Расходы бюджетной системы, их содержание и классификация

align="justify">     -   проект – 100 000+ 100 000 * 5%= 105 000 руб.

     Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

     - текущий год - 100 000 руб.;

     -    за 6 месяцев - 50% плана, т.е. 100 000*50%/100% = 50 000 руб.

     -   ожидаемое исполнение - на уровне плана;

     -  на следующий год планируется увеличение расходов на 10%.

     100 000 + 100 000*10%=110 000 руб.                             

     Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:                                                      

     -  текущий год - 300 000 руб.;

     -    за 6 месяцев - 50% плана, т.е. 300 000/2 = 150 000 руб.   

     -    ожидаемое исполнение — на уровне плана, т.е. 300 000 руб.

     -  на следующий год планируется увеличение расходов на 7,5%

     300 000 руб. +300 000*7,5%=322 500 руб.

     Расходы бюджета на жилищно - коммунальное хозяйство:

     -    текущий год - 900 000 руб.

     -  за 6 месяцев - 400 000 руб.

     -   ожидаемое исполнение - на уровне плана, т.е. 900 000 руб.

     -  на следующий год планируется увеличение расходов на 15%

     900 000+900 000*15%= 1 035 000 руб.

     Расходы бюджета на охрану окружающей среды:

     -    текущий год - 100 000 руб.;

     -   ожидаемое исполнение - на уровне плана;

     -   на следующий год планируется увеличение расходов - на 5%

     100 000 + 100 000*5%=105 000 руб.

     Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:                                 

     -   текущий год - 270 000 руб.;

     -   за 6 месяцев - 140 000 руб.

     -    ожидаемое исполнение - на уровне плана, т.е. 270 000 руб.

     -  на следующий год планируется - 350 000 руб.  
 

Образование

Таблица 4.

Расчет  среднегодового количества классов  по городским общеобразовательным школам

 

     Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле 4:

              К_ср =

                                                      

     где    К_ср - среднегодовое количество классов (учащихся);

          К_01.01. - количество классов (учащихся) на 1 января; 

          К_01.09 - количество классов (учащихся) на 1 сентября.

     Произведем  расчет среднегодовое количество классов (до десятых):

     Кср.всего= (38*8 +45 *4)/12=40,3 кл.

     Кср. 1-4 кл.=(15*8 + 18*4)/12= 16,0 кл. и т.д.

     Произведем расчет среднегодовое количество учащихся:

     Кср. всего = (840*8 + 1016*4)/12 = 899 чел.

     Кср. 1-4 кл. = (300*8 + 396*4)/12 = 332 чел. и т.д.

     Среднегодовая наполняемость классов рассчитывается отношением количества учащихся к количеству классов.

     Кср. _1-4 = 332/16,0 = 21 чел.

     Кср. _5-9 = 460/18,7 = 25 чел.

     Кср._10-11 = 107/5,7 = 19 чел.

     Значения  проекта на 01.01. совпадают со значениями текущего периода на 01.09, а значения проекта на 01.09 определяем с учетом приема и выпуска учащихся.

     Известно, что

     Выпуск:

     из 4-х классов — 120 человек;

     из 9-х классов — 150 человек;

     из 11-х классов — 70 человек.

     Прием:

     в 1-й класс — 50 человек;

     в 5-е классы —125 человек;

     в 10-е классы — 80% выпуска 9-х классов (120 чел.)

     Таким образом, число учащихся на 01.09 составит:

     - для 1-4 кл.: 396 чел. + 50 чел. – 120 чел. = 326 чел.

     - для 5-9 кл.: 480 чел. + 125 чел. – 150 чел. = 455 чел.

     - для 10-11 кл.: 140 + (150 чел.*80%) - 70 чел. = 190 чел.

     Воспользовавшись  пропорцией, определим число классов  на 01.09. следующего года:

     - на 396 чел. понадобится 18 классов,

     - для 326 чел. – х;

     х = 18*326/396 = 14,8 кл.

     х = 20*455/480 = 18,9 кл.

     х = 7*190/140=9,5 кл.

     Среднегодовое количество классов, учащихся при расчете  проекта на следующий год определяется аналогично по формуле 4:

     Кср. кл. _1-4 = (18*8+15*4)/12 = 17 кл.

     Кср.уч. _1-4= (396*8+326*4)/12 = 373 чел. и т.д.

 

     

     Расчет  фонда заработной платы педагогического  персонала по общеобразовательным  школам        Таблица 5

 

 

     

     Пояснения к таблице 5:

     Количество  классов на 01.01, 01.09 и среднегодовое  переносим с таблицы 4.

     Количество  педагогических ставок по группе классов (гр. 12 и 13) =

     ________Число учебных часов по тарификации                                        

     Плановая норма организационной нагрузки учителя

     Плановая  норма организационной нагрузки учителя составляет:

     1-4 классы -20 часов в неделю;

     5-9 классы-18 часов в неделю;

     10-11 классы-18 часов в неделю.     

     Текущий год

     1-4 классы: 546/20=27,3

     5-9 классы:745/18=41,4

     10-11 классы:238/18=13,2

     Проект

     1-4 классы: 555/20=27,8

     5-9 классы: 702/18=39,0

     10-11 классы: 291/18=16,2 

     Количество педагогических ставок на 1 класс =

         Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01.        

                 Количество классов в данной группе на 01.01 

     Текущий год

     1-4 классы: 27,3/15=1,8

     5-9 классы: 41,4/18=2,3

     10-11 классы: 13,2/5= 2,6

     Проект

     1-4 классы: 27,8/18=1,5

     5-9 классы: 39,0/20=2,0

     10-11 классы: 16,2/5=3,2

     Среднегодовое количество педагогических ставок =

     Количество педагогических ставок на 1 класс                              

     * Среднегодовое количество классов в каждой группе

     Текущий год

     1-4 классы: 1,8*16,0=28,8

     5-9 классы: 2,3*18,7=43,01

     10-11 классы: 2,6*5,7=14,82