Аудит трудового потенциала на примере ООО «Х-бурение»

Такая структура позволяет Группе устанавливать высокие стандарты корпоративного управления, руководить Компанией в соответствии с принципами прозрачности, внедрять эффективные системы управления рисками и инструментами внутреннего контроля. Деятельность Группы "Х" курируют два органа: Совет директоров и Правление. Для оказания содействия в выполнении поставленных перед ними задач были созданы специальные комитеты.

Рис. 2.1. Организационная структура группы компаний «Х»

Финансовая отчетность Группы компаний «Х» осуществляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS), дочерних предприятий – по Российским стандартам бухгалтерского учета (RAS).  Официальный аудитор Группы компаний «Х» – ЗАО «ПрайсуотерхаусКуперс».

С февраля 2007 года глобальные депозитарные расписки (GDR) Группы «Х» торгуются на Лондонской Фондовой бирже (LSE).

Входящее в состав ГК «Х» ООО «Х-Бурение» осуществляет следующие виды деятельности:

1. предоставление  услуг по бурению, связанному  с добычей нефти, газа  и газового  конденсата:

– бурение эксплуатационных нефтяных и газовых скважин;

– бурение разведочных скважин;

– бурение водяных скважин; 

2. предоставление  услуг по монтажу, ремонту и  демонтажу буровых вышек;

3. предоставление  услуг по монтажу, ремонту, техническому  обслуживанию иного бурового  оборудования;

4. деятельность  автомобильного грузового специализированного  транспорта;

5. капитальный  ремонт и испытание скважин  на продуктивность;

6. реализация  буровых установок, насосов и  другого бурового и нефтепромыслового  оборудования;

7. осуществление  в РФ и других государствах  иных видов услуг и работ, незапрещенных  соответствующим законодательством.

Уставный капитал Общества составляет 10 105 000 (десять миллионов сто пять тысяч) рублей. Доля в уставном капитале общества в размере 100% принадлежит компании Ай Джи Холдингс Лимитед.

Единоличным исполнительным органом ООО «Х-Бурение» является управляющая компания ООО «Х-Менеджмент», на основании заключенного между Обществами договора.

В состав ООО «Х-Бурение» входят следующие филиалы и представительства:

– филиал Общества в городе Иркутск;

– филиал Общества в городе Нижневартовск;

– филиал Общества в городе Усинск;

– филиал Общества в Туркменистане;

– представительство Общества в городе Москва;

Главой филиала в городе Иркутске является директор филиала, который подчиняется генеральному директору общества. Для эффективной деятельности и упорядочения документооборота в филиале функционируют подразделения и отделы:

1. транспортный участок;
2. аппарат управления:

– отдел главного механика (ОГМ);

– отдел охраны труда, промышленной безопасности и ОСС

– бухгалтерия;

– отдел информационных систем и связи;

– отдел главного энергетика (ОГЭ);

– юридический отдел;

– отдел документационного обеспечения (ОДОУ);

– руководство;

– служба безопасности;

– отдел по имуществу;

– отдел управления персоналом;

– отдел развития бизнеса;

– планово-экономический отдел (ПЭО);

– отдел материально-технического обеспечения (МТО);

3. отдел логистики;
4. буровые бригады;
5. вышкомонтажное звено;
6. служба главного механика;
7. служба главного энергетика;
8. центральная служба организации производства (ЦСОП);
9. служба охраны труда, промышленной безопасности и ОСС
10. отдел главного геолога;
11. база производственного обеспечения (БПО);
12. технологический отдел;
13. производственно-технический отдел (ПТО);
14. ремонтно-механический цех (РМЦ)
15. служба профилактики и ликвидации аварий;
16. служба главного геолога;
17. служба по вышкомонтажным работам (ВМР);
18. отдел супервайзинга;
19. геолого-технологическая служба;
20. руководители проектов.

 

2. Анализ трудового потенциала ООО «Х-бурение»

Персонал ООО «Х-Бурение» является ключевым ресурсом ее развития. Штат компании состоит из высококвалифицированных специалистов и служащих, прошедших обучение и стажировку в ведущих буровых компаниях России.

Количество штатных сотрудников Компании составляет около 400 человек. Профессиональные качества работников подтверждаются национальными и международными сертификатами и дипломами. Кроме того, ООО «Интегра-Бурение» активно привлекает к работе молодых специалистов, готовых присоединиться к сильной и успешной команде.

Таблица 2.1

Численность сотрудников филиала за 2011 год

Наименование показателя	Бизнес-план	Факт	Откл.	Темп роста
Количество буровых бригад	4	8	4		200%
Среднесписочная численность, чел., в т.ч:	339	491	152		145%
- АУП	27	37	10		137%
-Основное производство (ББ и  линейные службы)	233	394	161		169%
- Вспомогательное производство (СОП, ОЛ)	23	57	34		248%

 

За 2011 г. фактическая среднесписочная численность персонала по сравнению с планируемым значением возросла на 145 % или на 152 чел. Наибольший темп роста численности персонала пришелся на вспомогательное производство, где фактическое число сотрудников превысило планируемое в 2,5 раза. Прежде всего это связано с увеличением численности сотрудников службы обеспечения производства по причине опережающих темпов роста производства, т.е. в связи с производственной необходимостью. Численность служащих, занятых в основном производстве в 2011 г. по сравнению с количеством, заявленным в бизнес-плане возросла на 161 чел. или на 69% по причине увеличения числа буровых бригад в 2 раза. Аппарат управления возрос на 37 % в связи с нехваткой специалистов по причине превышения фактического объема заказов на строительство скважин по сравнению с запланированным. Вывод: в целях оптимизации затрат на персонал и ФОТ необходимо внедрить более точную систему планирования численности персонала, прочно основывающуюся на объеме производства на текущий год.

Таблица 2.2

Текучесть кадров за 2011 год

Наименование показателя	Факт
Принято, чел	329
Уволено, чел, в т.ч:	287
- по собственному желанию	115
- в связи с истечением срока ТД	163
- по соглашению сторон	7
- за нарушения трудовой дисциплины	2
Текучесть кадров, %	24%

 

В 2011 г. на работу в ООО «Х-Бурение» принято 329 чел., при этом уволено 287 чел. Наибольшую часть уволенных (56,8%) составили сотрудники, с которыми истек срок трудового договора. Это связано со спецификой деятельности предприятия: в связи с установлением ограничения сроков на выполнение заказов, с рабочими буровых бригад заключаются срочные трудовые договоры на период строительства скважины, определенный в договоре с заказчиком. По собственному желанию в 2011 г. уволились из организации 115 чел. Также 7 чел. ушли из организации по соглашению сторон и 2 чел. были уволены за нарушение трудовой дисциплины (появление на работе в состоянии алкогольного опьянения).

Таблица 2.3

ФОТ и СЗП сотрудников филиала за 2011 год

Наименование показателя	Бизнес-план	Факт	Откл.	Темп роста
ФОТ, тыс. руб., в т.ч:	219764	280905	61141	128%
- АУП	27857	41805	13948	150%
- Основное производство (ББ и лин.службы)	184177	271932	87755	148%
- Вспомогательное производство (СОП, ОЛ)	15227	30548	15321	201%
Средняя заработная плата (без учета компенсационных выплат), т.руб., в т.ч:	59341	52819	-6522	89%
- АУП	75199	81038	5839	108%
- Основное производство (ББ и лин.службы)	58144	52017	-6127	89%
- Вспомогательное производство (СОП, ОЛ)	50384	39968	-10416	79%
Списочная численность на начало и конец периода, чел	97	403	306	415%
Коэффициент поддержки (АУП/(ОП+ВП))	11	8

 

В 2011 г. фонд оплаты труда ООО «Х-бурение» возрос на 28% по сравнению с планируемым значением по бизнес-плану развития компании. Наибольший его рост пришелся на рост заработной платы работников вспомогательного производства по причине значительного фактического превышения его численности по сравнению с запланированным. Также возрос ФОТ сотрудников, занятых в основном производстве – на 48%. Это связано прежде всего  с увеличением числа буровых бригад, а также с опережающими план показателями производства (увеличение премиальной части заработной платы в связи с сокращением срока бурения). Заработная плата специалистов аппарата управления в 2011 г. была больше планируемой на 50%. Это связано с привлечением высококвалифицированных специалистов в высшее звено менеджмента предприятия.

Средняя заработная плата снизилась на 11% или на 6522 руб., что оценивается положительно с точки зрения экономии средств предприятия, но и в то же время отрицательно в связи с понижением конкурентоспособности и имиджа организации в глазах людей, ищущих/устраивающихся на работу в буровые компании. Снижение размера средней заработной платы возникло по причине снижения средней заработной платы вспомогательного персонала на 22% и работников основного производства на 11%. Это произошло в связи с непланируемым значительным увеличением числа сотрудников этих подразделений.

Списочная численность персонала ООО «Х-Бурение» на конец года возросла более чем в три раза по сравнению с этим значением на начало года по причине расторжения большинства срочных трудовых договоров к концу 2010 г. в связи с окончанием бурения скважин, и продолжения строительства скважин в процессе на конец 2011 г.

Таблица 2.4

Анализ кадрового состава по возрасту (2011 г.)

Возраст	Чел.	Доля, %
До 30 лет	177	36%
30-40 лет	108	22%
40-50 лет	113	23%
50 лет и выше	93	19%
Итого	491	100%

 

Анализ кадрового состава по возрасту сотрудников показал, что предприятие активно привлекает к работе молодых специалистов, т.к. наибольшую долю в общем числе составляют работники в возрасте до 30 лет. Это свидетельствует о перспективности направления развития предприятия и стремлению к новым взглядам, идеям и технологиям. Примерно в равных долях составляет персонал в возрасте 30-40 лет и 40-50 лет (в пределах 22%). Наименьшее число сотрудников составляют лица в возрасте старше 50 лет.