Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2012 в 07:17, курсовая работа
В советский период это было добротное предприятие, выпускавшее мясо птицы, которое, разумеется, было востребовано в городах и районах края. Социально-экономические перемены в конце 1980-х – начале 1990-х годов не лучшим образом сказались на работе фабрики. Ее судьба вызывала и у работников предприятия, и у жителей села (а в Новоперуново это единственный крупный производственный объект) большие опасения. В 2004 году птицефабрика, являвшаяся на тот момент Алтайским краевым государственным унитарным предприятием, переживала не просто трудности. По сути, там наступала финансовая катастрофа, грозившая обернуться необратимыми последствиями.
Введение
Глава 1. Сущность инвестиций и основные характеристики инвестиционного процесса…………………………………………………………….3
Глава 2. Анализ инвестиционных процессов на предприятии ООО «Новоеловская птицефабрика»……………………………………….……..6
2.1. Технико-экономическая характеристика ООО «Новоеловская птицефабрика»
Глава 3. Экономическая эффективность осуществления инвестиционных проектов на ООО «Новоеловская птицефабрика»
Заключение
Список литературы………………………………………
3.3. Результаты деятельности ОАО «Шушенская птицефабрика» за 2009 год
В результате реализации этой программы была проведена реконструкция 10 промышленных корпусов из них 8 корпусов для напольного содержания бройлеров и 2 для клеточного содержания кур – несушек. Во все корпуса приобретено и установлено оборудование. Также произведена реконструкция убойного цеха, оборудован бройлерный инкубаторий, санпропускник цеха выращивания бройлеров.
После реконструкции имеющихся производственных площадей и приобретения оборудования уже в январе было сделано 3 закладки инкубационного яйца в количестве 95,5 тысячи штук и в феврале было выведено 81,3 тысячи цыплят бройлеров. Процент вывода составил 85,1 % при плановом - 82,5 %. За 2009 год было выведено 959,6 тысячи цыплят и выращено 14768 центнеров живой массы бройлеров. Всего за 2009 год было забито 28 партий бройлеров и получено 1126,8 тонны мяса в убойном весе. Производство мяса яичной птицы составило 549,2 тонны. Валовой сбор яиц составил 105982 тысячи штук.
Таблица 3.5.
Основные показатели ОАО «Шушенская птицефабрика» за 2009 год
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2008 г. | 2009 год | Отклонения | ||
План | Факт | от плана | от факта 2008 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Среднегодовое поголовье всего | тыс.гол. | 546,7 | 603,9 | 595,6 | 98,6 | 108,9 |
| промышленного стада | тыс.гол. | 384,8 | 353,1 | 347,1 | 98,3 | 90,2 |
| молодняка | тыс.гол. | 161,9 | 148,3 | 152,4 | 102,8 | 94,1 |
| бройлеров | тыс.гол. |
| 102,5 | 96,1 | 93,8 |
|
2. | Яйценоскость | шт. | 311,2 | 303,2 | 306,4 | 101,1 | 98,5 |
| Сохранность всей птицы | % | 96,4 | 96,5 | 94,8 | -1,7 | -1,6 |
| взрослой птицы | % | 96,3 | 96,5 | 96,1 | -0,4 | -0,2 |
| молодняка | % | 98,8 | 98,0 | 97,7 | -0,3 | -1,1 |
| бройлеров | % |
| 92,5 | 93,5 | 1,0 |
|
3. | Стоимость 1 тонны кормосмеси | руб. | 4794 | 5160 | 5221 | 101,2 | 108,9 |
4. | Объем производства |
|
|
|
|
|
|
| яйцо | тыс.шт. | 119409 | 106706 | 105982 | 99,3 | 88,8 |
| мясо птицы (в убойном весе) | тонн | 399,2 | 526 | 549,2 | 104,5 | 137,6 |
| мясо бройлеров (в убойном весе) | тонн |
| 1150 | 1126,8 | 98,0 |
|
| яичный порошок | тонн | 102,8 | 86 | 87,6 | 102,2 | 85,2 |
5. | Объем реализации продукции: |
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 3.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| яйцо | тыс.шт. | 109639 | 101827 | 98565 | 96,8 | 89,9 |
| мясо птицы (в убойном весе) | тонн | 400,3 | 507 | 531,4 | 104,8 | 132,8 |
| мясо бройлеров (в убойном весе) | тонн |
| 1100 | 1096,0 | 99,6 |
|
| яичный порошок | тонн | 87,3 | 99 | 101,3 | 102,3 | 116,0 |
6. | Цена реализации (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
| яиц | руб./дес | 14,23 | 14,30 | 14,66 | 0,36 | 0,42 |
| мяса птицы | руб./кг. | 42,43 | 35,85 | 44,73 | 8,87 | 2,30 |
| мяса бройлеров | руб./кг. |
| 49,14 | 49,71 | 0,57 |
|
| яичного порошка | руб./кг. | 76,44 | 51,40 | 50,65 | -0,76 | -25,8 |
7. | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (без НДС) | тыс.руб. | 186370 | 230471 | 229399 | 99,5 | 123,1 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: яиц | тыс.руб. | 156057 | 145576 | 144464 | 99,2 | 92,6 |
| мяса птицы | тыс.руб. | 16982 | 18179 | 18305 | 100,7 | 107,8 |
| мяса бройлеров | тыс.руб. |
| 54052 | 54052 | 100,8 |
|
| яичного порошка | тыс.руб. | 6673 | 5088 | 5130 | 100,8 | 76,9 |
| прочая | тыс.руб. | 6658 | 4089 | 7018 | 171,6 | 105,4 |
8. | Себестоимость реализованных продукции, товаров, работ, услуг всего | тыс.руб. | 158449 | 207240 | 204427 | 98,6 | 129,0 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| яиц | тыс.руб. | 111302 | 100850 | 97334 | 96,5 | 87,5 |
| 10 штук | руб./дес. | 10,15 | 9,90 | 9,88 | 99,7 | 97,3 |
| мяса птицы | тыс.руб. | 30593 | 35740 | 35350 | 98,9 | 115,5 |
| 1 кг | руб./кг. | 76,43 | 21,30 | 21,72 | 102,0 | 28,4 |
| мяса бройлеров | тыс.руб. |
| 56 800 | 56 494 | 99,5 |
|
| 1 кг | руб./кг. |
| 51,64 | 51,55 | 99,8 |
|
| яичного порошка | тыс.руб. | 8835 | 9400 | 9524 | 101,3 | 107,8 |
| 1 кг | руб./кг. | 101,21 | 94,96 | 94,03 | 99,0 | 92,9 |
| прочей продукции | тыс.руб. | 7718 | 4450 | 5725 | 128,7 | 74,2 |
9. | Прибыль от реализации продукции товаров и услуг - всего (валовая прибыль) | тыс.руб. | 27921 | 23231 | 24972 | 107,5 | 89,4 |
Продолжение таблицы 3.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе от реализации: яиц | тыс.руб. | 44755 | 44726 | 47129 | 105,4 | 105,3 |
| мяса птицы | тыс.руб. | -13612 | 39978 | 37437 | 93,6 | -275 |
| мяса бройлеров | тыс.руб. |
| -2748 | -2011 | 73,2 |
|
| яичного порошка | тыс.руб. | -2162 | -4312 | -4395 | 101,9 | 203,2 |
| прочей продукции | тыс.руб. | -1060 | -361 | 1293 | -358,2 | -122 |
10. | Коммерческие расходы | тыс.руб. | 19845 | 18500 | 17076 | 92,3 | 86,0 |
11. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 8076 | 4731 | 7896 | 166,9 | 97,8 |
12. | Проценты к уплате | тыс.руб. | 2169 | 9860 | 11173 | 113,3 | 515,1 |
13. | Прочие доходы | тыс.руб. | 4842 | 7500 | 12606 | 168,1 | 260,3 |
14. | Прочие расходы | тыс.руб. | 7078 | 9200 | 14932 | 162,3 | 211,0 |
15. | Налог на прибыль и иные платежи | тыс.руб. | 299 | 90 | 96 | 106,7 | 32,1 |
16. | Балансовая прибыль (+), убыток (-) | тыс.руб. | 3372 | -6919 | -5699 | 82,4 | -169 |
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
17. | Среднесписочная численность | чел. | 498 | 570 | 562 | 98,6 | 112,9 |
18. | Среднемесячная заработная плата на 1 работника | руб. | 6535 | 7573 | 7551 | 99,7 | 115,5 |
19. | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 1 работника | тыс.руб. | 374,24 | 404,34 | 408,18 | 101,0 | 109,1 |
Задолженность |
|
| На начало года | На конец года |
|
| |
Дебиторская задолженность |
|
| 30832 | 28062 |
| 595,1 | |
Кредиторская задолженность |
|
| 29158 | 29572 |
| 212,1 | |
Среднегодовое поголовье птицы составило 595,6 тысячи голов, из них 347,1 тысячи голов взрослая птица, 152,4 тысячи голов ремонтный молодняк и 96,1 тысячи голов цыплята бройлеры. По сравнению с 2008 годом общее поголовье увеличилось на 48,9 тысячи голов, за счет цыплят бройлеров. Поголовье яичной птицы ниже запланированного из – за переноса сроков поставки многоярусного оборудования, в результате чего были сдвинуты сроки закладки инкубационного яйца, а следовательно и сроки перевода молодняка во взрослое стадо.
Валовой сбор яиц составил 105982 тысячи штук, что на 724 тысячи штук ниже запланированного и на 13427 тысяч штук ниже уровня прошлого года по причине снижения поголовья кур – несушек. Поголовье кур несушек составило 345,9 тысяч голов и снизилось по сравнению с прошлым годом на 37,8 тысячи голов. Снижение поголовья птицы произошло из – за необходимости высвобождения производственных корпусов для выращивания цыплят бройлеров. Из – за снижения объемов по валовому сбору яиц, объем производства яичного порошка снизился на 15,2 тонны по сравнению с прошлым годом и составил 87,6 тонны.
Затраты кормов на 1000 штук яиц составили 1,34 цн. к. ед., что ниже среднеотраслевого уровня для данного кросса птицы на 0,03 цн. к. ед. Затраты кормов на 1 центнер привеса молодняка яичной птицы остались на уровне прошлого года и составили 5,4 цн. к.ед., что так же ниже отраслевого уровня. Объем производства мяса птицы в убойном весе составил549,2 тонны, что выше запланированного на 23,2 тонны, и на 150 тонн выше уровня прошлого года.
Производство мяса бройлеров составило 1126,8 тонны.
Расход кормов составил 22859 тонн, что ниже запланированного на 323 тонны. По сравнению с прошлым годом расход кормов возрос на 1058 тонн, или на 4,8 % из – за роста общего поголовья птицы за счет выращивания бройлеров. Стоимость кормов с учетом затрат на доставку составила 106753 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 18572 тысячи рублей. Стоимость 1 тонны кормосмеси составила 5221 рубль и увеличилась по сравнению прошлым годом на 427 рублей за счет роста цен на корма и увеличения затрат по доставке кормов.
Таблица 3.6.
Расход кормов в ОАО «Шушенская птицефабрика»
Наименование кормов | Стоимость, руб./тн. | Количество, тонн | ||||||||
2008 г. факт | 2009 г. | Отклонения | 2008 г. факт | 2009 г. | Отклонения | |||||
план | факт | от плана | от факта | план | факт | от плана | от факта | |||
Известняк | 202 | 250 | 427 | 177 | 226 | 1504 | 1541 | 1614 | 73 | 110 |
Пшеница | 2843 | 3213 | 3177 | -36 | 335 | 13152 | 13804 | 13752 | -52 | 600 |
Ячмень | 2731 | 2866 | 3131 | 265 | 400 | 1035 | 960 | 645 | -315 | -390 |
Отруби | 1721 | 2153 | 2573 | 419 | 851 | 459 | 363 | 324 | -39 | -135 |
Монокальций фосфат | 9212 | 10835 | 10070 | -765 | 859 | 136 | 173 | 171 | -2 | 35 |
Рыбная мука | 25634 | 26243 | 26150 | -93 | 516 | 49 | 141 | 130 | -10 | 81 |
Метионин | 88481 | 93845 | 94841 | 997 | 6361 | 36 | 38 | 38 | 1 | 2 |
Витамины и премиксы | 62638 | 68123 | 68912 | 789 | 6275 | 157 | 159 | 166 | 7 | 9 |
Средняя стоимость 1 тонны пшеницы составила 3177 рублей за тонну, и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 335 рублей. В 2008 году стоимость пшеницы составила 2843 рубля за 1 тонну.
В результате вышеперечисленных факторов себестоимость продукции составила:
Таблица 3.7.
Показатели себестоимости продукции на предприятии
Показатели | Ед. изм. | 2008 г. факт | 2009 г. | Отклонения | ||
план | Факт | от плана | от 2008 г | |||
Себестоимость производства яиц | руб./10шт. |
10,06 | 10,41 |
9,90 | -0,51 | -0,16 |
Коммерческая себестоимость яиц | руб./10шт. | 11,71 | 12,12 |
11,58 | -0,54 | -0,13 |
Совокупная себестоимость яиц | руб./10шт. | 13,14 | 13,60 |
13,16 | -0,44 | -0,02 |
Себестоимость производства мяса выращивания | руб./ кг. | 49,59 | 51,33 | 52,34 | 1,01 | 2,75 |
Себестоимость производства и реализации мяса птицы | руб./ кг. | 76,43 | 70,49 | 66,53 | - 3,96 | - 9,90 |
Себестоимость производства и реализации мяса бройлеров | руб./ кг. |
| 51,64 | 51,55 | - 0,09 |
|
Себестоимость яичного порошка | руб./ кг. | 101,21 | 94,96 | 94,03 | - 0,93 | - 7,18 |