Фрагмент  проектирования  оргструктуры  АСДУ-ПТГ  представлен  в  таблице  1.

Анализ  таблицы  1  показывает,  что  персонал  линейных  диспетчеров  при  создании  АСДУ-ГПТ  не  выполняет  ни  одной  системной  функции,  следовательно,  надобность  в  нем  отсутствует.  Из  анализа  этой  же  таблицы  следует.  что  для  ЦДС  в  условиях  функционирования  АСЦУ-ГПТ необходимо  вводить новое структурное подразделение -  вычислительный  центр  (ВЦ)  и должности .программистов,  математиков,  электронщиков.

 

Таблица  1

 

Фрагмент  проектирования  оргструктуры  АСДУ-ГПТ

 
 
 

      Таким  образом,  новой  вариант  структуры  ЦДС  можно  представить  следующим  образом   (рис.3).

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Рис.  3.  Структура  ЦДС  в  условиях  функционирования  АСДУ-ГПТ

 

      Одним  из  основных  вопросов  формирования  оргструктуры  АСДУ-ГПТ  является  определение  количественного  состава  диспетчеров  ЦДС  по  оперативному  управлению  движением  ТЕ  на  маршрутах.  Учитывая  вероятностный  характер  поступления  информации,  количество  диспетчеров  можно  определить  следующим  образом.  Диспетчерский  персонал  ЦДС  в  условиях  функционирования  АСДУ-ГПТ  можно  рассматривать,  как  систему  массового  обслуживания  содержащую  m-обслуживающих каналов,  на  вход  которых поступает пуассоновский поток требований  определенной  интенсивности обслуживания  ТЕ.

      Время  обслуживания  каждого  требования,  учитывая  быстродействие  УВК,  можно считать постоянном,  интенсивность диспетчерских воздействий зависит от  отклонения  ТЕ  от  расписания.  Такая  модель  системы  массового  обслуживания  позволяет  при  известной  интенсивности  требований,  времени  их  обслуживания  определить  количество  каналов  (диспетчеров),  при  наличии  которых  вероятность  отказа  в  обслуживании  ТЕ  будет  достаточно  мала,  например  равна  0,001.

      Для  других  подразделений  оргструктуры  ЦДС  численность  может  быть  определена  в  соответствии  с  нормативными  требованиями.

 
3. Расчет  затрат на создание  АСУТП

Затраты на создание АСУ-ТП представляют собой сумму затрат, необходимых для внедрения и разработки системы:

                                         Касу = Кпп + Ккап

  где:

Кпп – приведенные  предпроизводственные затраты на создание АСУТП,

 Ккап - капитальные вложения на создание АСУТП

  Капитальные затраты

  связаны с приобретением технических средств,  их транспортировкой, монтажом и наладкой, а также со строительством  (реконструкцией) помещений для размещения технических средств и персонала.                                                        

 

                    Ккап = Кэвм + Кпо + К м-эвм + Кзд

 

 где:

Кэвм - затраты на приобретение ЭВМ и серверов,

 Кпо - затраты  на приобретение периферийного  оборудования (УАТЕ, УАКП,  У СВК  ),

 Км-эвм - затраты на установку, монтаж и наладку ЭВМ и серверов (10% от стоимости оборудования),

 Кзд - затраты на строительство и реконструкцию здания ВЦ

Затраты на приобретение ЭВМ и серверов:

                                    K_3BM = Nсерв * Цсерв + Nвм * Цэвм

 где:

Nсерв - количество серверов,

 Цсерв - стоимость сервера с комплектом внешних устройств

N_3BM - количество ЭВМ

Цэвм - стоимость одной  ЭВМ с комплектом внешних устройств

Вычисляем      

Кэвм=2*90 000+8*40 000=500 000 руб.

Затраты  на приобретение    периферийного оборудования  УАТЕ, УАКПи УСВК:

Кпо = Nyaтe * Цуате + Nyакп * Цуакп + Nycвк * Цусвк

 
где:

Nyaтe - количество УАТЕ,

 Цуате - стоимость 1-ой УАТЕ,

 Nyакп - количество УАКП,

 Цуакп - стоимость 1-ого УАКП,

 Nycвк - количество УСВК

Цусвк - стоимость 1-ого  УСВК

Кпо=550*4000+44*40000+2*35000=2200000+1760000+70000=

4 030 000 руб.

Затраты  на установку, монтаж и  наладку     ЭВМ и  внешних  устройств:

Км-эвм=(Кэвм+Кпо) * 0,1 где:

Кэвм - затраты на приобретение ЭВМ и серверов

Кпо - Затраты на приобретение периферийного оборудования УАТЕ,УАКП и УСВК.

Км-эвм=(500000+4 030 000)*0,1=453 000 руб.

Затраты на строительство  и реконструкцию  здания ВЦ:

                                Кзд = Sbц * Цм

 
где:

Sbц - площадь ВЦ

Цм - стоимость 1 кв.м

Кзд=118*25000=2 950 000 руб.

 
Ккап=500000+4030000+453000+2950000=7933000руб

 
4. Приведенные  предпроизводственные  затраты

 
             В расчетах экономической эффективности  должно быть учтено влияние фактора времени, которое проявляется в том, что средства для финансирования системы фактически изымаются из оборота, не принося дохода.  Если использовать эти средства в другой сфере, то они , например, могут быть вложены в коммерческие, посреднические операции, в выпуск готовой продукции и дать прибыль в размере:

                                           

                                           Кп * Ен

 

где :  Ен- в % - условная ставка кредитования (ставка рефинансирования)

      Система, которая еще не введена в эксплуатацию, не дает прибыль. Поэтому, если в первый год создания АСУТП допустим выделено  средств ВС1, то это эквивалентно тому , что затраты к началу второго года как бы вырастают на величину      ВС1 * Ен                       

И станут как  бы равны:

 

ВС1 + ВС1 * Е_н = ВС1 (1 + Е_н  )

 

К началу третьего года, если на второй год не было дополнительных. выделений средств, затраты эквивалентны:

 

ВС1 (1 + Е_н  )²

К началу четвертого года, если на третий год не было доп. выделений средств, затраты эквивалентны:

 

ВС1 (1 + Е_н  )³

 

Предпроизводственные    затраты (Кп –выдаются в задании)   представляют    собой   выделенные средства (затраты) на разработку и внедрением системы. Если эти средства распределяются по годам 0,25 – 0,25 – 0,5, то :

 

Предпроизводственные Затраты за 1-й год работ:

ВС1=0,25* Кп =0,25*2200=625 руб. Предпроизводственные Затраты за 2-й год работ:

ВС2=0,25* Кп =0,25*2200=625 руб. Предпроизводственные Затраты за 3-й год работ:

ВС3=0,5*   Кп =0,5* 2200=1250 руб. где: Кп - предпроизводственные затраты.

Приведенные предпроизводственные затраты:

Кпп= ВС1*(1⁺Е_н/100)³+ВС2*(1+ Е_н /100)²+ВС3*(1+ Е_н /100)

 

 где:

 

Ен- коэффициент приведения разновременных затрат -  условная ставка кредитования

Вычисляем  

Кпп=625*(1+12/100)³+625*(1+12/100)²+1250*(1+12/100)=875+781,25+1400=3056,25руб.

Всего затрат на создание АСУ-ТП

Касу = Кпп + Ккап

Вычисляем   Касу=3056,25+7 933000=7 936 056,25 руб.

 
5. Годовые  текущие эксплутационные  расходы:

Сэкс= ЗП+Ср+Слс+Снэкс 

где:

3П-заработная плата  персонала ВЦ (НДС)

Ср - затраты  на текущий и профилактический ремонт, материалы для эксплуатации, электроэнергию, эксплуатацию здания (10% от капитальных затрат)

Слс - плата за аренду (использование) линий связи для  УАКП,

 Снэкс - накладные расходы     при эксплуатации ВЦ (60% от зарплаты персонала)

Заработная  плата персонала:

3П =12*Швц*ЗПвц1

где:

Швц - штат ВЦ

ЗПвц - средняя зарплата 1 сотрудника ВЦ в месяц.

ЗП=12*32*15000=5 760 000 руб.

Затраты на текущий и профилактический ремонт, материалы  для эксплуатации, электроэнергию, эксплуатацию здания:

 

Ср=0,1*Ккап

 

10% от капит затрат.

где: Ккап – капитальные затраты на создание АСУ-ТП

Вычисляем   Ср=0,1* 7 933 000= 793 300 руб.

Плата за аренду (использование) линий связи для  УКП:

 

С л с=Цалс *Nуакп

 где:

Цалс - стоимость аренды линии связи для одного УКП  в год Nyакп - количество УАКП

Слс=10000*44=440 000 руб.

Накладные расходы при эксплуатации ВЦ:

Снэкс=0,6*ЗП

60% от ЗП

где: ЗП- заработная плата персонала ВЦ (ЦДС).

Вычисляем  

Снэкс=0,6*5760000=3456000 руб.

Сэкс=5760000+793300+440000+3456000=10 449 300 руб.

 

Накладные расходы на 1 час  работы транспортной единицы (ТЕ) после  внедрения АСУТП

 

Sн2=Sh1-(( Эу -Cэkc) /  R2)

 

где:

Sн2 - накладные расходы на 1 час работы ТЕ после внедрения,

ShI – (задается) - накладные расходы на 1 час работы ТЕ до внедрения АСУТП,

Эу - экономия от  сокращения линейных диспетчеров за  1   год после внедрения АСУ-ТП (Эу)

Сэкс - всего эксплутационных  расходов на 1 год работы АСУТП,

 R2 - автомобилечасы по выписанным нарядам после внедрения системы АСУТП       

 

       Автомобилечасы по выписанным нарядам машино-часов в разряде после внедрения АСУТП:

                              R2 = N_уте *  α2*T_H2*365

где:

Nyте - количество подвижного состава,

 α2 - коэффициент выпуска УТЕ на линию,

 Тн2 - средняя продолжительность работы УТЕ на линии в сутки

365 – количество  дней в году.

R2=550*0,765*12*365=1 842 885 час

 

Экономия  от сокращения АУП  за 1 год после  внедрения АСУТП (Эу):

                                                         Эу = N лд * ЗПлд*12 

где:

N лд - количество линейных диспетчеров ЗПлд - средняя зарплата 1 линейного диспетчера

Вычисляем          Эу=310*4000*12=14 880 000 руб.