на тему:

 

РАЗРАБОТКЕ ГОДОВОГО БИЗНЕС-ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ

 

(вариант №5)

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Калинина А.

студентка гр. ЭУ0901

Проверила: проф. Володина Е.Е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2012

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Исходные данные

 

Введение

 

1. Планирование объёма услуг в натуральном выражении, доходов от услуг связи и выручки от продажи работ, товаров и услуг оператора электросвязи

 

2. Планирование расходов по обычным видам деятельности

 

3. Экономическая эффективность бизнес-плана

 

4. План прибыли и рентабельности

 

Выводы

 

Список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

 

Таблица 1  Исходящий платный обмен

 

объем исходящих внутризоновых телефонных соединений в текущем году, тыс. мин.	235 990
темп роста в плановом году, %	105,0

 

Таблица 2  Количество абонентов местной телефонной связи на начало года, единиц

 

Количество абонентов на начало текущего года	203 400
Количество абонентов на начало планового года	210500

 

Таблица 3  Прирост абонентов по кварталам, единиц

 

Текущий год
1	1 560
2	2 340
3	890
4	2 310
Плановый год
1	1 750
2	2 790
3	1 050
4	2 505

 

Таблица 4  Средние доходные таксы

 

Средняя доходная такса 1 мин. внутризоновых телефонных соединений в текущем году, руб.	7,80
Темп снижения в плановом году, %	1,5

 

 

 

 

 

 

Таблица 5  Распределение абонентов местной телефонной связи по категориям потребителей  (действующие и вновь подключенные), %

 

Структура абонентов:
Текущий год
население	86
организации	14
Плановый год
население	87
организации	13

 

 

Таблица 6  Тарифы за услуги местной телефонной связи

 

Средняя абонентская плата для организаций, руб./мес.
в текущем  году	630
в плановом году	645
Средняя абонентская плата в разрезе тарифных планов для населения,  руб./мес. в:
текущем году
повременный тариф	225
комбинированный тариф	315
безлимитный тариф	430
плановом году
повременный тариф	255
комбинированный тариф	334
безлимитный тариф	495
Тариф за предоставление доступа к местной телефонной связи, тыс. руб.:
население	6
организации	11

 

Таблица 7  Распределение абонентов  категории "население" по тарифным планам в текущем и плановом годах, %

 

Тарифный план в :
текущем году
повременный	48
комбинированный	32
безлимитный	20
плановом году
повременный	50
комбинированный	30
безлимитный	20

 

Таблица 8  Среднегодовая численность работников

 

Среднегодовая численность работников, шт. ед. в текущем году	4 631,0
Темп изменения в плановом году, %	93,5

 

Таблица 9  Среднемесячная заработная плата работников

 

Среднемесячная заработная плата работников, руб. в текущем году	34 670,0
Темп роста в плановом году, %	112,1

 

 

 

Таблица 10  Наличие основных производственных фондов на начало текущего года, тыс. руб.

 

Наличие ОПФ на начало текущего года

1 950 000

 

Таблица 11  Поступление и выбытие основных производственных фондов в текущем и плановом годах, тыс. руб.

 

Ввод ОПФ  по кварталам:
текущего  года
1	50 000
2	34 500
3	60 790
4	96 570
планового  года
1	57 650
2	12 350
3	50 900
4	64 500
Выбытие ОПФ по кварталам:
текущего  года
1	5 430
2	3 450
3	6 700
4	8 900
планового  года
1	5 400
2	1 430
3	4 500
4	5 600

 

Таблица 12  Прибыль от внереализационной и операционной деятельности, тыс. руб.

 

Прибыль от внереализационной и операционной деятельности в
текущем году	-330
плановом году	245

 

Таблица  13 Экономические нормативы к разработке плана для всех вариантов

 

Показатель	Единица измерения	Величина показателя
Удельный вес доходов от услуг внутризоновой и местной телефонной связи в общей сумме доходов от услуг связи в: текущем году	%	76,3
плановом году	%	70,9
Удельный вес доходов по агентским договорам и от неосновной деятельности в выручке от продажи товаров, работ и услуг в: текущем году	%	5,8
плановом году	%	6,0
Страховые взносы (в % к ФОТ)	%	30,2
Средняя норма амортизации в: текущем году	%	7,5
плановом году	%	7,4
Материальные затраты в текущем году	руб. на 100 руб. доходов	5,65
Планируемый рост цен на материалы	отн. показатель	1,15
Индекс экономии материальных затрат в плановом году	отн. показатель	0,97
Прочие затраты в текущем году	руб. на 100 руб. доходов	23,80
Планируемый рост цен по прочим расходам	отн. показатель	1,05
Индекс экономии прочих затрат в плановом году	отн. показатель	0,96
Доля прибыли, имеющей льготы, в текущем и плановом годах	%	3
Ставка налога на прибыль	%	20

 

Таблица 14  Задаваемые значения ключевых показателей эффективности для всех вариантов

 

Среднегодовой доход от одного абонента (ARPU), руб.	4 500
Рентабельность, %	20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

В условиях быстрых изменений в экономике очень важно своевременно принимать соответствующие меры реагирования. Неоценимую помощь здесь оказывает планирование, позволяющее проанализировать весь комплекс будущих операций бизнеса. Именно на основе планирования дальнейшего развития предприятия появляется реальная возможность минимизировать внутренние и часть внешних рисков компании, сохранить гибкость управления производством.

 

Бизнес-план представляет собой сложный планово-аналитический документ, состоящий из нескольких разделов: объем услуг и доходы, себестоимость производства, прибыль и ее распределение, эффективность производства и др. В современной практике бизнес-план выполняет четыре функции:

Первая из них связана с возможностью его использования для разработки стратегии бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период создания предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности.

Вторая функция – планирование. Она позволяет оценить возможности развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы.

Третья функция позволяет привлекать денежные средства — ссуды, кредиты. Без кредитных ресурсов практически невозможно осуществить какой-либо значительный проект. Решающим фактором при предоставлении кредита является наличие проработанного бизнес-плана.

Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство собственный капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о предоставлении капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при наличии бизнес-плана, отражающего курс развития компании на определенный период времени.

 

Таким образом, внутрифирменное планирование является неотъемлемой частью любого предприятия, независимо от его размера.

 

Бизнес-план обобщает анализ возможностей для начала или расширения бизнеса в конкретной ситуации и дает четкое представление о том, каким образом менеджмент данной компании намерен использовать этот потенциал. Велико его значение и для привлечения деловых партнеров, создания совместных предприятий, а также для получения финансирования.

1. Планирование объёма услуг в натуральном выражении, доходов от услуг связи и выручки от продажи работ, товаров и услуг оператора электросвязи