Разработка бизнес-плана производственной деятельности предприятия
Курсовая работа, 21 Марта 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
На нашем сегменте рынка «Автотехсервис» является одним единственным крупным предприятием, хотя этот рынок нельзя назвать монополией, т.к. при ухудшении качества, предоставляемых услуг или при сильном завышении цены у данного предприятия сразу же появятся конкуренты в лице аналогичных фирм, расположенных в соседних городах.
Файлы: 1 файл
КР по экономике.doc
— 994.50 Кб (Скачать файл)
1. Экономический план.
1.1 Исходные данные:
Марка автомобиля – ПАЗ-3205;
Количество автомобилей – 270 единиц;
Среднесуточный пробег – 350 км;
Общая трудоемкость работ – 244553 чел.ч;
Количество смен – 2;
Масса автомобиля – 8000 кг;
Комплектация
колес – 6+1.
- План по численности рабочих
Таблица 1.
План по численности рабочих
|
где – общая трудоемкость работ чел. ч; - фонд рабочего времени;
- коэффициент выработки , = 1,1. (1,15 – 1,12)
- фонд рабочего времени, ч.
Годовой фонд рабочего времени поста рассчитывается по формуле:
где - число дней работы в год,
- продолжительность работы смены = 8,
- количество смен,
h
- коэффициент использования рабочего
времени поста, h = 0,95.
1.3 План по фондам зарплаты
Таблица 2
План по фондам зарплаты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд заработной платы работников рассчитывается по формуле:
где = 4330 - минимальный размер оплаты труда;
- отраслевой коэффициент повышения ;
- количество месяцев в периоде;
- число работников i-той категории.
где = 24 д., количество дней очередного отпуска в РФ;
= 365 д., число календарных дней в году;
= 11 д., число праздничных дней в году;
= 52д, выходные дни в году по РФ.
1.4 План материально-технического снабжения
Таблица3.
План материально-технического снабжения
| Наименование показателя | Расчетная формула | Марка автомобиля | Всего по АТП | |
| ПАЗ-3205 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1.Исходные данные | ||||
| 1.Общий пробег, тыс. км | 24144750 | |||
| 2.Топливо для автомобилей | ||||
| 1.Норма
расхода топлива, л
- на 100 км |
Н100 |
32 | ||
| 2.Расход топлива на пробег, тыс. л | 7726320 | |||
| Коэффициент использования пробега | 0,5 | - | ||
| 3.Расход
топлива на транспортную |
- | |||
| 5.Общий расход, тыс.л | 7726320 | |||
| 6.Надбавка к расходу на зимнее время, % от | |
1158948 | ||
| 7.Расход топлива на зимнее время, тыс. л | 4442634 | |||
| 8.Расход топлива с учетом надбавок на зимнее время, тыс. л | |
12168954 | ||
| 9.Расход топлива на внутритранспортные нужды, тыс. л | |
60845 | ||
| 10.Общий расход топлива, тыс. л | |
12229799 | ||
| 11. Общий расход топлива, л | 12229799000 | |||
| 12.Стоимость одного литра топлива, руб. | |
21,45 | ||
| 13.Общая стоимость топлива, тыс. руб. | |
262329189 | ||
| 3.Смазочные и | |||
| 1.Моторное масло | |||
| 1.1.Норма расхода, л | 3,2 | ||
| 1.2.Потребность, л | 391354000 | ||
| 1.3.Стоимость1л, руб. | 314 | ||
| 1.4.Затраты, руб. | 122885156 | ||
| 2.Трансмиссионное масло | |||
| 2.1.Норма расхода, л. | 0.4 | ||
| 2.2.Потребность, л. | 48919000 | ||
| 2.3.Стоимость1л, руб. | 285 | ||
| 2.4.Затраты, руб. | 13941915 | ||
| 3.Консистентная смазка | |||
| 3.1.Норма расхода, кг | 0,3 | ||
| 3.2.Потребность, кг | 36689000 | ||
| 3.3.Стоимость1кг, руб. | 165 | ||
| 3.4.Затраты, руб. | 6053685 | ||
| 4.Специальные масла | |||
| 4.1.Норма расхода, л | 0.1 | ||
| 4.2.Потребность, л | 12230000 | ||
| 4.3.Стоимость1л, руб. | 55 | ||
| 4.4.Затраты, руб. | 672650 | ||
| 5.Керосин | |||
| 5.1.Норма расхода, л | 0,5 | ||
| 5.2.Потребность,л | 61149000 | ||
| 5.3.Стоимость1л, руб | 25 | ||
| 5.4.Затраты, руб | 1528725 | ||
| 6.Обтирочные материалы | |||
| 6.1.Норма расхода, кг | 5 | ||
| 6.2.Общий расход, кг | 611490000 | ||
| 6.3.Стоимость1кг, руб. | 25 | ||
| 6.4.Затраты, руб. | 15287250 | ||
| 6.5. Общие затраты, руб. | 160369381 | ||
| 4.Запасные части и материалы для ТО и ТР** | |||||
| 1.Норма расхода запасных частей, руб/1000 км | |
240 | |||
| 2.Норма расхода материалов, руб/1000 км | |
200 | |||
| 3.Общая стоимость запасных частей, руб. | 5794740 | ||||
| 4.Общая стоимость материалов, руб. | 4828950 | ||||
| 5.Всего затрат на запасные части и материалы, руб. | |
10623690 | |||
| 5.Автомобильные шины | |||||
| 1.Норма пробега шин, км | 100000 | ||||
| 2.Потребность в шинах, комплектов | 1449 | ||||
| 3.Стоимость одного комплекта шин, руб. | 42000 | ||||
| 4.Общая стоимость шин, руб | 6085800 | ||||
| 7.Всего затрат по плану МТС, тыс. руб. | 422715280 | ||||
*Таблица 3.1
Норма расхода смазочных материалов
| Материал |
Норма расхода на 100 л топлива, для автомобилей и автобусов, работающих | |
| На бензине и сжиженном газе | На дизельном топливе | |
| Моторные масла, л | 2,4 | 3,2 |
| Трансмиссионные масла, л | 0,3 | 0,4 |
| Специальные масла, л | 0,1 | 0,1 |
| Пластичные (консистентные) смазки, кг | 0,2 | 0,3 |
|
Для автомобилей и автобусов,
находящихся в эксплуатации Для автомобилей ВАЗ норма расхода моторного масла устанавливается в размере 0,8 л независимо от срока службы автомобиля.
Для автобусов с | ||