Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2011 в 20:23, курсовая работа
В современных условиях проблемы формирования и реализации на практике эффективной бюджетной политики в масштабах всей страны в целом и на субфедеральном уровне приобретают особую значимость. Последний аспект является сейчас наиболее важным. Финансовая стабильность такой огромной страны, как Россия, будет гарантирована только при условии финансового благополучия ее многочисленных территорий. Отсюда – значимость проблем разработки концепции эффективной бюджетной политики.
Введение…………………………………………………………………………..3
Теоретическая часть: Основные направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях…………………………………………………………………………..4
Практическая часть: Составление проекта бюджета района…………………………………………………………………………..
Пояснительная записка………………………………………………………….
Заключение……………………………………………………………………….
Список использованной литературы…………………
В текущем году
Среднегодовое число детей (240 * 6) + (300 * 6) / 12 = 270 детей
Расходы на заработную плату 270 * 240 = 64 800 руб.
Начисления на заработную плату 64 800 * 0,26 = 16 848 руб.
Число дето-детей 270 * 230 = 62 100 руб.
Расходы на питание 62 100 * 40 = 2 484 000 руб.
Расходы на мягкий инвентарь
-
на оборудование новых мест
- на дооборудование всех ранее действ. мест 240 * 330 = 79 200 руб.
Хоз. и прочие расходы 620 * 270 = 167 400 руб.
Родительская
плата
Всего расходов:
64800 + 16848 + 2484 000 + 313200 + 79200 + 167400 = 3125448руб.
в т.ч:
- средства родителей 8 100 руб.
- финансирование
из бюджета 3 125 448 – 8100 = 3 117 348
руб.
Проект на следующий год
Среднегодовое число детей (310 * 6) + (340 * 6) / 12 = 325 детей
Расходы на заработную плату 240 * 325 = 78 000 руб.
Начисления на заработную плату 78 000 * 0,26 = 20 280 руб.
Число дето-детей 325 * 230 = 74 750 руб.
Расходы на питание 74 750 * 40 = 2 990 000 руб.
Расходы на мягкий инвентарь
- на оборудование новых мест (340 – 310) * 520 = 15 600 руб.
- на дооборудование всех ранее действ. мест 310 * 330 = 102 300 руб.
Хоз. и
прочие расходы
Родительская
плата
Всего расходов 78000 + 20280 + 2990000 + 15600 + 102300 + 201500 = 3407680руб.
в т.ч.:
-
средства родителей
-
финансирование из бюджета
7.
Свод расходов
на образование,
руб.
Наименование | Принято | Исполнение за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
1. ДОУ в городах | 3 125 448 | 1 562 724 | 3 125 448 | 3 594 265,2 |
2. ДОУ в сельской местности | 800 000 | 400 000 | 800 000 | 900 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах | 4 063 406,51 | 2 031 703,255 | 4 063 406,51 | 4 672 917,487 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 850 000 | 475 000 | 850 000 | 900 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 498 191 | 250 000 | 498 191 | 550 000 |
6. Приобретение учебников | 460 000 | 230 000 | 460 000 | 400 000 |
7.
Вечерние и заочные |
46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 700 000 |
9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
10. Фонд всеобуча | 54 115,9751 | 27 057,98755 | 54 115,9751 | 62 233,37137 |
11.
Прочие учреждения и |
500 000 | 270 000 | 500 000 | 600 000 |
12.
Финансирование мероприятий по
организации оздоровительной |
50 000 | 25 000 | 50 000 | 70 000 |
13. Итого расходов | 11 088 084,41 | 5 544 042,205 | 11 088 084,41 | 12 537 636,06 |
14.
Приобретение инвентаря и |
1 500 000 | 750 000 | 1 500 000 | 1 875 000 |
15.
Капитальные вложения на |
900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
Всего расходов | 14 088 084,41 | 7 094 042,205 | 14 088 084,41 | 16 112 636,06 |
Фонд всеобуча
В текущем году (4 063 406,51 + 850 000 + 498 191) * 0,01 = 54 115,9751 руб.
Исполнение за 6 месяцев 54 115,9751 / 2 = 27 057,98755 руб.
Проект на следующий год 54 115,9751+54 115,9751 * 0,15 = 62 233,37137руб.
Приобретение инвентаря и оборудования
Проект на следующий год 1 500 000 + 1 500 000 * 0,25 = 1 875 000 руб.
Исполнение за 6 месяцев рассчитывается, как ½ от Принято;
Ожидаемое исполнение = Принято;
Проект на следующий год рассчитывается 15% от Принято;
Здравоохранение
Учреждение | Наименование отделения, показатель | Проект | |||||||||
На начало года | На конец года | Средне- годовое | Сроки разверт-я сети | Число дней функцион ирования | Число койко дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год,руб. | ||||
Питание | Медика менты | Питание | Медика менты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.
Больницы и диспансеры в |
1.Хирургические койки | 70 | 86 | 81 | с 01.05 | 310 | 25 110 | 25 | 20 | 627 750 | 502 200 |
2.Детские койки | 55 | 60 | 58 | с 01.06 | 315 | 18 270 | 24 | 28 | 438 480 | 511 560 | |
3.Терапевтические койки | 60 | 75 | 70 | с 01.05 | 330 | 23 100 | 20 | 19 | 462 000 | 438 900 | |
4.Родильные койки | 45 | 45 | 45 | - | 320 | 14 400 | 21 | 23 | 302 400 | 331 200 | |
5.Прочие койки | 75 | 75 | 75 | - | 300 | 22 500 | 21 | 25 | 472 500 | 562 500 | |
ИТОГО: | 305 | 341 | 329 | Х | Х | Х | Х | Х | 2 309 130 | 2 346 360 | |
2.Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | 85 | 95 | 89 | с 01.08 | 310 | 27 590 | 22 | 23 | 606 980 | 634 570 |
2.Детские койки | 90 | 100 | 97 | с 01.05 | 305 | 29 585 | 23 | 25 | 680 455 | 739 625 | |
3.Терапевтические койки | 130 | 150 | 145 | с 01.04 | 300 | 43 500 | 21 | 22 | 913 500 | 957 000 | |
4.Родильные койки | 120 | 140 | 127 | с 01.09 | 310 | 39 370 | 25 | 27 | 984 250 | 1 062 990 | |
5.Прочие койки | 90 | 110 | 93 | с 01.11 | 330 | 30 690 | 20 | 27 | 613 800 | 828 630 | |
ИТОГО: | 515 | 595 | 551 | Х | Х | Х | Х | Х | 3 798 985 | 4 222 815 |
Койки на начало года + (Койки на конец года – Койки на начало года) ´ Число месяцев функционирования / 12 месяцев:
Хирургические койки: = 81
Детские койки: 55 = 58
Терапевтические койки: = 70
Родильные койки: 45
Прочие койки: 75
Хирургические койки: = 89
Детские койки: = 97
Терапевтические койки: = 145
Родильные койки: = 127
Прочие койки: = 93
Среднегодовое количество коек ´ Число дней функционирования
Хирургические койки: 81 * 310 = 25 110
Детские койки: 58 * 315 = 18 270
Терапевтические койки: 70 * 330 = 23 100
Родильные койки: 45 * 320 = 14 400
Прочие койки: 75 * 300 = 22 500
Хирургические койки: 89 * 310 = 27 590
Детские койки: 97 * 305 = 29 585
Терапевтические койки: 145 * 300 = 43 500
Родильные койки: 127 * 310 = 39 370
Прочие койки: 93 * 330 = 30 690
* Питание
Хирургические койки: 25 110 * 25 = 627 750
Детские койки: 18 270 * 24 = 438 480
Терапевтические койки: 23 100 * 20 = 462 000
Родильные койки: 14 400 * 21 = 302 400
Прочие койки: 22 500 * 21 = 472 500
Хирургические койки: 27 590 * 22 = 606 980
Детские койки: 29 585 * 23 = 680 455
Терапевтические койки: 43 500 * 21 = 913 500
Родильные койки: 39 370 * 25 = 984 250
Прочие койки: 30 690 * 20 = 613 800
* Медикаменты
Хирургические койки: 25 110 * 20 = 502 200
Детские койки: 18 270 * 28 = 511 560
Терапевтические койки: 23 100 * 19 = 438 900
Родильные койки: 14 400 * 23 = 331 200
Прочие койки: 22 500 * 25 = 562 500
Хирургические койки: 27 590 *23 = 634 570
Детские койки: 29 585 * 25 = 739 625
Терапевтические койки: 43 500 * 22 = 957 000
Родильные койки: 39 370 * 27 = 1 062 990
Прочие койки: 30 690 * 20 = 828 630
Должность | Число ставок долж- ностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабочих дней в году | Годовая нагрузка | Число врачебных посещений | Средний расход на медикаменты на 1 посещение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
в
полик
линике |
на дому | в
полик
линике |
на дому | в
полик
линике |
на дому | всего | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Терапия | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 26 | 281 | 7 306 | 21 918 | 10 | 219 180 |
2. Хирургия | 1,5 | 8 | 1,25 | 4,5 | 1 | 36 | 1,25 | 37,25 | 281 | 10 467,25 | 15 700,875 | 21 | 329 718,375 |
3 Гинекология | 1 | 6 | 1,25 | 5 | 0,5 | 30 | 0,625 | 30,625 | 281 | 8 605,625 | 8 605,625 | 20 | 172 112,5 |
4. Педиатрия | 2 | 7 | 2 | 2,5 | 3 | 17,5 | 6 | 23,5 | 281 | 6 603,5 | 13 207 | 13 | 171 691 |
5. Неврология | 1 | 7 | 1,25 | 4 | Х | 28 | Х | 28 | 281 | 7 868 | 7 868 | 8 | 62 944 |
6. Дерматология | 1 | 9 | 1,25 | 5 | Х | 45 | Х | 45 | 281 | 12 645 | 12 645 | 18 | 227 610 |
7. Стоматология | 1,5 | 4 | Х | 5 | Х | 20 | Х | 20 | 281 | 5 620 | 8 430 | 23 | 193 890 |
ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
Информация о работе Основные направления в развитиях бюджетных отношений в РФ в современных условиях