Разработка годового плана автотранспортного предприятия

Табл. 12. Эксплуатационные затраты.

 

     Себестоимость перевозок определяется отношением величины годовых эксплуатационных расходов к суммарному годовому объему перевозок:

, где

С – себестоимость  перевозок, руб/т.

Q – годовой объем перевозок, тыс.т./год.

Э – годовые  эксплуатационные расходы, тыс.руб./год;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Сводные данные производственного плана АТП. 

Все вышерассчитанные данные по годовому плану сводим в  таблицу: 

Табл. 13. Сводные данные производственного  плана АТП.

 
 
 

7.План по повышению производительности труда и эффективность внедряемых мероприятий. 

      Для увеличения производительности труда  и эффективности основных фондов необходимо внедрить какие-либо прогрессивные мероприятия. В качестве модернизации условно примем меры по увеличению и эффективности использования грузоподъемности автомобилей – самосвалов. 
 
 

8.Новая производственная программа АТП. 

      Все первоначальные условия, указанные  в пункте 2 остаются неизменными. Также сохраняются и требуемые годовые объемы перевозок. Единственное изменение – увеличение коэффициента использования грузоподъемности у автомобилей-самосвалов до 0,9. Это предполагает уменьшение потребности в подвижном составе данного типа, что увеличит его производительность и уменьшит эксплуатационные затраты. 

9.Измененные производственные мощности и стоимость основных фондов. 

      Произведем расчет потребности в автомобилях – самосвалах, учитывая новые условия по формуле, указанной в пункте 3 и составим таблицу, аналогичную таблице 5, отображающую данную потребность. Число бортовых автомобилей и автомобилей прочих типов остается неизменным и может быть взято из таблицы 5.

;

Табл.14. Новая потребность в автомобилях.

 

     Определим суммарную стоимость транспортных средств из условия, что цена автомобиля останется прежней: бортовых – 900тыс.руб., самосвалов – 1200 тыс.руб., прочих – 700 тыс.руб. расчет  ведем в табличной форме. 

Табл.15. Расчет стоимости автомобилей.

 

      Как и предполагалось, потребность в автомобилях уменьшилась, а значит, уменьшилась и их суммарная стоимость (на 3600 тыс.руб.), о чем говорит сравнение результатов, указанных в аналогичных таблицах.

      Определим суммарную стоимость основных фондов, исходя из условия, что стоимости  отдельных из них остались неизменными  за исключением стоимости подвижного состава. Расчет ведем в табличной форме. 

Табл.16. Стоимость основных фондов

 

Определим эффективность использования основных фондов:

 т/руб; где

Ф_осн – эффективность использования основных фондов;

Ф_о – средняя годовая стоимость основных фондов;

Q – суммарный годовой объем перевозок.

Очевидно, что эффективность использования основных фондов увеличилась: до изменений Ф_осн=4,09 т/руб., а после изменений Ф_осн=4,18т/руб.

Определим среднюю годовую производительность одного автомобиля:

 где

П_а – средняя производительность автомобиля

Очевидно, что производительность автомобилей  также увеличилась: до изменений  П_а =6,66 тыс.т./авт., после изменений П_а =6,84 тыс.т./авт. 

10.Новый план по труду и заработной плате. 

     Размер  заработной платы водителей и  ремонтников оставим прежним, однако, уменьшение количества подвижного состава повлекло уменьшение потребности в работниках. Определим потребность в персонале обеих категорий. 

     

 где

N_вод – количество водителей, чел;

- суммарное количество автомобилей по  АТП, авт.;

1,3 –  коэффициент перевода явочного  состава в списочный.

Количество  ремонтников определяется по формуле:

     

 где

0,3 –  коэффициент отношения числа  ремонтников к числу водителей.

Общая численность работников определяется по формуле:

     N=N_вод+N_рем., чел;

N=148+44=192 чел.

     Определяем  среднюю производительность одного работника АТП:

     

     

     Очевидно, что производительность работников также увеличилась: до изменений П_р=3,94 тыс.т./чел.,  после изменений П_р=4,06 тыс.т./чел.

           Произведем расчет величины годового фонда заработной платы работников АТП. Расчеты сводим в таблицу. 

Табл.17. Годовой фонд заработной платы.

 

     11.Пересчет эксплуатационных расходов и калькуляция себестоимости перевозок. 

     Определим годовой пробег автомобилей самосвалов. Годовой пробег остальных автомобилей остается неизменным. Все данные сводим в таблицу, аналогичную таблице 10.

     

Табл.18. Пробег автомобилей.