Технико-экономический проект развития ГТС

                 сооружений МСС, руб/км – пар (kмсс =2400 руб/км – пар);

Nикмi- количество ИКМ;

kикм- -удельные капитальные затраты на установку 1ИКМ-30;

  lмсс – суммарная длина соединительных линий, км – пар.

Так как выбранный  оптический кабель марки ОККО-10-01-1.0-4.

4 - количество  оптоволокна

lмсс=4*(8+4+4+8+8+4+4+8)=192 км-пар- для одного кольца.

Так как два кольца основное и резервное, суммарная длина соединительных линий в два раза больше.

lмсс=192*2=384 км-пар

КМСС=2400*384+595*10 000=921,6+5950=6871,6 тыс.руб

где 921,6- затраты на строительство линейных сооружений МСС

       5950-затраты на установку ИКМ-30

 

4. Капитальные затраты на строительство гражданских сооружений:

                                  ,                                               (2.1.4)

где kзд – удельные капитальные затраты на строительство гражданских

               сооружений, руб./номер (kзд = 1000 – 1200 руб./номер);

 

Кзд=62000*1100=68200 тыс.руб.

 

Все результаты расчёта капитальных затрат сведены в таблицу 2.1.1.

 

Таблица 2.1.1 – Капитальные затраты, тыс. рублей

РАТС	Станционное оборудование	Гражданские сооружения	Линейные сооружения			Всего по ГТС
			Абонентская сеть	МСС, включая ИКМ	Всего
Итого:	241800	68200	74400	6871,6	81271,6	391271,6

 

2. Расчет годовых затрат на эксплуатацию вводимого оборудования

 

Расчёт годовых затрат на эксплуатацию вводимого оборудования складывается из следующих основных статей затрат:

         –  затраты на оплату труда;

         –  страховые взносы;

         –  амортизационные отчисления;

         –  затраты на материалы и запасные  части;

         –  затраты на электроэнергию со  стороны для производственных  нужд;

         –  прочие затраты.

 

Для расчёта фонда оплаты труда необходимо определить численность штата производственного персонала. Определение численности работников производится для обслуживания линейного оборудования и станционных сооружений.

Численность работников рассчитываем только для одного кольца, т.е. для основного.

1. Численность работников станционного цеха определяется в зависимости от монтированной ёмкости и типа станции:

 

                                                                        (2.2.1)

 

2) Численность электромонтёров  по обслуживанию телефонной канализации:

 

,                                       (2.2.2)

 

где Lкан-км – суммарная протяжённость телефонной канализации, кан – км;

     L¢кан-км – норматив на одного работника, зависящий от средней ёмкости

                    телефонной канализации, кан – км;

              k – число направлений;

              h – коэффициент, учитывающий увеличение численности           

                    работников за счет подмены на время очередных отпусков,

                    (h =1.08).

 

Средняя ёмкость телефонной канализации:

                                 ,                                          (2.2.3)

. Следовательно, норматив  на одного работника составляет 120кан-км.

 

Мэл-монт=(2*48/120)∙1,08=1 шт.ед.

 

3) Расчёт численности работников  по обслуживанию кабельных сооружений:

 

                                  ,                                 (2.2.4)

 

где Lкм-пар – суммарная протяжённость кабеля, км – пар;

      L¢км-пар – норматив на одного кабельщика – спайщика, зависящий от

                    средней ёмкости кабеля.

 

     Средняя ёмкость  кабеля:

 

                                                                                 (2.2.5) 

 

Lкм-пар= 192 км-пар

, отсюда норматив  L¢км-пар =5000

 

Мкаб-сп

 

 

4) Расчёт численности работников по обслуживанию абонентских устройств:

                             ,                            (2.2.7)

где Nкв, Nвв – количество абонентских пунктов на кабельном и                 

                       воздушном вводах соответственно;

                      

     N¢кв, N¢вв - норматив на обслуживание.

 

Мэл-монт=

5) Расчёт численности работников по обслуживанию систем передачи:

 

                                   ,                                                 (2.2.8)

 

где Ni – количество оконечных 30 – канальных систем;

       Hi – норматив на обслуживание одной  30 – канальной

               системы, чел-час; 

Техническое обслуживание (ТО) систем передачи:

Текущее техническое - ТТО   Н=4.5 чел-час;

Текущий ремонт- ТР      Н=6.3 чел-час; всего 10,8

Фмес – месячный фонд рабочего времени, час.

 

Мобсл.сп.=∙1,08= 22 шт.ед.

 

Результаты расчёта численности работников сведены в таблицу 2.2.1.

Численность штата линейного цеха на обслуживание электронных АТС (РАТС2,РАТС3,РАТС4, АМТС):

- инженер первой категории - 1шт.ед.*4=4 шт.ед.

- инженер - электроник второй  категории - 2шт.ед.*4=8 шт.ед.

- электромеханик -1 шт.ед.*4=4 шт.ед.

Для обслуживания устройств линейного производства участка АТСКУ необходим штат электромехников (по 1 человеку на 450 номеров).

Для АТСКУ: Kэм.атску = 9000/450 = 20 шт.ед.

Состав бригады для обслуживания устройств АТСКУ - 20 электромехаников.

Таблица 2.2.1 – Численность работников для проектируемой АТС

 

Наименование	Количество штатных единиц
1 Станционный  цех
инженер 1 категории	4
инженер – электроник 2 категории	8
электромеханик	4+20=24
2 Линейный  цех
электромонтёры по обслуживанию телефонной канализации	1
электромонтёры по обслуживанию таксофонов	-
электромонтёры по обслуживанию абонентских пунктов	3
кабельщики – спайщики по обслуживанию кабельных сооружений	1
работники по обслуживанию систем передачи	22
ИТОГО	63

 

6) Расчёт годового фонда оплаты труда:

 

,                                      (2.2.7)

где – суммарная численность работников линейного и станционного цехов;

             – средняя заработная плата ГТС;

           12 – количество месяцев в году;

          Кр – районный коэффициент,   Кр =1.2.

 

ФОТ=63*14*12*1,2=12700,8 тыс.руб.

 

7) Страховые взносы рассчитываются на основе затрат на оплату труда и установленного процента отчислений от них:

 

                                  ,                                     (2.2.8)

 

где nвбф – установленный процент во внебюджетные фонды;

          

СВ=12700*0,302=3835,4 тыс.руб.

 

 

8)Амортизационные отчисления на полное восстановление рассчитываются для каждого вида оборудования отдельно:

 

                                  ,                                       (2.2.9)

 

где Фi – первоначальная стоимость основных фондов i-ого вида     

              (приравнивается к капитальным затратам), руб.;

       nаi – норма амортизационных отчислений i-го вида оборудования, %.

 

Для проведения расчётов необходимо воспользоваться данными таблицы 2.1.1,  результаты представлены в таблице 2.2.2.

 

Таблица 2.2.2– Расчёт амортизационных отчислений

 

Виды основных фондов	Норма амортизационных отчислений, %	Стоимость основных фондов, т.руб.	Амортизационные отчисления, т.руб.
Станционное оборудование	3,5	241800	8463
Линейные сооружения	7,2	81271,6	5851,56
Системы передачи	5,2	5950	309,4
Гражданские сооружения	4,0	68200	2728
ИТОГО			17351,96

 

9) Затраты на материалы и запасные части рассчитываются на основе сложившихся затрат и могут быть определены укрупнённо:

 

                                ,                                       (2.2.10)

 

где Э¢ - удельные расходы на материалы и запасные части,  руб./номер.

             Э¢=200-300 руб/номер

 

ММиЗЧ = 62000∙200=12400 тыс.руб.

 

10) Затраты на электроэнергию для производственных нужд от посторонних источников электроснабжения определяются в зависимости от потребляемой мощности и тарифов на электроэнергию.

 

                  ,                                     (2.2.11)

 

где Т – тариф на электроэнергию, руб./кВт-час;

    Iчнн – расход тока в ЧНН на 1000 номеров (0,1);

      U – величина номинального станционного напряжения, U=60 В;                 

      b – число тысячных групп;

      h - КПД выпрямительной установки,  h=0.7;

 Кчнн – коэффициент концентрации нагрузки в ЧНН,   Кчнн=0,1 

    

ЭЭН

 

11) Прочие затраты определяются на основе их удельного веса, сложившегося в текущем периоде:

 

                                  ,                                       (2.2.12)

где Эi – сумма затрат на оплату труда, единый социальный налог,  

                     затрат на амортизационные отчисления, электроэнергию,            

                     материалы и запасные части, руб.;

        dпр – удельный вес прочих затрат в общей сумме расходов,dпр=2-4%

 

 

Эпр=(12700,8 +3835,4+17351,96+12400+)*0,03/0,97=

=1439,57 тыс.руб.

 

        Результаты  расчёта годовых затрат на  эксплуатацию представлены в  таблицу 2.2.3.

 

Таблица 2.2.3 – Затраты на производство и реализацию услуг связи

 

Наименование статей затрат	Всего затрат,рублей	Структура затрат, %
Затраты на оплату труда	12700,80	26,47
Страховые взносы	3835,40	7,99
Амортизационные отчисления	17351,96	36,16
Затраты на материалы и запасные части	12400,00	25,84
Затраты на электроэнергию		0,54
Прочие затраты	1439,57	3,00
ИТОГО	47985,68	100

 

2.3 Расчёт  доходов от внедрения проектируемой  ГТС

 

Ввод в эксплуатацию новой ГТС приводит к росту доходов, значение которых в денежном выражении определяется по формуле:

 

                                  ,                                        (2.3.1)

 

где Ni – количество услуг i-го вида;

      Цi – тариф за услугу i-го вида, руб.

 

Доходы разовые (за ввод проектируемой АТС) и текущие (среднегодовые) целесообразно представить в разных таблицах 2.3.1 и 2.3.2 соответственно.

Таблица 2.3.1 – Доходы разовые

Виды услуг	Количество услуг	Тариф, рублей	Доход,тыс. руб.
Установка телефонного аппарата, ТА
население	41540	2500	103850
организации	20274	4500	91233
ИТОГО			195083

 

 

Таблица  2.3.2 – Среднегодовые доходы

 

Виды услуг	Количество услуг	Тариф, рублей	Доход, тыс.руб.
Абонентская плата, аппаратов
население	41540	130	64802,4
организации	20274	250	60822
Доходы от ДВО(5%)	3100	10	372
Доходы от МТС по ЗСЛ	24800	200	59520
ИТОГО			185516,4

 

∑доходов= 195083+185516,4=380599,4 тыс.руб.

 

2.4 Обоснование экономической эффективности проекта развития ГТС

 

Эффективность проекта может быть разной: техническая, технологическая, социальная, организационная. Наряду с техническими критериями выбора проекта руководители организаций предъявляют экономические ограничения на проекты, стремясь обеспечить себе гарантию не только возврата вложенных средств, но и получения дохода. Важным фактором, который учитывают руководители, является также период, в течение которого будут возмещены понесённые расходы, а также период, необходимый для получения расчётной прибыли.