Таким образом, организация производства данных видов грибной продукции  в Курской области является одним  из наиболее инвестиционно привлекательных  проектов на отечественном рынке  сельскохозяйственной продукции промышленного производства.

    2.6. Организационный план производства

       Подготовку  субстрата и выгонку (выращивание) собственно продукта, его переработку  планируется производить на свободных  производственных площадях и оборудовании Прямицынского ПК «Плодовощ». Субстратом для выращивания данных видов продукта являются различные растительные отходы: солома, кора, щепа, лузга подсолнечника, стебли кукурузы и т.д.

       Подготовка  субстрата и выгонка грибов не требует больших энергических затрат, позволяет использовать приспособленные площади и имеющееся простаивающее оборудование.

       Имеющиеся в нашем распоряжение технологии позволяют получить собственно продукт (плодовые тела) через 30-40 суток с  момента инокуляции.

       Для организации базового производства на существующих площадях Прямицынского ПК «Плодовощ» имеются:

• Специалисты;
• Производственные площади для размещения цеха по производству субстрата;
• Овощехранилище полезной площадью 600 м² для приспособления его в качестве научно-производственного цеха по выгонки грибов;
• Необходимые условия для осуществления технологического процесса по переработке грибной продукции (консервирование, соление, маринование, сушка, перемолка и т.д.).

       Кроме того, в реализации этого проекта  выступают участниками ЧП Куравлев П.С. в лице подсобного хозяйства, на базе которого осуществлена отработка технологии выращивания грибов и АО ВНИИР, заинтересованное в разработке, производстве и поставке нестандартного оборудования для обеспечения вновь создаваемой отрасли.

Для осуществления первоначальных расходов необходим кредит на сумму 240 000 рублей на срок 4 месяца под 25% годовых с ежемесячной выплатой        75 000 рублей.

                                                                                                      Таблица 6.1.

     Основные  этапы финансирования инвестиционного  проекта 

 

       Расход  сырья и вспомогательных материалов в количественном выражении согласно технологическим расчетам при полной загрузке стандартной теплицы площадью 600 м².

         Транспортно-заготовительные расходы  приняты в размере 20% от общей суммы затрат на материалы.

                                                       
 
 
 

                                           

                         Таблица 6.2. 

Удельные  расходы сырья, материалов и энергетических ресурсов 

 

Теплоэнергия:                                                                                      40 000

Вода:     10 000 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Таблица 6.3.

Заработная  плата основных работников 

Заработная плата  за год (руб.)      29 700 *12 = 356 400

 

       При использовании теплиц площадью 600 м², загрузке субстрата 40 т. выход грибной продукции - 37% от объема субстрата, т.е. 28 – 30 т. грибов.

       График  объемов производства грибной продукции на 1-ый год приведен в Приложении 1. 
 

             Таблица 6.4. 

       Расчет  себестоимости продукции

                                

 
 

2.7. План сбыта. Стратегия маркетинга. 

       На  рынке грибных продуктов Курской  области спрос населения на продукцию  удовлетворяется не в полном объеме. На рынке присутствуют грибы местного производства, продаваемые только в  свежесобранном виде только в развес, а также импортная продукция (в основном шампиньоны). Однако, они не составят большой конкуренции, так как потребители опасаются покупать импортную продукцию сомнительного качества и по более высоким ценам. Поэтому рынок сбыта практически неограничен, тем более что предприятие уже имеет договора на поставку своей продукции с 3 магазинами, несколькими столовыми и кафе. Таким образом, предприятие будет ориентироваться на оптово-закупочный рынок.

       Цена, сложившаяся на рынке на свежесобранные шампиньоны, продаваемые в развес, составляет 58-62 руб./кг. ПК «Плодовощ» намерен продавать свою продукцию (полуфабрикат) по цене 50 руб./кг., то есть 25 руб. за упаковку 0,5 кг.

       В дальнейшем при увеличении выпуска  продукции число магазинов, реализующих  данную продукцию, ресторанов, кафе, предприятий по переработке сельхозпродукции увеличится, так как планируется создание, а затем стимулирование спроса на товар с помощью рекламной компании.  

                                                                        Таблица 7.1.

       Затраты на рекламу 

 
 
 

       Необходимо  отметить, что и упаковка будет  рекламировать данный товар, предоставляя всю информацию о продукте. Упаковка будет красочно оформлена, а также будет содержать несколько рецептов приготовления грибных блюд, которые будут периодически обновляться.

       Цель  предприятия: создать у потребителя  образ фирмы – производителя  экологически чистой продукции, который максимально заботится о своем потребителе. Лучшие грибы должны ассоциироваться у покупателя с ПК «Плодовощ». За счет стимулирования и, соответственно, увеличения спроса планируется постепенно наращивать выпуск продукции, и в дальнейшем поставить еще несколько теплиц.

       В будущем планируется организовать цех по углубленной переработке  грибной продукции (сушка, соление, маринование). Ведь потенциальный объем  рынка в Курской области и  в целом по Центрально-черноземному региону очень велик, тем более если выходить на внешний рынок, что и планируется в перспективе. 
 
 

2.8. Финансовый план 
 

     Финансовые  показатели проекта рассчитаны сроком на 1 год.

      Основная  валюта проекта: российский рубль.

      Финансовые  результаты проекта  представлены  в следующих таблицах:

• Отчет о прибылях и убытках
• Баланс предприятия
• Отчет о движении денежных средств

 

Для реализации проекта потребуются денежные средства в сумме 720 тыс. руб.

                                                                                                              Таблица 8.1. 

Структура инвестиций