Разработка бизнес-плана предприятия сферы здравоохранения: теория и практика (на примере создания детской стоматологии ИП «Зубик»)

Правовым обеспечением деятельности учреждения является лицензия на медицинскую деятельность, выданная правительством Москвы, департаментом здравоохранения города Москвы. На основании лицензии разрешены виды деятельности по оказании медицинской помощи.

В детской стоматологической клинике «Зубик» клиенты могут воспользоваться следующими видами услуг: консультация с врачом; терапевтическая стоматология (лечение кариеса, пульпита); хирургия (удаление зуба).

Деятельность детской стоматологической клиники «Зубик» соответствует «Санитарным правилам устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала» № 2524-09 от 7 июля 2009г.4

Суть услуги: оказание детской стоматологической помощи, лечение и профилактика.

Характеристика услуги: лечение детей, живущих в районе и приезжающих из других районов пациентов, оказание стоматологических услуг лечебных и косметических.

Уникальные достоинства услуги: стоматология «Зубик» предоставляет свои услуги для самых маленьких пациентов и детей в возрасте до 17 лет. Все услуги предоставляются с особым вниманием и чутким отношением к детям.

2.3 Маркетинговый план

Для реализации поставленной цели развития медицинских услуг выбирается производственная стратегия маркетинга, т.е. приоритетное развитие и улучшение лечебного процесса. Основной задачей маркетинга учреждения является расширение целевого сегмента рынка. У учреждения есть возможности расширения количества потребителей медицинских услуг. Перспективным является расширение платных медицинских и сервисных услуг.

Для достижения поставленной цели (безубыточности и рентабельности) необходимо расширить рынок предлагаемых платных услуг с привлечением наиболее платежеспособных клиентов.

Маркетинговая стратегия

Источником дохода детской стоматологии будут являться услуги по предоставлению первичного приёма, лечебных мероприятий диагностических услуг.

Дальнейший рост будет осуществляться за счёт рекламы и PR – акций. Услуга будет отличаться от услуг конкурентов наличием более высокого качества подходящего для детей и индивидуальным подходом к каждому клиенту. На первый план при продвижении услуг клиника будет выдвигать наличие индивидуального подхода к каждому клиенту  и высокотехнологичное оборудование.

Маркетинговые исследования

Конечный потребитель принимает решение о выборе стоматологии на основании следующих условий:

• Максимально-возможная скорость;
• Качество услуг;
• Тайна медицинской информации.

Надо отметить, что вероятнее всего потребитель при небольшом изменении цен,  не утратит своей лояльности.

Качество услуг в стоматологической клинике обычно оценивается потребителями прежде всего по данным пунктам : квалификация врачей, индивидуальный подход, тайна медицинской информации, наличие гибкой системы оплаты услуг.

          Мнение о качестве услуг стоматологии «Зубик» будут получены напрямую от наших клиентов или из социальных сетей, в которых они могут оставить свой отзыв. Там же можно находить новых клиентов самим, а не ждать пока они придут сами.

Планируемый поток посетителей в день – 5-10 человек на одного штатного специалиста, планируемый поток за одну ночь – 10 человек.

Целевая группа потребителей

Основными клиентами и пациентами стоматологической клиники «Зубик» являются дети, важно понимать что дети не могут самостоятельно решить вопрос о том как и где им вылечить зубы, поэтому также основными клиентами нужно считать человека, который привел своего ребенка в клинику, будь это мать или отец, бабушка или дедушка, старшая сестра или брат.

Таблица 2.3.1 Сегментирование

География	Останкинский район, город Москва
Уровень достатка потребителя	Средний и высокий достаток
Тип потребителя	Клиника ориентирована на клиентов с разной степенью дохода, зачастую клиенты- семьи с ребенком и многодетные семьи
Поведенческие характеристики	В основном наш клиент- это житель района Останкино, преследующий семейные ценности, желающий получить качественную услугу по умеренной стоимости с соблюдением всех требований безопасности и чутким отношением к ребенку.

 

Конкурентная среда

Данное учреждение является единственной детской стоматологической клиникой в районе, которое специализируется конкретно на лечении заболеваний в сфере стоматологии у детей дошкольного и школьного возраста. Конкуренции в районе как таковой нет. Но есть клиники для взрослых, которые предоставляют также услуги и для детей и городская районная детская поликлиника со стоматологическим кабинетом. Проанализировав отзывы на сайтах данных учреждений, выявилась закономерность, что зачастую оказываемые услуги в клиниках не адаптированы под детей младенческого возраста и дошкольного, а в городской районной поликлинике не все препараты высокого качества и работа врача иногда бывает некачественной.

 

Таблица 2.3.2 Конкуренция на рынке сбыта

Основные критерии	Ваше предприятие	Конкурент №1	Конкурент №2
Ассортимент (наименования, отличительные особенности)	«Зубик»	«Ю-дент»	Детская городская поликлиника №55
Целевая аудитория	Семьи с детьми	Мужчины и женщины, дети	Дети
Ценовая политика	Средняя	Высокая	Низкая
Персонал	Квалифицированный	Квалиф-ый	Квалиф-ый
Разрушение пломбы, аллергическая реакция,повреждение десны	Нет	Нет	Ингда
Оценка потребителей	-	Хорошая	Средняя

 

Конкурентное преимущество

Детский стоматологический центр имеет некоторые преимущества перед конкурентами, такие как

• Высокие технологии, отвечающие последним веяниям моды и государственным стандартам качества;
• Гибкая система оплаты услуг;
• Тайна медицинской информации;
• Удобный график работы;
• Личный, индивидуальный подход к каждому клиенту.

Данные критеррии показывают такую ценность для клиента, как возможность  качественного обследования, сэкономить время и деньги, максимально эффективно использовать и распоряжаться временем.

Ценовая политика

Ценовая политика учреждения определяется из фактически сложившихся затрат. За счет цены реализации, учреждение обеспечивает частичное возмещение хозяйственных расходов.

Основной целью ценовой политики при установлении цены реализации платных услуг является возможностью самостоятельно покрывать хозяйственные расходы и работать безубыточно. Спрос на данную услугу эластичен, поэтому снижение цены привлечёт новых клиентов.

 

Таблица 2.3.3 Стоимость услуг

№ п/п	Продукт (услуга)	Планируемая цена		Средняя цена (руб.)
		Диапазон цен
		Мин.	Макс.
1.	Консультация	-	-	бесплатно
2.	Диагностика (рентген)	150	300	225
3.	Анестезия	100	200	150
4.	Хирургия	1000	2000	1500
5.	Лечение (пломба)	300	500	400

 

Рекламная кампания

На рекламную компанию 2016 года предусмотрено 166 тыс.рублей. согласно инструкции Министерства финансов расходы на рекламу нормируются для целей налогообложения. Планируемая сумма составит 1% от объема планируемой реализации услуг, что отвечает требованиям нормативных документов и может быть включено в себестоимость оказания услуг.

Основными мероприятиями рекламной деятельности учреждения являются средства массовой информации и рекламные материалы (мероприятия) к которым относятся:

• печатная реклама (буклеты);
• реклама в прессе (объявления и прочие публикации);
• реклама по средствам ресурса Интернет (контекстная реклама, почтовая рассылка, баннерная реклама)
• листовки

Таблица 2.3.4 Реклама

Вид рекламы	Количество	Цена (руб.)	Стоимость
Листовки	30000	0,20	6000
Интернет реклама	-	-	100000
Реклама в прессе	5 газет первая полоса	12000	60000
Всего			166000

 

План продвижения

Детская стоматология «Зубик» будет иметь свой собственный сайт, также размещать рекламу на сотрудничающих сайтах, пользоваться контекстной рекламой, рассылкой, также объявлениями в газеты. Наиболее важный источник информирования клиентов – это «сарафанное радио». Стоматология «Зубик» будет единственной детской клиникой в спальном районе Останкино.

Анализ стратегической ситуации. SWOT – анализ

Таблица 2.3.5 Свот-анализ

SWOT - анализ
Внутренние сильные стороны: Современное оборудование, высокое качество обслуживания, особые условия предоставления услуг, ассортимент услуг.	Внутренние слабые стороны: Нет опыта, высокие цены, высокие издержки, недостаток средств
Внешние возможности: Привлечение новых потребителей организации за счет предоставления нового вида услуг.	Внешние угрозы: Повышение уровня конкуренции на рынке стоматологических услуг города и района, альтернатива выбора клиентами менее дорогих, известных услуг, снижение спроса в результате общего снижения доходов населения
Стратегия вхождения на рынок: тесная связь с пациентами
Возможность увеличения объема производства и продаж за счет возросшего потребления на фоне развития экономики. Угрозой для дальнейшего развития является увеличение количества конкурентов и растущие цены на материалы на фоне нехватки оборотных средств. Преимущества компании позволяют эффективно расширить рынок сбыта за счет возможности внедрения новых услуг и технологий и добиваться увеличения оборотных средств для наращивания объемов производства

 

 

 

 

2.4 План производства

Для достижения поставленной цели бизнес-развития на первое место производственного плана выходит задача улучшения материально-технической базы учреждения (приобретение медицинского оборудования для осуществления новых медицинских технологий).

На сегодняшний день износ медицинского оборудования составляет 80%. Львиная доля приходится на аппаратуру. Для обеспечения безубыточности деятельности учреждения планируется достичь оптимальное сочетание всех источников финансирования. В настоящее время поступление финансовых средств будет осуществляться по видам источников: доход от реализации платных медицинских услуг, отдельные виды медицинской помощи, размещение рекламы и продажа лекарственных средств.

Расходы в здравоохранении при оказании услуг традиционно делятся на текущие и капитальные расходы, для целей бизнес планирования вводится деление расходов на условно постоянные и условно-переменные.

Таблица 2.4.1 Расходы

№п/п	Наименование показателей затрат
1	2
Текущие расходы
1	Прямые материальные затраты (медикаменты, мягкий инвентарь)
2	Прямые тарификационные затраты на оплату труда персонала (основная и дополнительная) с начислениями во внебюджетные фонды
3	Амортизация основного медицинского оборудования
4	Эксплуатационные, коммунальные, хозяйственные расходы общие для учреждения в целом
5	Износ немедицинского (не основного) оборудования и инвентаря
6	Коммерческие расходы (реклама), налоговые платежи
1	2
Условно-постоянные затраты
1	Оплата труда по тарификации, без выплат за расширение объема работ
2	Эксплуатационные, коммунальные и хозяйственные расходы не изменяющихся с изменением объема оказания услуг
3	Износ оборудования и твердого инвентаря (при линейном способе начисления)
Условно-переменные затраты
4	Оплата труда за расширенный объем работ
5	Прямые материальные затраты (медикаменты, мягкий инвентарь)