Обоснование программы использования ресурсов ОАО «Кленовичи»

 сельскохозяйственных    культур:

 

10. Технологические ограничения  по площади отдельных  сельхозкультур и размерам отраслей:     

      

       

11. По формированию основных  производственных фондов хозяйства:

12. По материально-денежным затратам:

13. По выручке от реализации:

14. По продаже продукции государству:

15. Неотрицательность переменных:

16. Целевая функция

                                                                            

 

2.3. Обоснование исходной  информации задачи

 

Плановый период, по данным которого производится обоснование сбалансированной программы развития предприятия, составит 2 года.

В хозяйстве получат развитие следующие отрасли: в растениеводстве – озимые зерновые товарные, озимые яровые фуражные, озимые зерновые в обмен на концентраты, яровые зерновые товарные, яровые зерновые фуражные, яровые зерновые в обмен на концентраты, зернобобовые товарные, зернобобовые на корм, рапс, кукуруза на силос, кукуруза на зеленую массу, многолетние травы на семена, сено, сенаж, зеленую массу, травяную муку, однолетние травы на зеленую массу, сенокосы на сенаж и сено, пожнивные, озимая рожь на зеленый корм. Среди животноводческих отраслей в хозяйстве будут следующие: молочное и мясное скотоводство, коневодство для вспомогательных производств.

 В соответствии со структурной ЭММ определяем объемы ресурсов предприятия, возможные тенденции их изменения на плановый период в соответствии с наличием за период, по данным которого будем производить расчеты.

    За хозяйством закреплено 6215 га., сельхозугодий, из них 2043 га пашни, 4172 га сенокосов. Запасы годового труда в среднем за 3 года составляют 201 тыс. чел.-часов, стоимость основных производственных фондов – 7061166,7 тыс. руб.

Земельные ресурсы (пашня, сенокосы) планируем на фактическом уровне.

Запасы годового труда определяем как количество среднегодового отработанного времени (чел.час.) с учетом выбытия трудовых ресурсов 1% в год (за 2года- 2%). Они составят 196,98 тыс. чел.-час.

 

201*0,98=196,98

 

Ресурс труда в напряженный период 45% от годового, чел.-час.

 

196,98*0,45=88,64

 

   Количество привлеченного  труда планируется на фактическом  уровне.

Стоимость основных производственных фондов планируется на фактическом уровне с учетом износа за 2 года 4%, тыс. руб.:

 

7061166,7*0,96=6778720,03

 

Имеющиеся в наличии производственные ресурсы и их изменения на плановый период представлены в таблице 2.3.1.

 

 

Таблица 2.3.1. Производственные ресурсы

Показатели	Наличие	Прогноз
Пашня,га	2043	2043
Сенокосы, га	4172	4172
Пастбища, га	-	2
Основные производственные фонды, тыс.руб	7061166,7	6778720,03
Запасы годового труда, тыс. чел.час.	201	196,98
Труд в напряженный период,  тысчел.час.	90,45	88,64
Привлеченный труд, тыс. чел.-час.	-	26,59

 

Обоснование информации по растениеводству

Обоснование информации по растениеводству начинаем с определения урожайности зерновых культур в первоначально оприходованной массе на перспективу, для чего используем следующую корреляционную модель:

где — расчетная (планируемая) урожайность зерновых культур хозяйства на перспективу, ц/га;

      — средняя за 3 года фактическая урожайность зерновых культур на начало планового периода по хозяйству, ц/га;

      — средняя фактическая урожайность зерновых культур за 3 года по хозяйствам района, ц/га;

      — величина планового периода, лет (2 года)

      — коэффициент регрессии, характеризующий возможное среднегодовое приращение урожайности в хозяйстве.

Средняя за 3 года фактическая урожайность зерновых культур на начало планового периода по хозяйству составляет 24,2  ц/га; средняя фактическая урожайность зерновых культур за 3 года по хозяйствам района – 29,5  ц/га;

Коэффициент приращения в зависимости от средней фактической урожайности на начало планового равен 1,4.

Урожайность зерновых культур в первоначально оприходованной массе составит, ц/га:

24,2+ (lg29,5/lg24,2)*1,4*2=27,14

 

 Урожайность зерновых  в физической массе после доработки  определяется путем умножения  урожайности зерновых в первоначально  оприходованной массе на отношение валового сбора зерновых в среднем за 3 года в массе после доработки к валовому сбору зерновых в первоначально оприходованной массе. Следовательно, она составит, ц/га:

 

27,14*(15923,3/18056,7)=23,9

 

При планировании урожайности отдельных видов зерновых культур используем коэффициенты соотношения средней урожайности зерновых за 3 года и отдельных видов зерновых культур в рассматриваемом хозяйстве, которые составляют по озимым – 0,851, по яровым – 1,281, по зернобобовым – 0,793.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.3.2. Расчет перспективной урожайности отдельных видов зерновых культур

Виды зерновых	Фактическая урожайность зерновых в среднем за 3 года, ц/га	Коэффициент соотношения урожайности	Перспективная урожайность,ц/га	Фактическая площадь,га	Удеьный вес,%	Мин.	Мах.
1	2	3	4	5	6	7	8
озимые	20,6	0,69	14,21	420,0	54,5	43,6	65,4
яровые	31,0	1,05	32,55	326,7	42,3	33,8	50,8
зернобо-бовые	19,2	0,65	12,48	25,0	3,2	2,6	3,8
Зерновые всего	29,5	2,39	70,51	771,7	100	80	120

 

Расчетная урожайность озимых зерновых составит 20,6 ц/га, яровых – 31,0 ц/га, зернобобовых – 19,4 ц/га.  ( таблица 2.3.2 ):

 

Озимые зерновые ц/га:                    23,9*0,851=20,3

Яровые зерновые, ц/га:                    23,9*1,281=30,6  

 Зернобобовые, ц/га:                           23,9*0,793=18,9.

 

При обосновании урожайности кукурузы на силос, многолетних трав на сено и однолетних трав на зеленую массу определяем по КМ соотношения урожайности зерновых и этих культур. После расчета параметры этих КМ будут иметь следующий вид:

 

где -— расчетная урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га

         — средняя за 3 года фактическая урожайность с.х.культуры, ц/га

       — коэффициенты регрессии

        — приращение урожайности зерновых культур ( )

        =27,14−24,2=2,9.

 

Коэффициенты регрессии

Виды культур	a0	a1
кукуруза на силос	14,1	109	279,23
мн.тр. на сено	1,13	0,68	17,3
одн.тр. на зел.массу	1,17	71	96,2

 

Урожайность кукурузы на силос, многолетних трав на сено и однолетних трав на зеленую массу соответственно составят, ц/га:

1. 219,9 + 14,1*℮109*(2,9 / 219,9)=279,23
2. 16 + 1,13*℮0,68*(2,9 / 16)=17,3
3. 81,6 + 1,17*℮71*(2,9 / 81,6)=96,2

Урожайность кукурузы на зеленую массу составит  75% от урожайности кукурузы на силос:

     279,23/0,75=372,31  ( ц/га).

Урожайность многолетних трав :

• на  зел. массу =урожайность мн.тр. на сено * 4,5

           17,3*4,5=77,85  (ц/га);

• на семена = урожайность мн.тр. на сено : 10

           17,3:10=1,73  (ц/га) ;

• на сенаж = урожайность мн.тр. на зел. массу * 0,45

           77,85*0,45=35,03  (ц/га)

• на трав.муку= урожайность мн.тр. на сено* 0,8

           17,3*0,8=13,84  (ц/га)

Урожайность сенокосов:

• на сено = 65% от урожайности мн.тр. на сено

          17,3*0,65=11,25  (ц/га)

В связи с низкой урожайностью сенокосов на сено взяли нормативную урожайность, которая составляет 28 ц/га.

• на сенаж = урожайность сенокосов на сено * 2

         11,25*2=22,5  (ц/га)

Урожайность пастбищ:

• на  зел. массу =60 % от урожайности мн. тр. на зел. массу

         77,85*0,6=46,7  (ц/га)

• на сенаж= 45% от урожайности пастбищ на зел.массу

         46,7*0,45=21,02  (ц/га)

Урожайность озимой ржи на зел.массу определяется по КМ: Yx=5,8+3,2*х, где x – расчетная урожайность озимых зерновых. Она составит:

       5,8+3,2*20,3=70,8  (ц/га) 

Урожайность пожнивных = 80% от урожайности мн. трав на зел.массу

       77,9*0,8=62,3  (ц/га)

Урожайность рапса планируем на уровне факта, т.е. она составит 10,35 (ц/га).

 Все расчеты урожайности  заносим в таблицу 2.3.3 (2 колонка).

В колонку 3 «на семена»- заносим  норму высева семян на 1 га.

В колонку 4 «на корм»:

• для основной продукции  по зерновым продовольственным и в обмен на концентраты =10% от урожайности (колонка2)

       20,3*0,1=2,03  (ц – озимые зерновые)

       30,6*0,1=3,06  (ц – яровые зерновые)

       18,9*0,1=1,89  (ц − зернобобовые)

• для зерновых фуражных =урожайность (к.2)- расход на семена (к.3)

       20,3-2,5=17,8  (ц - озимые)

       30,6-2,5=28,1  (ц - яровые)

       18,9-3,5=15,4  (ц - зернобобовые)

• по кукурузе на силос= 75%от урожайности (к.2)

       279,2*0,75=209,4  (ц)

• по остальным кормовым культурам = урожайности (к.2)

Данные к.5 «товарная продукция» =урожайность(к.2)- расход на семена (к.3)- на корм (к.4)

  20,3-2,5-2,03=15,77 (ц – озимые продовольственные и в обмен на концентраты)

  30,6-2,5-3,06=25,04 (ц – яровые продовольственные и в обмен на концентраты)

   18,9-3,5-1,89=13,51  (ц – зернобобовые продовольственные).

Выход побочной продукции (к.6) (соломы) от  урожайности зерновых составит: по озимым 100% от урожайности , по яровым 90 % от урожайности:

• 20,3*1=20,3  (ц - озимые)
• 30,6*0,9=27,5  (ц - яровые).

Затраты труда по культурам(колонка 7) (чел.час./га) рассчитываются по КМ в зависимости от фактических затрат  в среднем за 3 года по хозяйству (x1)  и расчетной урожайности по культурам, ц/га

яровые зерновые: yx=7.3+0.712x1-0.416x2

                                                          7.3+0.712*105,6-0.416*30,6=69,8;

озимые зерновые yx=13,6+0.712x1-0.416x2

                                                          13,6+0.712*22,2-0.416*20,3=21;                 

кукуруза на силос yx=14,6+0.55x1-0.031x2

                                                           14,6+0.55*26,6-0.031*279,2=20,5;