Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2015 в 17:45, контрольная работа
Государственный бюджет - это находящийся в распоряжении государства централизованный фонд денежных ресурсов, предназначенных для финансового обеспечения деятельности государства и органов местного самоуправления. Через государственный бюджет осуществляется целенаправленное воздействие на формирование и использование денежных ресурсов. С помощью бюджетных средств государственные и местные органы власти получают финансовые ресурсы на содержание аппарата власти, органов обороны и безопасности, реализацию социальных мероприятий и решение экономических задач, т. е. на выполнение государством своих функций перед обществом через органы власти.
Введение………………………………………………………………..………….3
1. Экономическое содержание и функции бюджета государства…………...…4
2. Составление проекта бюджета района…….……………………………..….10
3. Пояснительная записка к проекту бюджета района…………………...……34
Список использованной литературы……………………………………...……36
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле:
Кср. = К01.01.+ где Кср - среднегодовое количество коек; К01.01 - количество коек на начало года; Кн - количество развернутых новых коек; m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности:
Хирургические койки: Кср.= 70+((86-70)*8 мес./12)=81
Детские койки: Кср.= 55+((60-55)*7/12)=58
Терапевтические койки: Кср.= 60+((5-60)*8/12)=70
Родильные койки: Кср.= 45+((45-45)*х/х)=45
Прочие койки: Кср.= 75+((75-750)х/х)=75
Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:
Хирургические койки: Кср.= 85+((95-85)*5/12)=89
Детские койки: 90+((100-90)*8/12)=97
Терапевтические койки:130+((150-130)*9/12)=145
Родильные койки:120+((140-120)*4/12)=127
Прочие койки:90+((110-90)*2/12)=93
Число койко-дней = число дней функционирования коек*Кср (12) Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки:81*310=25 110
Детские койки:58*315=18 270
Терапевтические койки:70*330=23 100
Родильные койки:45*320=14 400
Прочие койки:75*300=22 500
Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки:89*310=27 590
Детские койки:97*305=29 585
Терапевтические койки:145*300=43 500
Родильные койки:127*310=39 370 Прочие койки:93*330=30 690
Сумма расходов в год на питание = число койко-дней* норма расходов на 1 койко-день на питания (13). Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 25 110*25=627 750
Детские койки:18 270*24=438 480
Терапевтические койки:23 100*20=462 000
Родильные койки:14 400*21=302 400
Прочие койки:22 500*21=472 500 Итого: 2 303 130
Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 27590*22=60980
Детские койки:29585*23=680455
Терапевтические койки:43500*21=913500
Родильные койки:39370*25=984250
Прочие койки: 30690*20=613800
Итого:606980+680455+913500+
Сумма расходов в год на медикаменты = число койко-дней* норма расходов на 1 койко-день на медикаменты (14) Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 25110*20=502200
Детские койки:18270*28=511560
Терапевтические койки:23100*19=438900
Родильные койки:14400*23=331200
Прочие койки:22500*25=562500
Итого:502200+511560+438900+
Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки:27590*23=634570
Детские койки:29585*25=739625
Терапевтические койки:43500*22=957000
Родильные койки:39370*27=1062990
Прочие койки:30690*27=828630
Итого:634570+739625+957000+
Таблица 11.
План амбулаторно-поликлинических посещений.
Планирование медикаментов
Должность |
Число ставок должностей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году |
Годовая нагрузкагр.9* гр.10 |
Число врачебных посещений гр. 11* гр.2 |
Средний расход на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов на медикаменты, руб.Гр.12*гр.13 | ||||
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в полилинике гр. 3*гр.5 |
на домугр. 4 * гр. 6 |
всегогр. 7 + гр. 8 | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1.Терапия |
3 |
6 |
2 |
3 |
4 |
18 |
8 |
26 |
281 |
7306 |
21918 |
10 |
219 180 |
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
1 |
36 |
1,25 |
37,25 |
281 |
10467 |
15700,5 |
21 |
329 711 |
3.Гинекология |
1 |
6 |
1,25 |
5 |
0,5 |
30 |
0,63 |
30,63 |
281 |
8606 |
8606 |
20 |
172 120 |
4. Педиатрия |
2 |
7 |
2 |
2,5 |
3 |
17,5 |
6 |
23,5 |
281 |
6604 |
13208 |
13 |
171 704 |
5. Неврология |
1 |
7 |
1,25 |
4 |
х |
28 |
х |
28 |
281 |
7868 |
7868 |
8 |
62 944 |
6.Дерматология |
1 |
9 |
1,25 |
5 |
х |
45 |
х |
45 |
281 |
12645 |
12645 |
18 |
227 610 |
7. Стоматология |
1,5 |
4 |
х |
5 |
х |
20 |
х |
20 |
281 |
5620 |
8430 |
23 |
193 890 |
ВСЕГО: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 377 159 |
Таблица 12.
Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Среднегодовое количество коек |
х |
551 |
х |
329 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) |
450 000 |
440800 |
390 000 |
246 750 |
Годовой ФЗП в год(руб.) = Среднегодовое количество коек* Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.
Таблица 13.
Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято |
проект |
принято |
Проект | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек (из Табл. 12) |
х |
551 |
х |
329 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: (п.1·п.2) |
х |
126730 |
х |
75670 |
2. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года |
х |
515 |
х |
305 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов на дооборудование, руб.(п.1·п.2) |
х |
309000 |
х |
183000 |
4. Прирост коек за год(из Табл. 12) |
х |
80 |
х |
36 |
5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на дооборудование новых коек, руб.: (п.4·п.5) |
х |
64000 |
х |
28800 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.: (п.3+п.6) |
х |
373000 |
х |
211800 |
Таблица 14.
Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (Табл.12) |
450000 |
440800 |
390000 |
246750 |
2. Начисления на заработную плату (34%) |
153000 |
149872 |
132600 |
83895 |
3. Питание (Табл. 10) |
3500000 |
3798985 |
2000000 |
2303130 |
4. Медикаменты (Табл.10) |
4000000 |
4222815 |
2100000 |
2346360 |
5. Мягкий инвентарь (Табл. 13 п.7) |
х |
373000 |
х |
211800 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы (Табл. 13 п.3) |
х |
126730 |
х |
75670 |
7.Приобретение оборудования (принято в тек. году * 1,25) |
250000 |
312500 |
150000 |
187500 |
8.Капитальный ремонт(рост 15%) |
1200000 |
1380000 |
700000 |
805000 |
9. Прочие расходы |
400000 |
450000 |
300000 |
350000 |
Итого расходов |
9953000 |
11254702 |
5 772600 |
6 610105 |
Приобретения оборудования = принято в текущем году * 1,25
Таблица 15.
Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала |
750000 |
800000 |
2. Начисления на заработную плату (34%) |
255000 |
272000 |
3, Медикаменты (табл. 11) |
1377159 |
900000 |
4. Мягкий инвентарь |
х |
300000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
250000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря (принято в текущем году * 1,25) |
400000 |
500000 |
7. Капитальный ремонт (принято в текущем году * 0,96) |
1000000 |
960000 |
8. Прочие расходы |
х |
250000 |
Итого расходов |
3782159 |
4232000 |
Таблица 16.
Свод расходов на здравоохранение
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
принято |
исполнено за 6 мес. |
ожидаемое исполнение |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Больницы и диспансеры в городах (Табл.14) |
9917000 |
4958500 |
9917000 |
11219438 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности (Табл. 14) |
5741400 |
2870700 |
5741400 |
6590365 |
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения (Табл. 15) |
3722159 |
1861079 |
3722159 |
4168000 |
4. Прочие учреждения |
2400000 |
1200000 |
2400000 |
2600000 |
Итого расходов |
21780559 |
10890279 |
21780559 |
24577803 |
Информация о работе Экономическое содержание и функции бюджета государства