Технико-экономический проект развития передающего радиоцентра

    t_ч для номера позиции ценника 10-3218м равно 281;

    t_ч для номера позиции ценника 10-3219м равно 11

    p_i – удельная норма потребления мощности передатчиком от сети на 1 кВт мощности высокой частоты (ВЧ) передатчика, кВт;

    p_{пер.ном} – номинальная колебательная мощность высокочастотного передатчика.

    W = (1*281+11*5)*20*1,2=8064 кВт ч

    Зная  тариф за 1 кВт•ч пользования  электроэнергией Т_доп и и число настраиваемых передатчиков одинаковой мощности А_пер, рассчитаем затраты на электроэнергию К_э для настройки передатчиков:

    К_э = W• Т_доп• А_пер, р. (23)

    К_э = 8064*0,009*3= 217,73 руб.

    Расход  электровакуумных и полупроводниковых  приборов, используемых при настройке  передатчика, определяют как часть полного комплекта приборов, имеющихся в передатчике данного типа.

    Зная  расход электровакуумных и полупроводниковых  приборов на настройку  , цену одного комплекта приборов Ц_к и число настраиваемых передатчиков одинаковой мощности А_пер, вычислим затраты на электровакуумные и полупроводниковые приборы К_пр при настройке передатчиков:

    К_пр =

• Ц_к• А_пер, р.; (24)

    К_пр = (0,55*1+0,012*5)*2230*3 = 4080,9 руб

    Суммарные капитальные затраты К_дооб, необходимые для дооборудования передающего радиоцентра новыми передатчиками определяем по формуле:

    К_дооб = К_см1 + К_см2, тыс.р. (25)

    К_дооб =371700+13507,13=385207,13 руб. 

     2.2. Расчет дополнительного  объема продукции 

    Расчет дополнительного объема продукции Q проводится по формулам (6), (7) для вновь установленных передатчиков. Данные представлены в табл.20 

    Таблица 20. Расчет объема дооборудованного передатчика.

 
 
 
 

     2.3. Расчет дополнительных доходов 

    Расчет дополнительных доходов от основной деятельности Д производится по формуле (8) для вновь установленных передатчиков. 
 

    Таблица 21 Расчет плана доходов, получаемых от дооборудованных передатчиков

 
 

     2.4. Расчет дополнительной  численности работников  на обслуживание  вновь устанавливаемых  коротковолновых  передатчиков 

    Дополнительно рассчитываем необходимое количество работников на текущее обслуживание, планово-профилактическое обслуживание и текущий ремонт новых радиопередатчиков.

     Численность сменного персонала определяем по формуле (2): 

      Ч_{см доп} = (3*21*30,4*0,17)*1,08 =2 чел.

     166,7

     Т.к. число работающих в смене 2 человека, распределяем персонал так:

1 инженер

1электромеханик 

     Численность внесменного персонала рассчитываем по формуле (3) 

     Ч_{вн доп} = 49*3*1,08/166,7 = 0,9чел.

     К существующему штатному расписанию добавляем 1 электромеханика

     Численность штата производственной лаборатории  находим по формуле (4) учитывая нормативы численности производственной лаборатории: 

     Ч _лаб = 22*3*1,08/166,7=0,42

     Всего Ч _доп =2+0,9+0,42=3,3= 3 чел. 

     2.5. Расчет дополнительных  эксплуатационных  расходов на вновь  вводимое передающее  оборудование 

    Проектируемый передающий радиоцентр работает в условиях полного хозяйственного расчета, основанного на нормативном распределении прибыли.

    Таким образом, общий фонд заработной платы  формируется на планируемый год  ввода новых передатчиков по нормативу  к величине доходов как сумма:

    базового  общего фонда заработной платы;

    увеличения этого фонда, исчисленного по нормативу за каждый процент прироста доходов. Следовательно, 

    ФЗП_n = ФЗП_б + ФЗП_n, р.; (26) 

     ФЗП_n = ФЗП_б•( )• Н , р., (27)

    где Q_дн.б - доходы радиоцентра в базовом году, рассчитанный в разд. 1.4, р.;

     Q_дн - доходы для вновь вводимых передатчиков, рассчитанные в разд. 2.2, р.;

    Н - норматив прироста ФЗП за каждый процент  прироста доходов. Для передающего  радиоцентра его величина установлена  равной 0,5%. 

    ФЗП_n =65311,15+65311,15* (433455,8/2263395,05)*0,5%= 65374 руб. 

    Рассчитываем дополнительные расходы по другим статьям:

• Сумма отчислений на социальное страхование

З_с,н = 65374*26,2%= 17127,9 руб

• Расходы на приборы, материалы и запасные части

З _м.з.= 7665*3*1,02*817 = 23953,32 руб.

            0,8*1000

• Расходы на оплату электроэнергии для производственных служб. Определяем затраты на дозаявленную мощность по основной плате и расхода по дополнительному тарифу.

Затраты энергии по основной плате определяем по формуле (11), (12)

Р_н=(20*1,5*3*1)/0,92=97,82кВт

Р_з =1,03*97,82=100,76кВт

З _э.осн=100,76*36=3627,36руб.

Затраты  энергии по дополнительной плате  вычисляем по формуле (13)

 З  _доп =20*3*1,5*7665*1,02*0,009=6332,82 руб.

З_э=6332,82+3627,3=9960,12 руб.

• амортизационные отчисления. Расчет дополнительных амортизационных отчислений производится, исходя из суммы капитальных затрат на развитие Ф_осн (К_дооб) и нормы амортизационных отчислений, равной 6,9% для радиопередающего оборудования.

А =385207,13*6,9%=26579,29 руб.

Общая сумма дополнительных эксплуатационных расходов равна:

З _доп = 26579,29+9960,12+23953,32+17127,9+65374=142994,63 руб. 

    3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАДИОЦЕНТРА ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ  НОВЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ 

    Показатели  после развития радиоцентра (основные фонды Ф_о.п; численность Ч_п; объем продукции Q_п; доходы Д_о.п; эксплуатационные расходы Э_п; средняя заработная плата работников ЗП_ср.п) рассчитываются следующим образом (показатели до развития имеют индекс Б (базовые), показатели после развития - П (проектируемые)).

    Основные  фонды передающего радиоцентра после развития:

    Ф_о.п = Ф_о.б +

Ф_осн, тыс.р. (28) 

    Ф_о.п =12347,13+385,21=12732,34 тыс.руб. 

    Численность работников передающего радиоцентра:

    Ч_п = Ч_б +

Ч, шт.ед. (29)

    Ч_п=31+3=34 чел.

    Доходы  от основной деятельности и собственные  доходы:

    Д_о.п = Д_о.б +

Д_о, тыс.р.;(30)

    Д_о.п=2263,4+433,46=2696,86 тыс.руб.

    Эксплуатационные  расходы:

    

, тыс.р., (31)

    где - дополнительные эксплуатационные расходы на эксплуатацию вновь вводимых передатчиков (заработная плата, отчисления на социальные нужды, расходы на приборы, материалы и запасные части, оплата потребляемой электроэнергии, амортизационные отчисления).

     =1183,62+142,99=1326,61 тыс.руб. 

    Средняя заработная плата:

     , р. (32)

    ЗП  _ср.п=65374/34=1939,3 руб 

    4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  РАДИОЦЕНТРА ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ  НОВЫХ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ

    Производительность  труда:

     Уровень производительности труда (П) измеряется объемом доходов, полученных от основной деятельности на одного работника за определенный период времени:

    

, р./чел.. (33)

    П _п=2696,86/34=79319 руб

    Себестоимость продукции:

     Себестоимость продукции предприятия измеряется как суммой затрат на создание всего объема продукции, так и суммой затрат на производство единицы продукции. Себестоимость в радиопредприятиях исчисляют в расчете на сто рублей дохода от основного вида деятельности: 

    

, р./100 р.дох. (34)

    Где - сумма эксплуатационных расходов,

    С_п=1326,61 /2696,86*100=49,19 руб

    На 100 рублей дохода приходиться 49,19 рублей затрат 

    Фондоотдача:

     Основным  стоимостным показателям использования  основных фондов является показатель фондоотдачи или уровень использования основных фондов ( ),

    

, р./р. (35)

    К _и.п.=2696,86/12732,34=0,21

     Показатель  фондоотдачи показывает, что на один рубль основных производственных фондов приходится 0,21 рублей доходов.