Таблица 8 - Штатное расписание, расчёт з/платы, ФОТ и ЕСН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     6. Производственный план

     Производство  цемента- процесс дорогостоящий  и энергоемкий. Доля затрат на сырье  и электроэнергию  составляет 70-80 % себестоимости цемента. Поэтому большинство заводов располагается вблизи источников сырьевых материалов для производства цемента.

     Производство  будет размещаться на участке площадью 10 000 м и будет включать следующие сооружения:

     -отдел  подготовки сырья;

     -измельчительное  отделение;

     -отделение  фасовки и упаковки;

     -склад  готовой продукции;

     -гаража;

     -помещения  для рабочих;

     - офиса для АУП

 
 
 

                        въезд 
 
 
 
 

въезд 
 
 
 

          Рис. 3 - Схема расположениё сооружений 

     Все сооружения планируется разместить в быстровозводимых зданиях (склады, отделы и гараж в виде ангаров, помещения для рабочих и АУП в виде сборных панельных домов или вагончиков) (см. рис.3).

     Для строительства сооружений будут  привлекаться строительно-монтажные  организации, проекты будут типовые, поэтому сроки сдачи должны быть 2-3 месяца.

     Земля под завод будет взята в  долгосрочную аренду, в зависимости  от результатов и сроков  окупаемости  мини-завода с 1 модулем будет решаться вопрос о приобретение земли в  собственность.

     Следующей немаловажной задачей мы считаем  прохождение экологической экспертизы.  Поскольку для производства цемента мы используем оборудование и технологии,  прошедшие экологическую  экспертизу и имеющие сертификат безопасности производства. То основной нашей задачей мы ставим установление  системы  очистки, соответствующей требованиям муниципальных органов по нормативам выбросов (не прохождения экспертизы будет выделен в дальнейшем в качестве риска).

     План  действий по реализации проекта (см. табл. 9,10):

     Первый  этап: разработка конструкторско-технологической документации, разработка бизнес-плана, установление контактов с поставщиками сырья и оборудования, регистрация предприятия, внесение суммы уставного капитала.

     Второй  этап: оплата проектных работ, заключение договоров с поставщиками оборудования и сырья, энергоносителей, заключение договоров с инвесторами, заключение кредитного договора, аренда земельного участка, строительные работы.

     Третий  этап:

       Доставка оборудования и машин, монтаж оборудования, монтажных работ, обеспечение комплекса энергоресурсами.

     Четвертый этап: Принятие комиссией. Пробный запуск.

     - проведение сертификации производства  и выпускаемой продукции;  
         - обучение и расстановка персонала;  
         - сервисное обслуживание поставленного оборудования.

     Пятый этап : выход на планируемую мощность.

   Таблица 9 - План выполнения работ по месяцам

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       Таблица 10 – График производственных мероприятий, освоения мощностей

 

     Производство  цемента включает две ступени: первая - получение клинкера, вторая - доведение клинкера до порошкообразного состояния с добавлением к нему гипса или других добавок. После этого известняк подсушивается, и идет процесс помола и смешивания его с другими компонентами. Далее эта сырьевая смесь подвергается обжигу. Так получают клинкер. Вторая стадия тоже состоит из нескольких этапов. Это: дробление клинкера, сушка минеральных добавок, дробление гипсового камня, помол клинкера совместно с гипсом и активными минеральными добавками. Сухой способ используемый на нашем производстве, заключается в том, что сырьевые материалы перед помолом или в его процессе высушиваются. И сырьевая шихта выходит в виде тонкоизмельченного сухого порошка. Далее цемент фасуется в бумажные мешки по 50 кг.

     Технологическая схема производства и основные агрегаты  представлены ниже (см. рис. 4).

1. Мельница 1-25 измельчения компонентов клинкера (см. рис.5,6).
2. Шкаф управления мельницы 1-25.
3. Циклон – осадитель.
4. Мельница МЦ-1,25 помола клинкера.
5. Классификатор центробежный.
6. Циклон – осадитель.
7. Вентилятор.
8. Фильтр рукавный.
9. Шкаф управления мельницы МЦ-1,25.
10. Шахтная печь псевдоожиженного слоя.
11. Смеситель.

     На  предприятии будет использоваться измельчительный комплекс КИ-1,25 с  центробежной мельницей МЦ-1,25  производительностью от 3-8 тонн в час, крупностью измельченного ресурса 0,04-0,3 (регулируется), с установленной мощностью 218,5 кВТ, массой 9 тонн. Производительность печи спекания клинкера- 6,2 тонн в час.

 

      

 
 

                                                                                                                                                         

 

                                                                           

                                                                                                                                 

                                                                                                

                                           

Рис. 4 - Принципиальная схема технологической линии производства  цементов с отделением приготовления клинкера                                                                                                                                                    

 

 

            Рис. 5 – Схема измельчительного комплекса “КИ”

 

 
 

            Рис. 6 – Схема измельчительного комплекса “КИ” 
 

      Рис. 7 – Классификаторы воздушные 

 

     7. Финансовый план

     7.1 Структура себестоимости

     7.1.1 Капитальные вложения

     Основные  суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами. Поскольку основные вложения делаются в 2006-2008 гг., то рассмотрим два периода (см. табл. 11)

Таблица 11 - Капитальные вложения, руб.