Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2012 в 17:11, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является изучение теоретических основ управления стоимостью проектов, а также разработка технического проекта для ОАО «ПМК-7».
Для достижения поставленной цели в данной работе необходимо решить следующие задачи:
Определить основные принципы управления стоимостью проекта;
Рассмотреть механизм оценки стоимости проекта;
Рассмотреть понятия бюджетирования и основные методы контроля стоимости проекта;
Дать краткую характеристику ОАО «ПМК-7»;
Определить производственный и финансовый потенциал ОАО «ПМК-7»;
Разработать технический проект ОАО «ПМК-7» для увеличения эффективности производства
Введение 3
1. Управление стоимостью проекта 5
1.1 Основные принципы управления стоимостью проекта 5
1.2 Оценка стоимости проекта 8
1.3 Бюджетирование проекта 11
1.4 Методы контроля стоимости проекта 14
2. Разработка направлений совершенствования деятельности ОАО «ПМК-7» и их экономическое обоснование 22
2.1 Резюме проекта 22
2.2 Характеристика трубоэлектросварочного цеха № 2 23
2.3 Общая характеристика проекта 25
2.4 Техническая характеристика проекта 26
2.5 Финансово-экономическое обоснование 30
2.6 Оценка эффективности проекта 33
Заключение 35
Список использованной литературы 36
Целью предлагаемого проекта является увеличение выручки от реализации продукции.
Задачи проекта:
- увеличение объемов продаж за счет освоения новых видов продукции;
- техническое и технологическое обеспечение производственного процесса;
- обеспечение производственного процесса сырьевыми и материальными ресурсами;
- обеспечение требуемого качества продукции;
- снижение издержек на производство продукции.
Суть
проекта заключается в
Основной составляющей эффекта является увеличение выручки от реализации продукции на рынках стран дальнего зарубежья.
Дополнительными источниками эффекта являются:
Проектом
предусматривается комплексная
модернизация техники и технологии
ТЭСЦ №2 и отдельных его участков
с целью освоения производства новых
видов продукции. Ниже представлены
предлагаемые изменения на различных
участках цеха и технологических
операциях производственного
Линия станов. Сварка.
Применяемая в настоящее время технология имеет следующие слабые стороны:
- технология сварки с использованием двухвалковой сварочной клети ограничивает диапазон стенок производимых труб в рамках 5-8 мм;
- существующий генератор осуществляет сварку труб с частотой 10 кГц, что позволяет выпускать трубы по стандарту АР1 5Ь только первого уровня (Р8Ы) и затрудняет производство труб из низколегированных марок стали (высокопрочных труб);
В
рамках проекта планируется
- замену существующей двухвалковой сварочной клети на пятивалковую;
- внедрение высокочастотного генератора для сварки труб частотой 220 кГц.
Новая технология сварки позволит расширить диапазон стенок от 4мм до 12,7 мм, обеспечить сварку труб из низколегированных марок сталей и труб в соответствии с требованиями Р8Ь2 стандарта АР1 5Ь.
Линия станов. Формовка.
Существующая технология не обеспечивают непрерывность процесса формовки труб, что приводит к неустойчивости процесса при производстве труб со стенками вне диапазона 5-8 мм.
В
рамках проекта планируется
Использование модернизированного формовочного стана позволит осуществлять формовку всех труб в диапазоне стенок 4-12,7 мм.
Термическая обработка продукции.
Существующее оборудование позволяет производить термообработку всего тела трубы (равнозначность механических свойств по всему телу трубы обеспечивается путем объемной термической обработки), что необходимо только для 5% продукции. Данный способ имеет следующие недостатки:
- высокие затраты на термообработку;
- ограниченность видов термической обработки, возможной к выполнению на существующем оборудовании;
- невозможность сохранения первоначальных механических свойств металла при объемной термообработке труб.
В
рамках проекта планируется
Ныне существующее оборудование предполагается использовать только для труб, требующих термическую обработку всего тела трубы.
Использование
в производственном процессе двух видов
термообработки (локальной и объемной)
обеспечит проведение термообработки
всех видов труб, производимых в
модернизированной линии
Средства контроля и проведения испытаний. Неразрушающий контроль.
В настоящий момент в цехе отсутствует оборудование для проведения операций сдаточного контроля сварного шва основного металла и магнитопорошкового контроля торцов труб, в результате чего не обеспечивается выполнение требований зарубежных стандартов.
В рамках проекта планируется осуществить:
- внедрение оборудования сдаточного контроля продольного сварного шва и тела трубы;
- внедрение оборудования магнитопорошкового контроля торцов труб.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить выполнение (в части проведения неразрушающего контроля) требований следующих стандартов:
- API 5Ln.SR 17.1;
- API 5CT 9.7.2.1, п. 9.7.3.2;
-DIN EN 10208 (частично взамен DIN 1626) n.D.l, n.D.4.2;
- СНиП 2.05.06 "Магистральные трубопроводы" п.13.13.
Выбор
изготовителей основного
Таблица 2 - Перечень поставщиков и стоимость основного оборудования
Наименование | Основной поставщик | Соисполнители | Стоимость, тыс. руб. |
Комплект оборудования для локальной термообработки | «Терматул» | ОАО «ПМК-7», «ГТИ» | 1225 |
Высокочастотный генератор | «Терматул» | - | 2 540 |
Пятивалковая сварочная клеть | «SMS MEER» | ОАО «ПМК-7», «ГТИ» | 2 600 |
Формовочный стан | «SMS MEER» | «нкмз» | 6 705 |
Установка магнитопорошкового контроля торцов труб | «ТЕХНОСЕРВИС» | - | 200 |
Установка сдаточного контроля продольного сварного шва | «НУКЕМ» | - | 3 025 |
ИТОГО стоимость оборудования | 16295 |
Необходимые
объемы и стоимость прочих видов
работ (оборудования), необходимых для
реализации проекта, определена экспертным
методом специалистами ОАО «
Общая сумма затрат на изготовление дополнительного и вспомогательного оборудования составляет 130 тыс. руб. Данное оборудование будет изготовляться, в основном, собственными силами завода.
Проектно-конструкторские
и научно-исследовательские
Строительно-монтажные
работы будут проводиться, в основном,
за счет внутренних ресурсов предприятия
с привлечением сторонних подрядчиков.
Общая сумма затрат на проведение
строительно-монтажных работ
Пуско-наладочные работы проводятся изготовителями оборудования с привлечением ресурсов предприятия. Общая сумма затрат составляет 425 тыс. руб.
Суммарные инвестиции в основные средства составляют 18 млн. руб.
График ввода в эксплуатацию мощностей определен на основании сроков изготовления основного оборудования и оптимизирован с учетом минимизации простоев, вызванных реализацией проекта.
Финансирование
реализации проекта планировалось
на основании следующих
-
приобретение основного
а) при существовании каких-либо финансовых предложений со стороны поставщика - график финансирования составлялся на основании этих предложений;
б)
при отсутствии финансовых предложений
со стороны поставщиков платежи
определены следующим образом: 30% - предоплата;
60% - безотзывной аккредитив; 10% -после
ввода в эксплуатацию (аккредитив
учитывается при расчете
-
для прочих видов работ по
мероприятию платежи
График реализации и финансирования проекта приведен в приложении 1. Суммарный срок внедрения мероприятий проекта составляет 1,5 года с момента начала работ по реализации.
Использование новой техники и технологии не нанесет ущерба окружающей среде.
Ввиду того, что в 2008 году произошло существенное повышение цен на штрипс, а также изменились цены реализации труб, базовыми показателями, использованными в расчетах, являются показатели, достигнутые в 1-м полугодии 2011 г.
Базовый объем производства принят на уровне 2011 года.
Исходные данные, использованные в расчетах, приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Исходные данные
Показатели | Значение показателей |
Базовый объем производства, т | 75 000 |
Снижение расхода электроэнергии, кВтч/т | 5 |
Снижение расхода металла, кг/т | 5 |
Средняя стоимость электроэнергии, коп/кВтч (в 1-м полугодии 2008 г.) | 16,32 |
Средняя стоимость 1 т металла, руб./т (в 1-м полугодии 2008 г.) | 1123 |
Средняя себестоимость труб, руб./т (в 1-м полугодии 2008 г.) | 1508 |
Норма амортизации на новое оборудование, % в квартал | 6 |
Расходы по переделу, руб./т (в 1-м полугодии 2008 г.) | 182 |
Расчет увеличения прибыли от реализации и снижения удельных издержек на условно-постоянных затратах.
Результаты проведенных расчетов приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Увеличение прибыли от реализации и снижение удельных издержек на условно-постоянных затратах
Показатели | Базовый период | 2010 г. (+20 тыс.т) | 2011 г. (+50 тыс.т) | 2012-2014 г.* (+100 тыс. т) | |||
Объем производства, тыс.т | 75 | 95 | 125 | 175 | |||
Себестоимость продукции, руб./т, в т.ч. | 1508 | 1479 | 1454 | 1430 | |||
Переменная часть, руб./т | 136 | 107 | 82 | 58 | |||
Постоянная часть, руб./т | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | |||
Себестоимость выпуска, тыс. руб./год, в т.ч. | 113100 | 140 540 | 181 700 | 250 300 | |||
Базового объема производства | 113 100 | 110 953 | 109 020 | 107 271 | |||
Приростного объема производства | - | 29 587 | 72 680 | 143 029 | |||
Снижение себестоимости на базовом объеме производства, тыс. руб. | 2 147 | 4 080 | 5 829 | ||||
Цена реализации приростного объема продукции, руб./т | - | 1829 | 1 829 | 1829 | |||
Прирост выручки от реализации (за счет приростного объема), тыс. руб. | - | 36 570 | 91425 | 182 850 | |||
Прирост прибыли от реализации (за счет приростного объема), тыс. руб. | - | 6 983 | 18 745 | 39 821 | |||
Суммарное увеличение прибыли от реализации, тыс. руб. | - | 9130 | 22 825 | 45 650 |