2.2. Технико-экономические  показатели Доменного цеха

 

   Основные  технико-экономические показатели деятельности Доменного цеха приведены  в таблице 1.

   Таблица 1

   Технико-экономические  показатели Доменного цеха

 

   Из  таблицы 1 видно, что показатель годовой среднесписочной численности ППП в 2009 году намного выше, чем в 2010 году; это можно объяснить тем, что в 2010 г. на предприятии проводилась оптимизация численности персонала. Оптимизация численности персонала, предотвращает перерасход фонда заработной платы. А также в начале 2010г. производилась реорганизация, в результате которой ремонтные службы доменного цеха были выделены как отдельное подразделение. Выпуск продукции в стоимостном выражении в 2010 году ниже, чем в 2009 году (темп роста 98,64%); это можно объяснить тем, что в 2010 году на НТМК был кризис и был простой доменных печей. Однако снижение показателя годовой среднесписочной численности привело к увеличению среднегодовой выработки одного работающего в 2010 году (темп роста 136,1%). Показатель среднегодовой заработной платы увеличился в 2010 году, относительно предыдущего года (темп роста 102,1 %), так как увеличение данного показателя и различные формы премирования побуждают работников цеха к деятельности для достижения определенных целей. Снижение показателя себестоимости продукции привел к увеличению рентабельности продукции и росту прибыли предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

3.1. Анализ  обеспеченности доменного цеха  трудовыми ресурсами

 

    Анализ  численности и структурного состава  доменного цеха представлен в таблице 2.

    Таблица 2

    Анализ  численности 

 

    Общую картину состояния и тенденции  развития трудовых ресурсов доменного цеха дает анализ изменения среднесписочной численности работников проведённый по категориям персонала, что позволяет оценить также состав и структуру трудовых ресурсов.

    В 2010 году наблюдается значительное сокращение среднесписочной численности персонала  на 27,5% ( ). Это можно объяснить тем, что в 2010г. на предприятии проводилась оптимизация численности персонала, а также в начале 2010г. - реорганизация, в результате которой ремонтные службы доменного цеха были выделены как отдельное подразделение.

    Найдём  удельный вес всех категорий за 2009г. и 2010г. по формуле (2), где 1 – отчётный год, 0 – базисный год:

1. Удельный вес руководителей:
1. за 2009г. 
2. за 2010 г.
2. Удельный вес специалистов:
1. за 2009г. 
2. за 2010 г.
3. Удельный вес служащих:
1. за 2009г. 
2. за 2010 г.
4. Удельный вес РСС:
1. за 2009г. 
2. за 2010 г.
5. Удельный вес рабочих:
1. за 2009г. 
2. за 2010 г.

    Наблюдается сокращение по всем категориям работников кроме специалистов (у них осталась такая же среднесписочная численность). Самое большое сокращение произошло  в рядах рабочих (168 человек), однако удельный вес в общем количестве значительно не снизился. Это можно  объяснить тем, что основной целью  доменного цеха является производство ванадиевого чугуна.

    Коэффициент насыщенности производства вспомогательными рабочими не рассчитывается, так как  в составе доменного цеха числятся только основные рабочие.

    Исходные  данные для расчета показателей  движения численности представлены в таблице 3: 

    Таблица 3

    Исходные  данные для расчета

 

    Рассчитаем  показатели движения численности за 2008г. и 2009г.

1. Коэффициент оборота по приёму персонала (см. формулу 5):

в 2009 году:    

в 2010 году:    

2. Коэффициент оборота по увольнению персонала (см. формулу 6):

в 2009 году:    

в 2010 году:    

3. Коэффициент текучести кадров (см. формулу 7):

в 2009 году:    

в 2010 году:    

    В 2009 году в доменном цехе число принятых работников и среднесписочная численность персонала значительно превышает соответствующих им показателей в 2010 году. Это привело к снижению коэффициента приема в 2010 году на 76,98 % относительно 2009 года. Ограниченный прием в отчетном году можно объяснить тем, что в это время производилась оптимизация численности персонала и новых работников брали в редких случаях.

    Количество выбывших работников  в цехе в отчетном году меньше, чем в базисном (на 59 человек), и количество уволившихся по собственному желанию в отчетном году меньше, чем в базисном (на 49 человек). Коэффициент оборота по увольнению работников доменного цеха в отчетном периоде меньше на 1,96% коэффициента прошлого года, а коэффициент текучести кадров увеличился на 2,4%. Основной причиной повышения текучести является нестабильная ситуация на предприятии, что повлекло за собой значительное сокращение численности работников предприятия, уменьшение количества рабочих дней, а значит и снижение среднегодовой заработной платы. Основными причинами ухода работников доменного цеха являются: нестабильные заработки,  плохие условия труда, прецеденты резких увольнений, отсутствие возможности для продвижения и карьерного роста.

3.2. Факторный  анализ использования фонда рабочего  времени

    Полноту использования персонала можно  оценить по количеству отработанных дней и часов одним работников за анализируемый период времени, а  также по степени использования  фонда рабочего времени.

Таблица 4

     Использование фонда рабочего времени рабочих

    Фонд  рабочего времени (Т) зависит от численности  рабочих (ЧР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем  за год (Д) и средней продолжительности  рабочего дня (П). Рассчитаем фонд рабочего времени для рабочих по формуле (8):

    в 2009 году:

    в 2010 году:

    Влияние факторов на его изменение можно  установить способом абсолютных разниц, используя формулы (9), (10) и (11):

    Таблица 5

    Анализ  отклонений по фонду рабочего времени  рабочих ДЦ

 

    Отклонение  Т за счет изменения численности  рабочих:

    

    Отклонение  Т за счет изменения количества отработанных дней:

    

    Отклонение  Т за счет изменения продолжительности  рабочего дня:

    

    Как видно из приведенных данных, цех использует имеющиеся трудовые ресурсы недостаточно полно. В среднем одним рабочим в 2009 году отработано 220 дней, а в 2010 - 219 дней, в силу чего целодневные потери рабочего времени на одного рабочего увеличились на 1 день.

          Для выявления причин потерь рабочего времени сопоставляют данные фактического и планового  баланса рабочего времени. При расчете  баланса рабочего времени наряду с нормативными материалами используются данные, характеризующие фактическое положение дел в предшествующие периоды (неявки по болезни, отвлечения на выполнение государственных и общественных обязанностей и т.д.), а также данные табельного учета явок и неявок на работу с расшифровкой последних по причинам. Баланс рабочего времени составляется по хозяйствующему субъекту в целом, по каждому производственному подразделению и каждой категории работников.