Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству глицерина

 

 

 

Таблица 4 - Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Объекты	Капитальные вложения (сметная ст-ть)		Удельные капитальные вложения,	Годовая сумма амортизационных отчислений.
	руб.	%	руб./нат.ед.	млн.руб.
1	2	3	4	5
Объекты основного производственного назначения:
а) здания и сооружен.	17 520 300,00	34,87		285 768,00
б) оборудование	32 719 138,20	65,13		4 699 596,20
Итого	50 239 438,20	100,00	25119,72	4 985 364,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Расчет численности персонала

 

Численность трудящихся проектируемого объема рассчитывается по категориям и группам работников: основные рабочие, вспомогательные рабочие (включая дежурный и ремонтный персонал), инженерно-технические работники (ИТР), служащие и младший обслуживающий персонал (МОП). Это подразделение обусловлено характером выполняемой работы и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп работников на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции. Численность трудящихся определяется также по профессиям и специальностям, а рабочих – и по тарифным разрядам.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для ИТР, служащих и МОП определяется только их штатный состав. В курсовом проекте не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену (даже при круглосуточной работе всего проектируемого объекта). Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.

Основными исходными данными для расчета численности трудящихся проектируемого объекта являются:

-  проектируемый годовой объем  производства продукции;

-  среднее количество дней  и часов работы в год одного  рабочего;

-  нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;

-  производственная структура  и схема управления проектируемого  объекта.

Среднее  количество дней  и  часов,  подлежащих отработке  в  год одним  рабочим, определяется   путем составления   баланса   рабочего   времени   одного   среднесписочного рабочего.

 

 

3.1 Составление баланса рабочего  времени одного среднесписочного  рабочего

 

При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонд времени.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного времени года количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого объекта.

Номинальный фонд рабочего времени в часах определяется умножением фонда в днях на продолжительность рабочей смены.  

 

Таблица 5 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	5-дневная рабочая неделя с 8-ми  часовыми сменами (2-сменная работа)
Календарный фонд времени Т, дни	365
Нерабочие дни – всего	116
в том числе:
праздничные	12
выходные	104
Номинальный фонд рабочего времени Вн
в днях Вн.д	249
в часах Вн.ч	1992
Целодневные невыходы на работу Дц.н, дни
- очередные и дополнительные  отпуска	22
- отпуска учащимся	2
- декретные отпуска	1
невыходы на работу по болезни	8
Итого целодневных невыходов	33
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни	218
Максимальное количество рабочих часов Вм.ч в год	1744
Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен) :
в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам	8
	10
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч, ч	1726
Средняя продолжительность рабочей смены, ч	7,91

 

3.2 Расчет численности основных  производственных рабочих

      К основным производственным  рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции. В отдельных производствах (сернокислотном, содовом, минеральных удобрений, керамическом, стекольном и некоторых других) к основным относятся также рабочие, выполняющие транспортные операции в цехах основного производства.

      Методика расчета  численности основных рабочих  зависит от принятого в курсовом  проекте производственного процесса, особенностей организации труда  и его нормирования.

Расчет численности основных производственных рабочих рекомендуется проводить по форме 6. В этой форме перечень профессий и специальностей указывается по стадиям и операциям в соответствии со схемой технологического процесса и расстановкой рабочих, принятой в работе. Тарифные разряды, условия труда, нормы обслуживания принимаются по исходным данным. Далее указывается количество аппаратов, одновременно обслуживаемых всеми рабочими данной специальности. Количество смен в сутки проставляется в соответствии с принятым режимом работы.

К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых (кладовщики, весовщики), рабочие по приемке продукции (счетчики, контролеры), рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.

Расчет численности вспомогательных рабочих можно проводить по форме 6, используемой для расчета численности основных рабочих.

Затем, с учетом Ноб, количества аппаратов и числа смен в сутки последовательно определяются явочный состав рабочих в смену (Ляв.см) и в сутки (Ляв), штатный и списочный составы (Лшт и Лсп).

Ляв.см =       

где m – число однотипных аппаратов в проектируемом цехе (отделении).

Ляв = Ляв.см´ nсм      

где nсм – число смен в сутки

Для определения штатного состава в производствах с непрерывным режимом работы необходимо предварительно рассчитать число рабочих на подмену в выходные дни (Лп.в) (в производствах с периодическим режимом работы такая подмена не требуется и Лшт = Ляв).

Лп.в = Ляв. ´     

где Дс – период сменооборота по графику сменности, дни;

Дв.р. – число выходов на работу за период сменооборота, дни.

Лшт = Ляв. + Лп.в.   

Длярасчета списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.

Ксп =      

Лсп = Лшт ´ Ксп      

Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности, рассчитанный путем умножения Ляв или Лшт на коэффициент списочного состава, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность основных рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности на Ксп 

Таблица6.-Расчётчисленностирабочих

 

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	7	8	9
Основные рабочие:
1.Аппаратчик	4	6	2	12	12	1,15	13,8
2. аппаратчик кристаллизации	5	6	2	12	12	1,15	13,8
Итого основные рабочие		12		24	24		27,6
Вспомогательные рабочие:
1. Электрослесарь	4	1	2	2	2	1,15	2,3
2. Лаборант	4	1	2	2	2	1,15	2,3
3.Слесарь	3	1	2	2	2	1,15	2,3
4.Грузчик	2	1	2	2	2	1,15	2,3
5.Кладовщик	4	1	2	2	2	1,15	2,3
3. Табельщик	4	1	2	2	2	1,15	2,3
Итого вспомогательные рабочие				12	12		13,8

 

 

3.3 Расчет численности служащих

 

Для расчета численности трудящихся этих категорий необходимо установить рациональную схему управления цехом. В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание цеха с перечнем всех должностей и указанием числа штатных единиц.

 

Таблица 7 - Расчет численности служащих

Наименование должностей служащих	Выполняемые функции (руководитель, специалист, и пр. служащие)	Число штатных единиц в смену,	Количество смен	Явочная числен-ность в сутки, чел	Штатная численность, чел
Начальник цеха	Руководитель	1	1	1	1
Заместитель начальника	Руководитель	1	1	1	1
Мастер-технолог	Руководитель	1	2	2	2
Экономист	Специалист	1	1	1	1
Механик	Специалист	1	1	1	1
Мастер КиП	Специалист	1	1	1	1
Энергетик	Специалист	1	1	1	1
Начальник смены	Руководитель	1	2	2	2
Итого:					10

 

 

 

4. Расчет производительности труда

 

Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного основного рабочего ( ) и на одного работающего в целом (ПТ).