Понятие и система управления качеством продукции

5 внутренний аудит системы управления качеством 

     Одним из основных требований стандартов ИСО является проведение внутреннего аудита системы качества, являющегося систематическим и независимым анализом, позволяющим определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям и эффективность их внедрения.

     Целями аудита являются:

1. Установление соответствия или несоответствия элементов системы управления качеством установленным требованиям;
2. Определение эффективности системы качества с точки зрения выполнения политики и целей, установленных руководством организации в области качества;
3. Разработка корректирующих мероприятий, направленных на совершенствование действующей системы качества;
4. Подготовка к сертификации системы.

     Для проведения внутреннего аудита приказом руководителя организации назначается комиссия во главе с начальником службы качества (начальником производственного или технического отдела) - главным аудитором. В качестве аудиторов назначаются специалисты службы качества или специалисты из отделов в количестве 1-3 человек, прошедших специальную подготовку и владеющие требованиями стандартов ИСО.

     Главный аудитор несет ответственность за все этапы аудита. Он должен быть компетентным, и наделен полномочиями принимать решения по проведению аудита.

     Аудиты планируются таким образом, чтобы каждое структурное подразделение не реже 1-2-х раз в год подвергалось внутреннему аудиту.

     Годовой план текущих аудитов системы качества разрабатывается службой качества и утверждается руководителем организации. Аудит может быть "вертикальный", т.е. по всем элементам системы качества, выполняемых в конкретном подразделении и "горизонтальный" - по определенному элементу системы качества (например, регистрация данных о качестве) в различных подразделениях организации.

     План внутреннего аудита включает:

1. Цели и область деятельности аудита;
2. Список лиц, ответственных за внедрение СТП или других документов системы управления качеством;
3. Перечень ссылочных документов (применяемые СТП, положения, инструкции и т.д.);
4. Дату и место проведения аудита;
5. Список проверяемых подразделений;
6. Мероприятия аудита или перечень контрольных вопросов;
7. Требуемое время и продолжительность проведения каждого из основных мероприятий аудита;
8. График совещаний, проводимых в ходе аудита с руководством организации;
9. Дату окончания аудита и представления отчета.

     На основании утвержденного годового плана главные аудиторы и руководители включенных в план подразделений планируют проведение конкретных аудитов. Данная работа включает в себя: разработку программы аудита, распределение работ в аудиторской группе, обеспечение группы необходимой документацией и информирование подразделения о предстоящем аудите.

     Программа каждого аудита готовится главным аудитором и должна содержать:

1. Наименование объекта аудита;
2. Область аудита (обозначение и код документа, на соответствие которому проводится аудит);
3. Цель и задачи аудита;
4. Дату начала и продолжительность аудита;
5. Список аудиторской группы;
6. Календарный график работы аудиторской группы;
7. Перечень документов, на соответствие которым проводится аудит;
8. Список должностных лиц, которым должны быть направлены копии отчета об аудите.

     Каждому члену аудиторской группы определяются конкретные вопросы и подразделения. Материалы, необходимые группе для проведения аудита, включают:

1. Перечни контрольных вопросов, используемые для оценки элементов системы качества;
2. Формы для регистрации наблюдений при проверке или контроле.

     Организационная работа комиссии начинается с предварительного совещания, на котором определяются:

1. Цели и задачи аудита;
2. Краткое изложение методов и процедур, которые будут использованы при проведении аудита;
3. Оборудование и средства измерений, необходимых для аудита;
4. Время и даты заключительного и любых промежуточных совещаний комиссии и руководства организации;
5. Выяснение всех неясных деталей плана аудита.

     Сбор данных производится путем опроса, анализа документов, контроля качества работ и наблюдений за деятельностью и условиями на участках работы. Все наблюдения, сделанные в ходе аудита, документируются. После окончания аудита группа рассматривает результаты своих наблюдений, чтобы решить, какие из них должны быть представлены как несоответствия и подготавливает отчет.

     В ходе аудита заполняются карты, которые затем будут использоваться для определения эффективности системы качества.

     В заключение аудита проводится заключительное совещание с руководством строительной организации и руководителями подразделений подвергшихся аудиту.

     Главный аудитор представляет наблюдения в порядке их значимости, а также выводы относительно эффективности функционирования системы управления качеством в обеспечении достижения целей, установленных в области качества.

     Отчет об аудите составляют под руководством главного аудитора, который несет ответственность за его точность и полноту.

     Отчет подписывается главным аудитором и содержит следующие пункты:

1. Наименование аудитируемого подразделения;
2. Область аудита;
3. Подробный план аудита, список и квалификация членов проверяющей комиссии;
4. Количество обнаруженных несоответствий;
5. Перечень ссылочных документов, на соответствие которых проводился аудит (СТП, руководство по качеству, ГОСТ, СНиП и т.д.);
6. Решения о корректирующих действиях;
7. Заключение (оценку степени адекватности деятельности аудитируемого подразделения требованиям документации системы качества);
8. Приложения (протоколы о значительных несоответствиях).

     Отчет и материалы аудита (программа, протоколы совещаний, индивидуальные отчеты аудиторов и т.п.) хранятся в службе управления качеством. Результаты аудита регистрируются в специальном журнале,.⁷

     Если по результатам аудита выявляются значительные несоответствия, то на каждое из них разрабатываются корректирующие действия, которые впоследствии реализуются. Корректируется не только само несоответствие, но и его причины. Ответственность за разработку и реализацию корректирующих действий несет руководитель аудитируемого подразделения.

     После корректировочных процессов руководитель аудитируемого подразделения информирует главного аудитора, который проводит инспекционный контроль. По результатам инспекционного контроля делаются соответствующие отметки в протоколе о несоответствии, журнале регистрации аудитов и журнале корректирующих действий.

     Результаты аудита (с учетом мер по устранению обнаруженных несоответствий, если это имеет место) доводятся до сведения начальника организации.

     Материалы аудита служат основой для регулярного анализа, оценивания состояния и определения эффективности системы качества руководством организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ 

1. http://www.ubc.ua/st_licenze_sert_iso9001.html
2. http://www.gerelo.dp.ua/index/info_dstu_iso_9001-2009.html
3. http://www.faudit.ru/page/center_qms/ICO_01.htm
4. М.И.Патапов и др. «Организация и планирование производства», Учебное пособие, М: «Высшая школа», 1988 г.
5. http://masma-sepro.com.ua/Sertifikaciya-sistemy-upravleniya-kachestvom-v-Sisteme-UkrSEPRO-p18/
6. Джордж С., Ваймерскирх А. Всеобщее управление качеством: стратегии и технологии, применяемые сегодня в компаниях (TQM). - СПб: Виктория плюс, 2002.
7. http://www.stroyspot.ru/upravlenie_kachestvom/730.html