Разработка бизнес-плана одного из основных цехов полиграфического предприятия

 

 

       1. Методтка расчета производственной программы цеха и ее трудоемкости

      Расчет  плана основного производства осуществляется по следующим формулам:

      1. Плановое время простоя в капитальном ремонте

      

     Т_{кап.рем.норм.}–  нормативное время простоя оборудования  в капитальном ремонте;

     К_{в.н.рем.раб.} –  % выполнения норм ремонтными рабочими;

     К_{см.техн.об.} –  коэффициент сменности работы основного  технологического оборудования 

     2. Плановое время простоя в текущем ремонте:

        

     Т_{тек..рем.норм.}–  нормативное время простоя оборудования  в текущем ремонте;

     К_{в.н.осн.раб.} –  % выполнения норм основными рабочими;

     К_{см.техн.об.} –  коэффициент сменности работы основного  технологического оборудования 

      3. Плановый режимный  фонд времени  работы оборудования

      

      Т _реж. –  режимный фонд  работы основного технологического оборудования;

      Т_{кап.рем.} –  время простоя в капитальном  ремонте; 

      4.  Время на все осмотры за  год

      

      t_осм. – продолжительность 1 осмотра по плану 

      5. Плановый фонд времени:

       

       Т_рем. –  время простоя в капитальном (текущем) ремонте;

       Т_осм. –  время на все осмотры 

      6. Годовой фонд основной работы

      

      Т_{план. год}  – плановый годовой фонд времени работы оборудования;

      Т_{техн.ост.} – время на технологические остановки 

      7. Время  печати тиража по  плану

      

      N_тир. –  средняя тиражность (тыс.л.-отт.);

      t_{печ.1000уч.ед.} –  время на печать 1000 уч. ед. с учетом выполнения норм 

      8. Время  изготовления одного  тиража 

      

      Т_{печ.тир.} – время печати тиража по плану;

      t_прип. – время на приладку с учетом сложности по плану 

      9. Количество приправок (приладок) за год

        

      10. Годовой фонд времени на все  приладки (приправки)

        

      11. Годовое время на печать 

        

      12. Годовое количество прогонов (тыс.)

        

      13. Производственная мощность машины  определяется по формуле:

      

      План  основного производства представлен  в табл. 3.1.

      Печатная  машина ПОЛ-7 №1 направляется в капитальный ремонт, остальные машины — в текущий.

 

       2. Расчет Годового объема производства продукции

      В результате расчетов годовая производственная номинальная мощность печатной машины, направляемой в капитальный ремонт, составила 30796,8 тыс. физ. кр.-оттисков, а машины, направляемой в текущий ремонт — 35056,7 тыс. физ. кр.-оттисков. В сумме за год 6 машин произведут 206080,26 тыс. физ. кр.-оттисков.

      Таким образом, предприятие может за год произвести 206080,26 тыс. физ. кр.-оттисков, имея 6 машин ПОЛ-7, одна из которых направляется в капитальный ремонт, остальные — в текущий.

 

     

     Таблица 3.1.

      Расчет  трудоемкости производственной программы на примере  офсетного цеха

      (план  основного производства) 
 

 

     

     3. Расчет численности основных производственных рабочих

      На  основе расчета трудоемкости производственной программы цеха, расчета бюджета рабочего времени и потребности в основном технологическом оборудовании производится расчет потребности в рабочей силе. Персонал предприятия состоит из промышленного и непромышленного персонала. В составе промышленного персонала 70 % составляют рабочие - основные и производственные. Потребность в основных рабочих определяется в зависимости от характера операции и ее трудоемкости.

      Предприятие имеет 6 машин ПОЛ-7. Для обеспечения должной работы печатных машин данного вида необходимы 2 печатника: 1 – VI, 1 – IV разряда на каждую машину. При расчете численности основных рабочих цеха необходимо учесть загрузку печатных машин и планируемые неявки рабочих, которые составляют 13%.

      Данный  расчет представлен в таблице 4.1.

       Таблица 4. 1 

      Расчет  в таблице выполнен, исходя из двухсменного режима работы в 4004 часа. Следовательно, номинальный фонд времени работы одного рабочего составит 2002 часа.

      При расчете данного плана использовались следующие формулы:

      1) Расчетный фонд рабочего времени  за год

       

       К_бр. — норматив численности

       Т_реж. — режимный фонд времени работы оборудования  

       2) Бюджет рабочего времени 1 рабочего  за год

       

       Т_ном. – режимный фонд времени работы оборудования при работе в  1 смену;

       Т_неяв. – планируемые неявки рабочих, определяются по нормативному % от режимного фонда времени. 

       3) Расчетное (планируемое) списочное  количество рабочих

       К_р.с./_сп.=Т_раб.вр./Т_ном. 

      Согласно  данному расчету списочное количество рабочих (расчетное) составило 22,99 человека, соответственно плановое количество составит 23 человека.

 

4. Расчет возможного увеличения объема выпуска востребованной рынком продукции в цехе

     В условиях рыночной экономики заблаговременно  и точно определить загрузку предприятия невозможно. На основе маркетинговых исследований и сложившихся отношений с заказчиками (издательствами, предприятиями, организациями) можно лишь с определенной степенью точности планировать объем выпуска. Бизнес-план должен учитывать возможные отклонения.

     Базовая формула расчета технологической  мощности машины выглядит следующим образом:

     М_пр. = Т_{полезн.} ´ Н_час.,

     где М_пр. — годовая производственная мощность единицы оборудования; Т_{полезн.} — время полезной работы оборудования в течение года; Н_час. — часовая производительность машины.

     Исходя  из данной формулы применяются два  основных направления улучшения использования технологической мощности, а следовательно, и увеличения объема выпускаемой продукции:

1. Увеличение фонда времени полезной работы машины.
2. Повышение часовой производительности машины.

     Первое  направление является экстенсивным. Оно менее эффективно, так как полезное время работы оборудования ограничено количеством рабочих дней в году, реальным коэффициентом сменности, продолжительностью смены, объективно необходимыми перерывами в работе: ремонт, осмотры, технологические остановки.

     Второе  направление — интенсивное, возможны два подварианта:

• повышение эксплуатационной скорости работы оборудования;
• увеличение учетных единиц продукции, получаемой за один рабочий цикл машины.

     Второе  направление практически не ограничено и более эффективно, чем первое. Наиболее эффективным направлением является повышение скорости работы оборудования. Она зависит от технических характеристик оборудования, квалификации рабочих, от качества бумаги и материалов, от степени и своевременности их подготовки к процессу производства, от качества и своевременности выполнения ремонтных работ и текущего обслуживания оборудования.

     Улучшение по всем этим показателям находит  отражение в таких показателях как процент выполнения норм на приправку и печать и часовая выработка.