Анализ трудовых показателей

     ОЧ_о/б =  

     Плановое увеличение часов, отработанных всеми рабочими на 5,0795%,

     перевыполнение плана на 1,3395%,

     прирост составил 6,4871%.

6. Расчет относительных показателей по отработанным дням всех рабочих:

     ОД_п/б =

     ОД_о/п =

     ОД_о/б =

     Плановое увеличение числа отработанных дней всеми рабочими на 3,7759%,

     перевыполнение плана был на 3,9557%,

     прирост составил 7,8809%.

7. Рассчитаем относительные показатели по фонду оплаты труда:

     ФОТ_п/б =

     ФОТ_о/п =

     ФОТ_о/б =

     Плановое увеличение фонда заработной платы на 7,0999%,

     перевыполнение плана был на 3,6742%,

     прирост 11,0351%.

     Задание №1. Рассчитаем абсолютные и относительные  показатели чистой продукции:

     ЧП = ТП – МЗ – ФОТ 

     где ЧП – чистая продукция;

     ТП- товарная продукция;

     МЗ  – материальные затраты;

     ФОТ – фонд оплаты труда. 

     ЧП_б = 937700 – 629200 – 187465 = 121035

     ЧП_п = 1019000 – 669500 – 200775 = 148725

     ЧП_о = 1110000 – 735900 – 208152 = 165948

Расчет  относительных величин данного показателя:

     ЧП_п/б =

     ЧП_о/п =

     ЧП_о/б =

Плановое увеличение по чистой продукции на 22,8776%,

план  не довыполнили на 11,5804%,

прирост составил 37,1074%.

     Определим индексы по чистой продукции (I_чп) товарной продукции и по товарной продукции (I_тп)

     

     

     

     

     

     

     I_тп > I_чп

     Следовательно, необходимо увеличение производительности труда по чистой продукции, следить за тем, чтобы продукция не залеживалась на складах, а как можно быстрее реализовывалась.

     Определим абсолютные показатели по производительности труда по товарной продукции:

       

     где ПТ_тп – производительность труда по товарной продукции;

     ТП  – товарная продукция;

     ЧР  – численность работников.

     

     

     

     Рассчитаем  относительные величины данного  показателя:

     

     

     

     Планировалось увеличить производительность труда  по товарной продукции на 8,3866%, план был недовыполнен на 0,5794%, прирост  составил лишь 7,7585%.

     Найдем  абсолютные показатели производительности труда по чистой продукции.

       

     

     

       

     Рассчитаем  относительные величины данного  показателя:

     

     

     

Планировалось увеличить производительность труда  по чистой продукции на 22,557%, план был  перевыполнен на 1,8393%, в итоге прирост  составил всего лишь 24,8112%.

     Рассчитаем  абсолютные величины по показателю удельный вес чистой продукции:

       

     УВЧП_б =

     УВЧП_п =

     УВЧП_о =  

Относительные показатели:

     УВЧП_п/б =

     УВЧП_о/п =

     УВЧП_о/б =

     Прогноз увеличения удельного веса чистой продукции  повысится на 13,1007%,

     перевыполнение плана на 2,4674%,

     прирост составил 15,8914%.

     Задание №2. Для расчетов по товарной продукции  используем метод цепных подстановок. Расчеты осуществляется с помощью формул: 

       

     План  к базовому году:

     

     

     

     

     

     

     Отчет к плановому году:

     

     

     

     

       

     

     Отчет к базовому году:

     

     

     

     

     

     

     Определение прироста товарной части продукции  осуществляется по формулам:

     ∆ТП_чр = ТП₁ – ТП₂

     ∆ТП_пттп = ТП₂ – ТП₃  

     Рассчитаем  прирост товарной продукции по численности  работников по плану к базовому году:

     ∆ТП_чр = 1018999, 9– 1016341,6 = 2658,3

     Рассчитаем  прирост товарной продукции по численности  работников по отчету к плановому  году:

     ∆ТП_чр = 1109999, 8 – 1013095,1 = 96904,7

     Рассчитаем  прирост товарной продукции по численности  работников по отчету к базовому году:

     ∆ТП_чр = 1109999,8 - 1010452,2 = 99547,6

     Рассчитаем  прирост товарной продукции по производительности труда товарной продукции по плану  к базовому году:

     ∆ТП_пт = 1016341,6 – 937699,91 = 78641,7

     Рассчитаем  прирост товарной продукции по производительности труда товарной продукции по отчету к плановому году:

     ∆ТП_пт = 1013095,1 – 1018999,9 = –5904,8

     Рассчитаем  прирост товарной продукции по производительности труда товарной продукции по отчету к базовому году:

     ∆ТП_пт = 1010452,2 – 937699,91 = 72752,3

     Сравним прирост товарной продукции по производительности труда и прирост товарной продукции  по численности работников

     99547,6 > 72752,3

     ∆ТП_чр >∆ ТП_пт

     Прирост товарной продукции по производительности труда меньше чем прирост товарной продукции по численности работников, следовательно, необходимо увеличение числа рабочих.

     Задание №3. Рассчитаем абсолютные показатели удельной производственной трудоемкости по формуле

       

      1

     

     

     Рассчитаем  относительные показатели удельной производственной трудоемкости:

     

     

     

     Плановое  снижение удельной производственной трудоемкости на 3,5545%,

     план  был перевыполнен на 15,0901%,

     прирост составил 18,1082%.

     Рассчитаем  абсолютные показатели часовой производительности труда по формуле:

       

     

     

     

Определим относительные показатели часовой  производительности труда:

     

     

     

     Планировалось повысить часовую производительность труда на 3,6875%, план был перевыполнен на 17,7721%, в итоге прирост составил 22,115%.

     Задание №4. Рассчитаем дневную производительность труда по следующей формуле:

       

     где ДПТ – дневная производительность труда;

     ТП  – товарная продукция;

     ОД  – общее количество отработанных дней.

     

     

     

Рассчитаем  относительные показатели:

     

     

     

     Планом  намечалось повысить дневную производительности труда на 4,99%, план был перевыполнен на 14,8082%, следовательно прирост составил 20,5372%.

     Задание №5. Количество дней в году в расчете  на одного рабочего рассчитывается по формуле: 

      (2.14)

     

     

       

     Рассчитаем  относительные показатели: 

     

     

       

Планировалось увеличить данный показатель на 3,5051%, план недовыполнили на 5,1197%, в итоге  прирост получился отрицательный -1,7941%.

     Определим удельный вес основных рабочих (УВ_ор): 

      (2.15) 

     где УВ_ор – удельный вес основных рабочих;

     ЧОР – численность основных рабочих;

     ЧР  – численность всех рабочих. 

     

     

       

     Найдем  относительные показатели: