Разработка бизнес-плана производственной деятельности предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2011 в 19:34, курсовая работа

Описание работы

На нашем сегменте рынка «Автотехсервис» является одним единственным крупным предприятием, хотя этот рынок нельзя назвать монополией, т.к. при ухудшении качества, предоставляемых услуг или при сильном завышении цены у данного предприятия сразу же появятся конкуренты в лице аналогичных фирм, расположенных в соседних городах.

Скачать архив (248.63 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

КР по экономике.doc

— 994.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

      1. Экономический план.

      1.1 Исходные данные:

      Марка автомобиля – ПАЗ-3205;

      Количество  автомобилей – 270 единиц;

      Среднесуточный  пробег – 350 км;

      Общая трудоемкость работ – 244553 чел.ч;

      Количество смен – 2;

      Масса автомобиля – 8000 кг;

      Комплектация  колес – 6+1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

    1.   План по численности рабочих

Таблица 1.

План  по численности рабочих 

Наименование  категорий работающих Порядок расчета Численность, чел.
1. Производственные рабочие:
125
1.1.Основные рабочие
96
1.2.Вспомогательные рабочие
29
2.Административно-управленческий  персонал (АУП)
11
2.1.Инженерно-технические  работники
5
2.2.Служащие
6
2.3.Младший  обслуживающий персонал и пожарно-сторожевая  охрана
2
ИТОГО
138

       где – общая трудоемкость работ чел. ч; - фонд рабочего времени;

 - коэффициент выработки , = 1,1. (1,15 – 1,12)

     - фонд рабочего времени, ч.

     Годовой фонд рабочего времени поста рассчитывается по формуле:

     

,

     где - число дней работы в год,  

       - продолжительность работы смены = 8,

       - количество смен,

     h - коэффициент использования рабочего времени поста, h = 0,95. 
 
 

1.3 План по фондам зарплаты

    Таблица 2 

    План  по фондам зарплаты

Наименование  показателей Категории работающих  
ИТОГО
Основные рабочие Вспомогательные ИТР Служащие МОП и ПСО
1.Численность  работников 96 29 5 6 2 138
2.Разряд 4 3 7 5 2 -
3.Тарифный  коэфф. 
 1,4 1,3 2,8 2,5 1,9 -
4.Минимальная  зарплата, руб. 4330 4330 4330 4330 4330 -
5.Коэфф.учитыва-ющий  премии
1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 -
6. Отраслевой  коэффициент
2,5 2,5 3,1 3,1    1,1 -
7.Годовой  фонд основной ЗП, руб.
 38194341 9529256 2480570 2657754 238912 53100833
8.Дополнительная  зарплата, руб.
 3819434 952926 248057 265775 23891 5310083
ВСЕГО
+
 42013775 10482182 2728627 2923529 262803 58411916
Начисления  на зарплату 39 % от
16385372 4088051 1064165 1140177 102493 22780258
Общехозяйственные затраты 50 %  от
21006888 5241091 1364314 1461765 131402 29205460
 

       Фонд  заработной платы работников рассчитывается по формуле:

       

     где = 4330 - минимальный размер оплаты труда;

      - отраслевой коэффициент повышения ;

      - количество месяцев в периоде;

      - число работников i-той категории.

       

;

       где = 24 д.,  количество дней очередного отпуска в РФ;

              = 365 д., число календарных  дней в году;

            = 11 д., число праздничных дней  в году;

            = 52д, выходные дни в году  по РФ. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 План материально-технического снабжения

Таблица3.  

План  материально-технического снабжения

Наименование  показателя Расчетная формула Марка автомобиля Всего по АТП
ПАЗ-3205
       1        2        3        4
       1.Исходные данные
1.Общий  пробег, тыс. км         24144750         
       2.Топливо для автомобилей
1.Норма  расхода топлива, л

       - на 100 км

  
 
       Н100		        32         
2.Расход  топлива на пробег, тыс. л                7726320         
Коэффициент использования пробега        0,5        -         
3.Расход  топлива на транспортную работу, тыс.л                -                 
5.Общий  расход, тыс.л         7726320         
6.Надбавка  к расходу на зимнее время, % от  
        		1158948         
7.Расход  топлива на зимнее время, тыс.  л         4442634         
8.Расход  топлива с учетом надбавок  на зимнее время, тыс. л  
        		12168954         
9.Расход  топлива на внутритранспортные нужды, тыс. л  
        		60845         
10.Общий  расход топлива, тыс. л  
        		12229799         
11. Общий расход топлива,  л         12229799000         
12.Стоимость  одного литра топлива, руб.  
        		21,45         
13.Общая  стоимость топлива, тыс. руб.  
        		262329189         
 
       3.Смазочные и обтирочные  материалы*
1.Моторное масло                           
1.1.Норма  расхода, л         3,2         
1.2.Потребность,  л         391354000         
1.3.Стоимость1л,  руб.         314         
1.4.Затраты,  руб.         122885156         
2.Трансмиссионное  масло                    
2.1.Норма  расхода,  л.         0.4         
2.2.Потребность,  л.         48919000         
2.3.Стоимость1л,  руб.         285         
2.4.Затраты,  руб.         13941915         
3.Консистентная  смазка                           
3.1.Норма  расхода,  кг         0,3         
3.2.Потребность,  кг         36689000         
3.3.Стоимость1кг, руб.         165         
3.4.Затраты,  руб.         6053685         
4.Специальные  масла                           
4.1.Норма  расхода, л         0.1         
4.2.Потребность,  л         12230000         
4.3.Стоимость1л,  руб.         55         
4.4.Затраты,  руб.         672650         
5.Керосин                           
5.1.Норма  расхода, л         0,5         
5.2.Потребность,л         61149000         
5.3.Стоимость1л,  руб         25         
5.4.Затраты,  руб         1528725         
6.Обтирочные  материалы                           
6.1.Норма  расхода, кг         5         
6.2.Общий  расход, кг         611490000         
6.3.Стоимость1кг, руб.         25         
6.4.Затраты,  руб.         15287250         
6.5. Общие затраты, руб.       160369381         
 
       4.Запасные части  и материалы для ТО и ТР**
1.Норма  расхода запасных частей, руб/1000 км  
        		240         
2.Норма  расхода материалов,    руб/1000 км  
        		200         
3.Общая  стоимость запасных частей, руб.         5794740         
4.Общая  стоимость материалов, руб.         4828950         
5.Всего  затрат на запасные части и  материалы, руб.  
        		10623690         
       5.Автомобильные шины
1.Норма  пробега шин, км         100000         
2.Потребность  в шинах, комплектов         1449         
3.Стоимость одного  комплекта шин, руб.         42000         
4.Общая  стоимость шин, руб   6085800         
7.Всего  затрат по плану МТС, тыс.  руб. 422715280         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Таблица  3.1

Норма расхода смазочных материалов

 
Материал		 Норма расхода  на 100 л топлива, для автомобилей  и автобусов, работающих
На  бензине и сжиженном газе На дизельном  топливе
 Моторные  масла, л 2,4 3,2
Трансмиссионные масла, л 0,3 0,4
Специальные масла, л 0,1 0,1
Пластичные (консистентные) смазки, кг 0,2 0,3
          Для автомобилей и автобусов,  находящихся в эксплуатации менее  трех лет, норма расхода масел  и смазок снижается на 50 %, а  при эксплуатации более восьми лет может быть увеличена в пределах до 20%.

          Для автомобилей ВАЗ норма расхода моторного масла устанавливается в размере 0,8 л независимо от срока службы автомобиля.

          Для автобусов с гидромеханической  трансмиссией норма расхода специальных масел увеличивается до 0,3 л.

Информация о работе Разработка бизнес-плана производственной деятельности предприятия