Организация транспортного хозяйства на предприятии

Расчет количества транспортных средств можно производить исходя из часовой или суточной производительности.

Необходимое количество транспортных средств, задействованных на регулярных грузопотоках, определяется по формуле:

                                                                                      (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЕ «НИКСДОРФ ДЕЛЬТА»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЕ «НИКСДОРФ ДЕЛЬТА»

За 2 период.

 

3.1.1 Расчет максимальной эффективности затрат на реализацию,  сервиса, исследований (с учетом коэффициента долговременного влияния затрат)

 

Таблица 1 – Статистика сбыта (млн.руб.)

	Екатеринбург			Пермь		Омск	Самара		Оборот:
Пломбир		16,347	7,524		11,817			3,506		39,193
Эскимо		21,162	9,765		14,302			3,909		49,138
Брикеты		0,085	6,788		7,092			2,269		16,234
		37,594	24,077		33,211			9,683		104,565

 

Таблица 2 – Затраты на рекламу (за предыдущий 1 период) (млн. руб.)

		Екатеринбург	Пермь		Омск			Самара
Пломбир	0,85			0,37		0,65	0,12
Эскимо	1,125			0,5		0,75	0,125
Брикеты	0,6			0,4		0,45	0,05

 

Таблица 3 – Затраты на сервис (млн. руб.)

		Екатеринбург	Пермь			Омск		Самара
Сервис	2,0			1,0	1,5		0,25

 

 

 

Таблица 4 – Затраты на исследования (млн. руб.)

		Пломбир	Эскимо	Брикеты
Сервис	1,5		2,5	1,5

 

Таблица 5 – Расчет максимальной эффективности затрат на рекламу пломбира (млн. руб.)

Рынок						Отдача
Екатеринбург		0,34	1,47	1,13	1,8
Пермь		0,15	0,69	1,53	0,88
Омск		0,26	1,06	0,8	1,34
Самара		0,048	0,32	0,272	0,45

Пример расчета максимальной эффективности затрат на рекламу пломбира по городу Екатеринбургу:

1) 0,85*0,4=0,34 млн. руб.

2) 16,347*0,09= 1,47 млн. руб.

3) 1,47-0,34=1,13 млн. руб.

4) 1,13:0,6=1,8 млн. руб.

Вывод: 1,8 млн. руб., 0,88 млн. руб., 1,34 млн. руб., 0,45 млн. руб. – суммы, которые можно потратить на рекламу в данном периоде по продукту «Пломбир» на четырех рынках соответственно, не опасаясь превысить предел эффективности маркетинговых затрат.

Таблица 6 – Расчет максимальной эффективности затрат на рекламу эскимо

Рынок					Отдача
Екатеринбург	0,45	1,9	1,45	2,42
Пермь	0,2	0,89	0,69	1,15
Омск	0,3	1,29	0,99	1,64
Самара	0,05	0,35	0,3	0,5

Пример расчета максимальной эффективности затрат на рекламу эскимо по городу Екатеринбургу:

1) 1,125 *0,4=0,45 млн. руб.

2) 21,162*0,09= 1,9 млн. руб.

3) 1,9-0,45=1,45 млн. руб.

4) 1,45:0,6=2,42 млн.руб.

Вывод: 2,42 млн. руб., 1,15  млн. руб., 1,64 млн. руб., 0,5 млн. руб. – суммы, которые можно потратить на рекламу в данном периоде по продукту «Эскимо» на четырех рынках соответственно, не опасаясь превысить предел эффективности маркетинговых затрат.

Таблица 7 – Расчет максимальной эффективности затрат на рекламу брикетов (млн.руб.)

Рынок							Отдача
Екатеринбург		0,24		0,0076	-0,23			-0,39
Пермь		0,16		0,61	0,45			0,75
Омск		0,18		0,64	0,46			0,77
Самара		0,02		0,2	0,18			0,31

Пример расчета максимальной эффективности затрат на рекламу брикетов по городу Екатеринбургу:

1) 0,6*0,4=0,24 млн. руб.

2) 0,085*0,09=0,0076 млн. руб.

3) 0,0076-0,24=-0,23 млн. руб.

4) -0,23:0,6=-0,39 млн. руб.

Вывод: На первом рынке отдача - -0,39 млн. руб., а значит в этом периоде затраты на рекламу не потребуются, на остальных же трех рынках 0,75 млн. руб., 0,77 млн. руб., 0,31 млн. руб. – суммы, которые можно потратить на рекламу в данном периоде по продукту «Брикеты», не опасаясь превысить предел эффективности маркетинговых затрат.

 

 

3.1.2 Расчет максимальной эффективности затрат на сервис

 

Екатеринбург (Екатеринбург):

1) 2*0,6= 1,2 млн. руб.

2) 37,594*0,1= 3,76 млн. руб.

3) 3,76-1,2 = 2,56 млн. руб.

4) 2,56:0,5 = 5,12 млн. руб.

Пермь(Пермь):

1) 1,0*0,6=0,6 млн. руб.

2) 24,077*0,1=2,41 млн. руб.

3) 2,41-0,6=1,81 млн. руб.

4) 1,81:0,5=3,61 млн. руб.

Омск(Омск):

1) 1,5*0,6=0,9 млн. руб.

2) 33,211*0,1=3,32 млн. руб.

3) 3,32-0,9=2,42 млн. руб.

4) 2,42:0,5=4,84 млн. руб.

Самара (Самара):

1) 0,25*0,6=0,15 млн. руб.

2) 9,683*0,1=0,968 млн. руб.

3) 0,968-0,15=0,82 млн. руб.

4) 0,82:0,5=1,64 млн. руб.

 

3.1.3 Расчет максимальной эффективности затрат на исследования

 

Пломбир:

1) 1,5*0,8= 1,2 млн. руб.

2) 39,193*0,1= 3,92 млн. руб.

3) 3,92 -1,2 = 2,72 млн. руб.

4) 2,72:0,4 = 6,8 млн. руб.

Эскимо:

1) 2,5*0,8=2 млн. руб.

2) 49,138* 0,15=7,37 млн. руб.

3) 7,37-2=5,37 млн. руб.

4) 5,37:0,4=13,425 млн. руб.

Брикеты:

1)1,5*0,8=1,2 млн. руб. 
2) 0,2* 16,234=3,25 млн. руб.

3) 3,25-1,2=2,05 млн. руб.

4) 2,05:0,4 = 5,125 млн. руб.

 

3.2 Расчет коэффициента эксплуатационной мощности оборудования

 

Таблица 8 – План на период

Показатель	Пломбир	Эскимо	Брикеты
Объем производства, млн. шт	7,891	3,413	0,359

 

 

Таблица 9 – Коэффициенты производительности оборудования (за предыдущий 1 период)

Наименование продукта		Коэффициенты производительности оборудования
		Вид 1	Вид 2	Вид 3
Пломбир	0,496		0,198		0,025
Эскимо	1,971		0,493		0,099
Брикеты	4,838		0,968		0,484

 

 

 

 

 

 

    Таблица 10 – Расчет коэффициентов эксплуатационной мощности оборудования

Наименование продукта	Объем производства, млн. шт.	Оборудование
		Вид 1	Вид 2	Вид 3
Пломбир	7,891	7,891*0,496=3,91	7,891*0,198=1,56	7,891*0,025=0,2
Эскимо	3,413	3,413*1,971=6,73	3,413*0,493=1,69	3,413*0,099=0,34
Брикеты	0,359	0,359*4,838=1,74	0,359*0,968=0,35	0,359*0,484=0,17
Необходимая производственная мощность  (млн. ед. мощности)		12,38	3,6	0,71
Необходимое количество станков		12,38/3,0=4,13	3,6/1,0=3,6	0,71/0,3=2,37
Имеется станков в наличии, шт.		5	5	3
Коэффициент эксплуатационной мощности, %		(4,13/5)*100=82,6	(3,6/5)*100=72	(2,37/3)*100=78,89

 

  Таблица 11 –  Отчетные данные

Вид 1	Вид 2		Вид 3
84,33 %		76,75%		78,28 %

Вывод: рассчитанные данные совпадают с данными отчета. Чем больше коэффициент эксплуатационной мощности, тем больше денежных средств нужно затратить на поддержание оборудования в технически исправном состоянии.

Коэффициенты загруженности оборудования первого и третьего видов  достаточно большие. Так, в первом случае расходы на эксплуатацию составят 84,33 %,  в третьем 78,28 %. Коэффициент загруженности оборудования второго вида находится на среднем уровне (76,75%).

 

 

 

 

 

 

3.3 Расчет потребности сырья и издержек на основные и вспомогательные материалы

 

Таблица 12 –  Коэффициенты потребления сырья

Расход сырья, шт.	Для производства одной единицы
	Пломбира		Эскимо			Брикетов
Тип 1		1		3	15
Тип 2		7		5	5

 

Таблица 13 –  Коэффициенты потребления основных и вспомогательных материалов

Пломбир	0,50
Эскимо		0,99
Брикеты		3,87

 

Таблица 14 –  Расчет потребности сырья

Наименование	Потребность сырья, млн. шт.
	Тип 1		Тип 2
Пломбир		7,891*1=7,891		7,891*7=55,237
Эскимо		3,413*3=10,239		3,413*5=17,065
Брикеты		0,359*15=5,385		0,359*5=1,795
Итого		23,515		74,097
Отчетные данные		23		74