Составление проекта федерального бюджета в РФ

387/21=18 кл.

419/23=18 кл.

183/19=10 кл.

     Среднегодовое количество классов при расчете  проекта на следующий год рассчитаем по формуле (1):

Кср. _{1-4 кл} = (21*8+18*4)/12=20,1 кл.

Кср. _{5-9 кл}=(18*8+18*4)/12=18,1 кл.

Кср. _{10-11 кл} =(9*8+10*4)/12=9,2 кл.

Кср. всего= (48*8+45*4)/12=47 кл.

     Произведем  расчет среднегодового количества учащихся:

Кср. _{1-4 кл} =(462*8+387*4)/12=437чел.

Кср. _{5-9 кл} =(414*8+419*4)/12=416 чел.

Кср. _{10-11 кл} =(180*8+183*4)/12=181 чел.

Кср. всего =(1056*8+989*4)/12=1034 чел.

     Наполняемость классов на 01.09  рассчитаем отношением количества учащихся к количеству классов:

К _1-4=387/18=21 чел.

К _5-9=419/18=23 чел.

К_10-11 =183/10=19 чел.

     Среднегодовая наполняемость классов рассчитывается отношением количества учащихся к количеству классов.

      Кср. _1-4=437/20,1=22 чел.

          Кср. _5-9=416/18,1=23 чел.

          Кср._10-11 =181/9,2=20 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2 Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам

Данные  для 3, 5, 6, 7 столбцов переносим из таблицы  № 3;

- Расчет  количества педагогических ставок по группе классов осуществляется по формуле = Число учебных часов по тарификации/ Плановая норма организационной нагрузки учителя.   (5)

Плановая норма  организационной нагрузки учителя  составляет:

   1-4 классы -20 часов в неделю;

   5-9 классы-18 часов в неделю;

   10-11 классы-18 часов в неделю.

Текущий год: 

   1-4 классы: 550/20=27,5

   5-9 классы:745/18=41,4

   10-11 классы:250/18=13,9

Проект:

   1-4 классы: 575/20=28,8

   5-9 классы: 730/18=40,6

   10-11 классы: 275/18=15,3

Количество педагогических ставок на 1 класс:

= Количество педагогических  ставок по группе  классов на 01.01 / Количество  классов в данной  группе на 01.01.   (6)

Текущий год: (ст12/ст2)

   1-4 классы: 27,5/17=1,62

   5-9 классы: 41,4/20=2,07

   10-11 классы: 13,9/7=1,98

Проект: (ст13/ст3)

   1-4 классы: 28,8/21=1,37

   5-9 классы: 40,6/18=2,26

   10-11 классы: 15,3/9=1,7

Среднегодовое количество педагогических ставок:

= Количество педагогических ставок на 1 класс * Среднегодовое количество классов в каждой группе.     (7)

Текущий год: (ст6*ст14)

   1-4 классы: 1,6*18,3=29,7

   5-9 классы: 2,1*19,3= 39,8

   10-11 классы: 2*7,7=15,2

Проект: (ст7*ст15)

   1-4 классы: 1,4*19,9=27,2

   5-9 классы: 2,25*18,1= 40,7

   10-11 классы: 1,7*9,1=15,3

Средняя ставка учителя в месяц:

 =Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации данной группы классов / Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01.       (8)

Текущий год: (ст10/ст12)

   1-4 классы: 6000/27,5=218,2

   5-9 классы: 17200/41,4=415,6

   10-11 классы:  5500/13,9=396

Проект: (ст11/ст13)

   1-4 классы: 6100/28,8=212,2

   5-9 классы: 16500/40,6=406,8

   10-11 классы:  6100/15,3=399,3

ФЗП в год: (ст16*ст18*12мес.)

= Средняя ставка  учителя в месяц  * Среднегодовое количество педагогических ставок * 12 месяцев.   (9)

Текущий год:

   1-4 классы: 29,7*218,2*12=77647,1 руб.

   5-9 классы: 39,8*415,6*12=198488 руб.

   10-11 классы:  15,2*396*12=72285,7 руб.

Проект: (ст17*ст19*12мес.)

   1-4 классы: 27,2*212,2*12=69239 руб.

   5-9 классы: 40*406,8*12=198797,1 руб.

   10-11 классы: 15,3*399,3*12= 73538,9 руб.

ИТОГО тарифный ФЗП складывается из ФЗП педагогического  персонала и ФЗП руководящего персонала:

Текущий год: 348440,8+66200=414640,8 руб.

Проектный год: 341596+ 78542=420138 руб.

 Дополнительный ФЗП:

= Тарифный ФЗП*20% 

Текущий год: 414640,8 *20%= 82928,2 руб.

Проектный год: 420138*20%= 84027,6 руб.

Общий ФЗП по школе составит:

Текущий год: 414640,8 +82928,2 =497568,9 руб.

Проектный год: 420138+84027,6 = 504165,5 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам 

Среднегодовое количество классов переносим с таблицы №3.

Зная  среднегодовое количество классов  и расходы на 1 класс, определим  сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы.

      Таблица 5

 

2.4 Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

   Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим с таблицы №3.

     Среднегодовое количество учащихся в группе продленного дня по условиям задачи- 75% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.

           Таблица 6

 

Представленные  данные перемножаем со среднегодовым  числом учащихся и подсчитываем расходы на группу продленного дня.

2.5 Свод расходов по общеобразовательным школам

                                             Таблица 7

 
 
 
 
 

2.6 Расчет расходов  на содержание  ДОУ

      Таблица 8